AutofaturamentoÉ possível definir se o autofaturamento é usado para cada cabeçalho de ordem de compra. O autofaturamento normalmente será usado se você tiver:
O fornecedor não precisa enviar uma fatura. Em vez disso, use o procedimento de autofaturamento para gerar faturas automaticamente para essas mercadorias. Quando o procedimento de autofaturamento é usado, o LN cria, concilia e aprova faturas automaticamente durante o recebimento de mercadorias. Isso tudo é feito no módulo Contas a pagar. Autofaturas internas Para a transferência de mercadorias faturadas entre armazéns de companhias financeiras separadas, é importante que uma fatura de compra correspondente esteja disponível para cada fatura de venda. Caso contrário, a reconciliação não será possível. Para garantir que o LN crie uma fatura de compra interna para cada fatura de venda interna, é possível marcar a caixa de seleção Gerar faturas com data de fatura inserida manualmente na sessão Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000). Se você selecionar essa caixa de seleção, o LN ignorará os critérios de composição para faturas de venda, configurados em Contas a receber e em Faturamento, e criará uma fatura de compra interna para cada fatura de venda interna. Procedimento de autofaturamento O procedimento de autofaturamento é semelhante ao procedimento para faturas de compra criadas manualmente e é composto por estes passos:
Informações de lançamento No caso de um documento de autofaturamento, os mesmos lançamentos são criados da mesma forma que para faturas registradas manualmente, relacionadas às ordens que podem ser inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Para cada linha de fatura da fatura gerada, o LN define o nível do cálculo do imposto para Linha de transação. No caso de uma nota de débito, os mesmos lançamentos são criados d mesma forma que para as notas de crédito registradas relacionadas a ordens de compra. A categoria do tipo de transação é Notas de crédito de compra. Para cada linha da nota de débito gerada, o LN define o nível do cálculo do imposto para Linha de transação. O lançamento na conta de controle normalmente é um lançamento de crédito para uma fatura de autofaturamento ou um lançamento de débito para uma fatura de nota de débito. Isso depende de dois fatores: se o valor é positivo ou negativo e se o tipo de transação permite o lançamento de valores negativos e valores negativos para notas de crédito.
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