Entr. ord. vendas (tdsls4100m100)Utilize esta sessão para visualizar as ordens de venda que são exibidas com base nas configurações de filtro na sessão Console de entregas de ordem de vendas (tdsls4601m200). Ao clicar duas vezes em uma linha, a sessão Ordem de venda - Linhas (tdsls4100m900) é iniciada.
Ordem Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode ser usado como código de produto do item final e é considerado o número de controle programado por meio de operações de finalização. Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:
Data de recebimento planejado A data planejada para que o cliente receba as mercadorias. Valor padrão O valor padrão é a Data de entrega planejada. No entanto, a data de recebimento planejado poderá ser diferente da data de entrega planejada se:
Valor da ordem O valor total da ordem de venda. Moeda A moeda em que os valores da ordem de venda são expressos. Nota Se as linhas de ordem de venda já estiverem registradas, não será possível alterar a moeda. Status Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Valor padrão Ao inserir uma ordem de venda, o LN recupera o departamento de venda da sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Esse valor pode ser alterado. Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000), o LN pesquisará na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Se nenhum departamento de venda for encontrado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), nenhum departamento de venda estará definido. Assim, o LN não poderá recuperar um departamento de venda padrão. Ordem de cliente O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas. Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Valores permitidos Taxa/Fator de taxa O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Fator taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Fator taxa A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem de venda. Faturamento por parcelas É possível indicar se e como a ordem de venda será faturada em parcelas. Valores permitidos Nota
Plano Um plano com base no qual as parcelas são geradas para uma ordem. O plano inclui dados de configuração para parcelas, como quando as parcelas deve ser faturada, o(s) tipo(s) de parcela que deve ser gerado e a porcentagens de parcela. As parcelas são geradas por um método Pro rata, o que significa que as porcentagens de parcela são calculadas proporcionalmente em todas as linhas de uma ordem. Uma vez que o plano é considerado um plano de faturamento para uma ordem, as parcelas são geradas, liquidadas, corrigidas e têm a manutenção realizada no Faturamento. Nota É possível visualizar as parcelas com base no plano de parcelamento na sessão Parcelas (cisli8620m000). Valor padrão o Plano de parcelas na sessão Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000). Data aceite mercadoria A data em que todas as mercadorias solicitadas são aceitas pelo cliente após a entrega e é possível enviar a fatura de garantia. Nota Se a caixa de seleção Data de aceite de mercadorias obrigatória para parcelas de garantia da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) estiver selecionada, especifique esse campo para poder liberar parcelas de Garantia para o Faturamento. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicável. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Custos de frete a serem faturados Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturado receberá a fatura referente aos custos de frete de sua empresa. Representante de vendas interno O representante de venda da sua companhia responsável pelo contato com o parceiro de negócios cliente. Custos de frete de fatura baseados em Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:
Nota O valor padrão desse campo é obtido do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Endereço devedor Contato devedor Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão Se essa ordem for uma ordem de urgência, esse campo usará o valor do campo Condição de pagamento de urgência na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão. No entanto, é possível alterar o valor padrão. Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Mét. de pagam. O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Carta de crédito solicitada Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) deverá ser vinculada ao documento atual. ID da carta de crédito A carta de crédito (L/C) vinculada ao documento atual. Tipo de comércio O tipo de comércio da carta de crédito (L/C). Confirmação de venda O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda. Sequência de ordem de alteração O número de sequência de ordem de alteração do cabeçalho da ordem de venda. Motivo da alteração O código de motivo de alteração do cabeçalho da ordem de venda. Tipo de alteração O tipo de alteração do cabeçalho da ordem de venda. Data da ordem A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente. Valor padrão Sequência ord. alter. cliente O último número de sequência de ordem de alteração recebido do cliente na sessão Ordem de vendas - N.º sequência ord. de alteração de cliente (tdsls4522m000). Referência de ordem A referência ao número de ordem de outro aplicativo. Campo adicional Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos. É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)). Status do workflow O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme. Promoções Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma promoção será aplicada à ordem de venda. Parcelas Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de venda terá parcelas vinculadas. Nota O LN marcará essa caixa de seleção automaticamente se o campo Faturamento por parcelas estiver definido como Liquidação direta, Liquidação indireta ou Plano de parcelas. Ordem de urgência Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa ordem será uma ordem de urgência. Departamento financeiro O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira. Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo. O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma ordem em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda. Nota
Valor padrão
Tipo de ordem de vendas O tipo de ordem, que determina as sessões que fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado. Valor padrão O valor padrão é o tipo de ordem atribuído ao cliente na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Se não houver um tipo de ordem atribuído ao parceiro de negócios cliente, o valor padrão será o tipo de ordem atribuído ao código de login do usuário na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000). Nota Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Ordens de cobrança estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um tipo de ordem de cobrança nesse campo. Origem Expedição A expedição à qual os custos adicionais baseados em expedição estão vinculados. Nota Esse campo é preenchido e desativado automaticamente para ordens de venda com a origem Expedição. É possível inserir manualmente um ID de expedição para ordens de custo de venda com a origem Manual. Referência A A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem. Referência B O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem. Contrato Um contrato orientado ao cliente, acordado pelo parceiro de negócios fornecedor e parceiros de negócios clientes, usado para registrar acordos específicos para projetos específicos. Um contrato especial também pode ser um contrato promocional. Para contratos especiais, uma sobreposição nos períodos de efetividade é permitida para a mesma combinação de item/parceiro de negócios. Após o número do contrato ser inserido, os dados do cabeçalho de ordem serão carregados com os valores padrão no cabeçalho do contrato. Endereços específicos também serão copiados. Dessa maneira, os termos do contrato são adotados no nível da ordem, permitindo a adoção do preço e/ou do desconto do contrato. O propósito desse campo é ser um padrão para o campo Contrato da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). No entanto, a ação que o LN realizar dependerá do valor da caixa de seleção Vinculação de contrato interativo na sessão Parâmetros de contrato de venda (tdsls0100s300). Nota O contrato deve estar:
Projeto Um empreendimento com o objetivo específico a ser alcançado dentro do tempo prescrito e das limitações financeiras, atribuído para definição ou execução. Esse campo serve de padrão para o campo Projeto da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Tipo de documento original O tipo de documento vinculado ao documento original se o tipo de ordem de venda for ordem de devolução. Valores permitidos Número do documento original A companhia financeira da fatura em que são armazenadas as mercadorias entregues da ordem de devolução. Tipo da transação de devolução O código de tipo de transação no documento da ordem de devolução. Número do documento original O número do documento original da ordem de devolução. Nota
Motivo da devolução O motivo pelo qual as mercadorias entregues são rejeitadas e devolvidas. Representante de vendas externo O representante de venda da sua companhia que entra em contato com o parceiro de negócios cliente, principalmente por meio de visitas. Registrar histórico de ordem de vendas Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessário registrar o histórico da ordem de venda. Nota Não é possível alterar esse campo durante o ciclo de vida da ordem de venda. Valor padrão O campo usa o valor do parâmetro Registrar histórico de ordem de vendas na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão no momento em que a ordem de venda é criada. Se o parâmetro mudar após a data da criação da ordem de venda, esse campo não será alterado. Registrar histórico de ordens EDI Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico da ordem de venda se ela for gerada por meio do intercâmbio eletrônico de dados (EDI). Nota Não é possível alterar esse campo durante o ciclo de vida da ordem de venda. Valor padrão O campo usa o valor do parâmetro Registrar histórico de ordens EDI na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão no momento em que a ordem de venda é criada. Se o parâmetro mudar após a data da criação da ordem de venda, esse campo não será alterado. Iniciar registro de histórico de ordens em O momento em que o histórico de ordem de venda é registrado. Nota Não é possível alterar esse campo durante o ciclo de vida da ordem de venda. Valor padrão O campo usa o valor do parâmetro Iniciar registro de histórico de ordens em na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão no momento em que a ordem de venda é criada. Se o parâmetro mudar após a data da criação da ordem de venda, esse campo não será alterado. Valores permitidos Texto de cabeçalho Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda. Texto de rodapé Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de rodapé para a ordem de venda. Esse texto é impresso na fatura de venda. Endereço de cliente O código de endereço do parceiro de negócios cliente. Clique em ... para iniciar a sessão Endereços (tccom4130s000). Nela, é possível realizar a manutenção e exibir os dados de código de endereço. Endereço O endereço do parceiro de negócios cliente. Cidade A cidade em que o parceiro de negócios cliente está estabelecido. Contato cliente O código do contato do parceiro de negócios cliente. Nome completo O nome completo do contato. Ramo atividade A linha de negócios no qual o parceiro de negócios cliente está agrupado. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Valor padrão A área padrão atribuída ao parceiro de negócios cliente é derivada da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Desconto de ordem A percentagem de desconto de ordem aplicada à ordem de venda. Nota Para itens de custo e itens de serviço, não serão calculados descontos do cabeçalho da ordem. Valor padrão A percentagem de desconto de ordem padrão é derivada da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Lista pr. vend. Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes. Lista de preço para entrega direta A lista de preço para entrega direta. Nota Se alguma das linhas de ordem for entregue diretamente ao parceiro de negócios receptor, será possível definir acordos de preço especiais no módulo Preço. Preços/Descontos de PN Um parceiro de negócios pode ser selecionado como pai. Isso significa que o desconto da ordem especificado para o parceiro de negócios é a entrada para a ordem relevante. Se um parceiro de negócios pai for definido em uma ordem, o LN primeiro pesquisará o desconto da ordem definido para o parceiro de negócios pai. Se um desconto de ordem não for especificado para o pai, ou se nenhum pai tiver sido especificado, o LN pesquisará o desconto da ordem especificado para o parceiro de negócios na ordem. Textos de PN Um parceiro de negócios pode ser selecionado como "pai". Isso significa que os textos especificados para esse parceiro de negócios são a entrada para a ordem relevante. Se um parceiro de negócios pai for definido em uma ordem, o LN primeiro pesquisará textos definidos para o parceiro de negócios pai. Se textos que não tenham sido especificados para o pai, ou se nenhum pai tiver sido especificado, o LN pesquisará textos definidos para o parceiro de negócios na ordem. Desconto de promoção total O desconto de promoção total baseado em todas as promoções aplicadas. Método de promoções múlt. Indica o método de aplicação de várias promoções se você selecionar várias promoções no nível de cabeçalho de ordem de venda. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Endereço do receptor O código de endereço do parceiro de negócios receptor. Nota Se a ordem de venda for do tipo Reabastecimento em consignação, será possível aumentar o zoom na sessão Armazéns (tcmcs0503m000) para consultar todos os armazéns próprios em consignação vinculados ao parceiro de negócios receptor. Após um armazém de consignação ser selecionado e a ordem de venda de reabastecimento em consignação ser liberada para a Armazenamento, o LN usará o endereço do receptor para determinar o armazém que deverá ser reabastecido e usado na ordem de transferência de armazém. Se o endereço receptor for um endereço padrão, o LN verificará se ele está vinculado a um armazém próprio em consignação do parceiro de negócios receptor na sessão Armazéns (tcmcs0503m000). Em caso positivo, o endereço é aceito. Em caso negativo, é usado o endereço do primeiro armazém próprio em consignação vinculado ao parceiro de negócios receptor. Contato do receptor Data de entrega solicitada pelo cliente A data de entrega solicitada pelo cliente da ordem de venda, que é usada como a data padrão. Nota
Padrão de entrega O padrão usado para determinar o momento de entrega. Nota
Data de entrega planejada A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem. Valor padrão O valor padrão é a Data da ordem. No entanto, a data de entrega planejada poderá ser diferente da data de ordem se:
Data de confirmação de ordem A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente. A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem. Nota Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) da sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) estiver selecionada. Restrição de expedição Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias. Valor padrão Esse campo usa como valor padrão:
Valores permitidos Nota Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de seleção Linha de expedição completa, Ordem de expedição completa e Grupo de expedições completas na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se é possível selecionar o valor Expedir linha completa, Expedir ordem completa ou Expedir conjunto completo nesse campo. Armazém Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo. Rota A rota segundo a qual a ordem de venda é entregue normalmente. O LN recupera essas informações dos dados do parceiro de negócios receptor como padrão. Permitir nova verificação de estoque para linhas prometidas Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda deverá ser levada em consideração ao verificar novamente o estoque. Nota Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Verificação estendida de estoque estiver definida como Sim na sessão Parâmetros de cotação de venda (tdsls0100s100). Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Valor padrão Se essa ordem for uma ordem de urgência, esse campo usará o valor do campo Condição de entrega de urgência na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão. No entanto, é possível alterar o valor padrão. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Cód. entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. O valor padrão nesse campo é obtido da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) ou da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Se não for encontrado um PN faturado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), o LN pesquisará na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Se também não for encontrado um PN faturado na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000), não haverá nenhum PN faturado definido e o LN não poderá inserir um valor padrão. O PN faturado inserido nesse campo é usado como o valor padrão na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Contato faturado Crédito disponível O valor desse campo é calculado da seguinte maneira: O valor do campo Limite de crédito menos a soma dos seguintes campos da sessão Saldos de parceiros de negócios faturados (tccom4513m000):
Moeda A moeda em que o Crédito disponível e o Limite de crédito são expressos. Limite de crédito O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você. Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
Aprovar Aprova a ordem de venda particular. Todas as ordens ativas Exibe todas as ordens de venda ativas, que são as ordens que não foram canceladas. Todas as ordens que contêm material fornecido pelo cliente Exibe todas as ordens de venda com os materiais fornecidos pelo cliente. Essas ordens possuem linhas de ordem de venda vinculadas com a caixa de seleção Contém material fornecido pelo cliente selecionada. Todas as ordens Exibe todas as ordens. Ordens de reposição em aberto Exibe todas as ordens de reposição em aberto. Ordens de reposição são exibidas se uma destas condições se aplicar a uma linha de ordem de venda relacionada:
Ordens não aprovadas Exibe todas as ordens de venda não aprovadas. Ordens de devolução Exibe todas as ordens de devolução. Ordens de parcelas incompletas Exibe as ordens de venda com parcelas em aberto. Para essas ordens de venda, as linhas de item foram faturadas ou canceladas, mas ainda é necessário faturar ou fechar linhas de parcela.
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