Contrato de compra (tdpur3600m000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de um contrato de compra específico e linhas de contrato de compra vinculadas. É possível especificar um cabeçalho de contrato de compra e linhas de contrato de compra em uma tela. Essa sessão permite inserir rapidamente as informações mais importantes referentes a um contrato de compra, além de gerenciá-lo.
Guias As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:
Nota
PN O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Endereço do fornecedor O código de endereço do parceiro de negócios. Valor padrão O LN recupera o endereço padrão da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000) ou da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). CEP/código postal O CEP do parceiro de negócios fornecedor. Contato do forn. O código do contato do fornecedor. Telefone O número de telefone (direto) do contato. Comprador O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra. Valor padrão O LN recupera o comprador padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Departamento responsável O departamento de compra do funcionário que recebeu a permissão necessária para acessar o contrato. Com base nisso, é possível especificar o nível de autorização do funcionário para o contrato. O nível de autorização pode ser definido como:
Nota Esse campo será validado usando o processo de autorização e segurança se:
Tipo de OC O tipo de ordem de compra padrão ao gerar ordens de compra de contratos de entrega. Nota Esses tipos de ordem de compra não são permitidos nos contratos:
Contrato O número do contrato de compra. Nota O grupo de números padrão é aquele vinculado ao departamento de compras no campo Departamento de compras. Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Nota Deixe esse campo vazio se o contrato for um contrato centralizado, que é um contrato que poderá ser usado por várias companhias logísticas em um ambiente multicompanhia. Tipo de contrato É possível selecionar um tipo de contrato especial ou um tipo de contrato normal. Revisão O número de revisão do contrato de compra, que sofre um aumento após o processamento de uma alteração aprovada para o contrato de compra usando as solicitações de alteração. ID de termos e condições O acordo de termos e condições que está vinculado ao contrato de compra. Nota É possível clicar em Gerar termos e condições a partir do modelo no menu Visualizações, Referências, ou Ações para gerar um novo acordo de termos e condições de um modelo dos termos e condições na sessão Gerar termos e condições do modelo (tctrm2200m000). O acordo de termos e condições recém-gerado é automaticamente inserido nesse campo. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Status O status do contrato de compra. É possível atribuir um status a cada contrato com as seguintes opções:
Nota Na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000), é possível:
Valores permitidos Status do workflow O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme. Moeda A moeda em que os valores no contrato são expressos. Valor padrão O LN recupera a moeda padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Valor do contrato O valor total das mercadorias registrado no contrato. Esse campo inclui a soma dos valores de todas as linhas de contrato vinculadas com os status Livre e Ativo. O valor de uma linha de contrato é calculado da seguinte maneira:
Qtd. combinada * preço - descontos Nota O preço e os descontos são recuperados na revisão de preço de contrato aplicável. Referência A A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem. Referência B O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem. Nº da confirmação É possível usar esse campo para inserir o número de confirmação do parceiro de negócios fornecedor ou um comentário que informa que o contrato está confirmado. Se a caixa de seleção Confirmação necessária? estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300), será necessário preencher o campo Nº da confirmação para ativar o contrato de compra. Se esse campo não estiver preenchido, não é possível ativar o contrato de compra. Data do contrato Inicialmente, essa é a data em que o contrato é especificado, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro. Valor padrão A data (de criação) atual. Data de efetividade O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Data de vencimento O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Valor padrão O LN recupera o valor padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Nota A descrição das condições de entrega é impressa na confirmação de contrato. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Valor padrão
Nota A descrição das condições de pagamento é impressa na confirmação de contrato. Contrato original O número do contrato original no qual o contrato de compra atual é baseado. Se esse contrato for copiado de outro contrato, esse campo é automaticamente preenchido com o número do contrato original. Esse campo pode ser preenchido manualmente. Confirmação de contrato É possível indicar se uma confirmação de contrato deve ser impressa. Esse campo usa o valor do campo Imprimir confirmação do contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) como padrão. Imprimir status Esse campo mostra o status de impressão da confirmação de contrato. É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000). Nota Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação de contrato após modificação estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e o contrato for modificado após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão será definido automaticamente como Alterado. Assim, é possível reimprimir a confirmação do contrato. Se a caixa de seleção Reimprimir confirmação de contrato após modificação estiver desmarcada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) e uma alteração for feita no contrato após a impressão da confirmação de contrato final, o status de impressão continuará sendo Original impresso. Valores permitidos PN O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Endereço Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato O código do contato do parceiro de negócios expedidor. Nome completo O nome completo do contato. Armazém O código do armazém em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens. Código O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues. Nota Se você não inserir um endereço de entrega específico, o LN utilizará os dados do endereço vinculados ao armazém inseridos no campo Armazém. Cidade A cidade em que o parceiro de negócios expedidor está estabelecido. País O país em que o parceiro de negócios expedidor está estabelecido. Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. PN O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Endereço Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato O código do contato do parceiro de negócios faturador. Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). PN O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Endereço Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato O código do contato do parceiro de negócios credor. Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Valor padrão O LN recupera a sobretaxa por atraso de pagamento padrão na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Companhia logística do departamento de compras responsável O código da companhia logística. Essa companhia logística precisa ter suporte para várias companhias logísticas às quais o mesmo contrato de compra esteja associado. Nota
Ativar Ativa o contrato de compra e define seu status como Ativo. Para ativar um contrato, é necessário cumprir estas condições:
Desativar Desativa o contrato de compra. Essa ação altera o status de Ativo para Livre. Se existirem quantidades solicitadas ou registradas, será necessário selecionar a caixa de seleção Sempre permitir manutenção dos contratos na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) para desativar o contrato de compra. Finalizar Finaliza o contrato de compra. Para finalizar um contrato, devem existir linhas de contrato.
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