O código do departamento de compras.
Nota
Esse valor é usado como padrão do campo Departamento da sessão Departamentos (tcmcs0565m000) com o Tipo de departamento definido como Departamento de compras.
Departamentos de compras (tdpur0112m000)Utilize esta sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção de departamentos de compras. As informações padrão afetam a criação de:
Departamento de compras Departamento de compras O código do departamento de compras. Nota Esse valor é usado como padrão do campo Departamento da sessão Departamentos (tcmcs0565m000) com o Tipo de departamento definido como Departamento de compras. Descrição A descrição ou nome do código. Endereço O endereço. Nota Esse valor é usado como padrão do campo Endereço da sessão Departamentos (tcmcs0565m000). Descrição A descrição ou nome do código. Cidade A cidade na qual o departamento de compras está localizado. Nota Esse valor é utilizado como padrão do campo Cidade (Cabeçalho) da sessão Departamentos (tcmcs0565m000). Gerente O código do funcionário que gerencia o departamento de compras. Descrição A descrição ou nome do código. Modelo empresarial Parte da planta A planta em que o departamento de compras está localizado. Parte da unidade empresarial A unidade empresarial vinculada ao departamento de compras. Nota A unidade empresarial é exibida para informar ao usuário a companhia financeira na qual uma ordem de compra é lançada. Planta A planta padrão do departamento de compras. Ela é usada como padrão nas ordens de compra criadas manualmente. Nessa planta, as mercadorias compradas são recebidas. Tamanho do passo para linhas O intervalo entre linhas de solicitação sucessivas em uma solicitação. Nota
Comprador na linha de solicitação Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar um comprador para as linhas de solicitação de compra. Nota
Reg. trans. econômico-financeiras Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações financeiras serão registradas para solicitações de compra. Com base no preço da ordem da linha da solicitação, as transações são registradas para:
Nota
Reverta as transações antes da conversão da solicitação Antes da conversão da solicitação, as transações são revertidas para:
Reverta as transações após a conversão da solicitação Após a conversão da solicitação, as transações serão revertidas para as linhas de solicitação se:
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Transações econômico-financeiras. Preço por cód. de prod. do fabr. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o Infor LN levará em conta a combinação de código de produto do fabricante (CPF) e fabricante especificados para a recuperação do preço. Nota
Verificar antes da criação se a linha de solicitação existe Solicitação de cotações Se esta caixa de controle estiver selecionada, e existir uma solicitação de cotação para o item solicitado, uma mensagem de aviso será exibida. Nota Esse valor padrão será obtido da sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de compra globais estiver marcada. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações de solicitação. Ordens Se esta caixa de controle estiver selecionada, e existir uma ordem de compra para o item solicitado, uma mensagem de aviso será exibida. Nota Esse valor padrão será obtido da sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de compra globais estiver marcada. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Verificações de solicitação. Cont. de alterações Data de efetividade A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas. Última alteração por O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro. Solicitação de cotação Usar parâmetros de solicitação de cotação globais Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de solicitação de cotação específicos para o departamento de compras. SC Grupo de números para SC O grupo de números padrão para todas as solicitações de cotação (SCs). Nota
Série A série do grupo de números da solicitação de cotação (SC) que você atribui ao perfil de usuário (compra). Nota
Tamanho do passo para linhas O intervalo entre linhas de solicitação de cotação (SC) sucessivas em uma SC. Nota
Diversos Termo padrão para SCs devolvidas O número de dias padrão entre a data da solicitação de cotação e a data de devolução da SC. Nota
Nº de cópias de SC adicionais O número de cópias a serem impressas além da solicitação de cotação (SC) original. As SCs são impressas na sessão Imprimir SCs (tdpur1401m000). Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada. Nº de cópias extras de lembretes de SCs O número de cópias a serem impressas além do lembrete da solicitação de cotação (SC) original. Os lembretes de SC são impressos na sessão Imprimir lembretes de SC (tdpur1402m000). Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada. Conjunto de critérios O conjunto de critérios de padrão para uma SC. Nota Esse valor padrão será obtido da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver marcada. Tamanho do passo para linhas O intervalo entre linhas de ordem de compra sucessivas em uma ordem de compra. Exemplo Se esse valor for especificado como 10, as linhas de ordem sucessivas serão numeradas como 20, 30 e assim por diante. Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver selecionada. Qtd./desc. de mercadorias nas ordens de compra Selecione a sequência na qual os valores devem ser exibidos nas ordens de compra. Exemplo O desconto de ordem para uma ordem de compra é de 10%. Uma ordem de compra possui as seguintes linhas:
Valor bruto = todos os valores de linha (= quantidades * preços) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Valor do desconto da linha da ordem = 5 + 20 = 25,0 Valor do desconto da ordem= (valor bruto - valor do desconto da linha total) * desconto da ordem/ 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5 Valor do desconto total = valor do desconto da linha total + valor do desconto da ordem = 25 + 27,5 = 52,5. Valor líquido = valor bruto - valor total do desconto = 300 - 52,5 = 247,5 Valores permitidos Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada. Consignação Tipo de ordem para o pagamento O tipo de ordem padrão usado quando são geradas ordens de compra para pagar o estoque em consignação. Nota
Tipo de ordem de devolução O tipo de ordem para devolver ordens de compra de entrega direta geradas para ordens de serviço. Isso indica que o parceiro de negócios cliente devolve as mercadorias diretamente ao seu parceiro de negócios fornecedor. Nota
Tamanho do passo para contratos de compra O intervalo entre linhas de contrato de compra sucessivas em um contrato de compra. Por exemplo, se o valor especificado for 10, as linhas de contrato sucessivas serão numeradas como 20, 30 e assim por diante. Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de contrato de compra globais estiver selecionada. Solicitações de alteração Solicitações de alteração Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a funcionalidade solicitação de alteração será implementada para contratos de compra. Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de contrato de compra globais estiver marcada. Série Série para o contrato de compra A série do contrato de compra para as solicitações de alteração. Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de contrato de compra globais estiver marcada. Grupo de números para call-off O grupo de números padrão para IDs de referência, que identifica os call-offs que são oriundos de Armazenamento. Nota
Séries Call-off A série do grupo de números de call-off que você atribui ao perfil de usuário (compra). Nota
Tamanho do passo para linhas O intervalo entre as linhas de programação de compra sucessivas criadas manualmente em uma programação de compra. Por exemplo, se o valor especificado for 10, as linhas de programação sucessivas serão numeradas como 20, 30 e assim por diante. Nota
Liberar Grupo de números para liberações O grupo de números padrão para as liberações de compra. Nota
Série de liberação A série do grupo de números de liberação de programação que você atribui ao perfil de usuário (compra). Nota
Linha de lib. de nível de imposto Esse campo determina em que local os campos de imposto de uma liberação de compra são armazenados e como as linhas da programação de compra são geridas em uma liberação de compra. Ele suporta os dados do imposto no nível do item ou no nível da necessidade. Valores permitidos Nota Esse valor padrão será obtido da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de programação de compra globais estiver marcada. Gerar liberação por item Se esta caixa de controle estiver selecionada, as necessidades de uma liberação de compra serão agrupadas por item. Se esta caixa de controle estiver limpa, as necessidades de uma liberação de compra serão agrupadas por parceiro de negócios. Nota
Cont. de alterações Data de efetividade A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas. Última alteração por O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro. Preço Usar parâmetros de preço de aquisição globais Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de preço de aquisição específicos para o departamento de compras. Geral Combinar item por preço A configuração dessa caixa de seleção afeta o recálculo de preços e descontos cumulativos na sessão Recálculo de preço e desconto (tdpcg0240s000). Se esta caixa de controle estiver selecionada,:
Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Combinar item por preço. Tipo de data de preço de compra O tipo de data usado para os preços de compra. Valores permitidos Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada. Aplicar descontos se não houver desconto no contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, e não for encontrado nenhum desconto nos contratos, o Infor LN continuará a pesquisar descontos em outros lugares. Recalcular preço e descontos Selecione o método para calcular os preços para as seguintes entidades:
Nota
Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Recalcular preços e descontos. Valores permitidos Utilizar derivado de item Selecione o método para recuperar os preços padrão para itens personalizados. Nota Esse valor padrão será obtido da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Utilizar derivado de item. Valores permitidos Adic/sobrescrever desc total Especifique se os descontos totais recém-especificados são adicionados aos descontos anteriores ou os substituem. Nota Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada. Permitir atual. livros de preços usados para contratos de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível adicionar, modificar ou excluir linhas de um livro de preços que esteja vinculado a um contrato ativo. Se esta caixa de controle estiver limpa, não será possível adicionar, modificar ou excluir linhas de um livro de preços que esteja vinculado a um contrato ativo. Nota
Cont. de alterações Data de efetividade A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas. Última alteração por O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro. Preço de material Usar parâmetros de preço de material de aquisição globais Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de preço de material específicos para o Departamento de compras. Preço de material Data da pesquisa A data nos documentos de compra usada para recuperar exceções, conteúdo do material do item, acordos de preço de material e preços de base de material. Valores permitidos Redefinir informações de material O método para determinar novamente as informações sobre preço do material vinculadas quando a linha do documento pai é (re)aprovada. Valores permitidos Nota Se um campo da linha do documento de compra que afete as informações sobre preço do material (como o item) for modificado, as informações sobre preço do material serão redefinidas para a linha. Utilizar derivado de item Para linhas de documento de compra com um item personalizado, especifique que item é usado para recuperar as informações sobre preço do material. Valores permitidos Aplicar preços de material se não houver preços de mater. no contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um documento de compra for vinculado a um contrato sem informações sobre preço do material, o Infor LN continuará a pesquisar as informações sobre preço do material. Cont. de alterações Data de efetividade A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas. Última alteração por O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro. Custo no destino Usar parâmetros de custo no destino globais Se esta caixa de controle estiver selecionada, as configurações de parâmetro especificadas na sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) serão usadas. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os parâmetros de custo no destino específicos para o Departamento de compras. Custo no destino Data da pesquisa A data da transação de compra usada para pesquisar custos no destino válidos que podem ser vinculados à transação de compra. Selecione um desses valores:
Valor padrão: Data ordem Nota
Recalcular custos no destino O método para recalcular os custos no destino. Selecione um desses valores:
Valor padrão: Automático Nota
Aplicar custos no destino à solicitação de cotação Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos no destino serão vinculados às solicitações de cotação (SCs). Valor padrão O Infor LN assume esse valor como padrão na sessão Solicitação de cotação (tdpur1600m000). Se esta caixa de controle estiver limpa,, ainda será possível selecionar a caixa de seleção Aplicar custos no destino na sessão Solicitação de cotação (tdpur1600m000). Nota Esse valor padrão será obtido da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada. Gravar custos no destino para programações Push de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos no destino serão vinculados às linhas da programação push. Se os registros de ordem e de entrada não forem necessários para as linhas de custo no destino no nível da linha de programação por push, será possível desmarcar essa caixa de seleção. Isso aumenta o desempenho e reduz o crescimento de dados. Nota
Cuidado! Quando as linhas de programação por push estão abertas na companhia logística com um status que não Cancelado, Faturado ou Processado, não é possível modificar esse parâmetro. Custos no dest. ordem rep. baseados em O método para recuperar os custos no destino de ordens de reposição. Nota
Valores permitidos Distribuir valores fixos para ordens de compra Para custos no destino especificados como um Valor fixo, a configuração desse campo determina quando o Infor LN distribui o valor fixo do cabeçalho da ordem de compra para as linhas de ordem de compra. Selecione um desses valores:
Valor padrão: Aprovação Nota Esse valor padrão será obtido da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de custo no destino globais estiver marcada. Data de efetividade A data e a hora em que as configurações do parâmetro são modificadas. Última alteração por O código do último usuário que modificou as configurações do parâmetro. Série Grupo de números da solicitação de compra O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para as solicitações de compra. Série da solicitação de compra A série que é atribuída ao departamento de compras para as solicitações de compra. Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000). Grupo de números da SC O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para as solicitações de cotação (SCs). Série SC A série que é atribuída ao departamento de compras para as solicitações de cotação (SCs). Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000). Grupo de números de contrato O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para os contratos de compra. Série do contrato A série que é atribuída ao departamento de compras para os contratos de compra. Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000). Grupo de números da programação/ordem de compra O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para ordens de compra e programações de compra. O LN recupera os grupos de números da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). Série de ordem de compra A série que é atribuída ao departamento de compras para as ordens de compra. Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000). Série da programação de compra A série que é atribuída ao departamento de compras para as programações de compra. Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000). Grupo de números para Liberações O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para as liberações de compra. Série de liberação A série que é atribuída ao departamento de compras para as liberações de compra. Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000). Grupo de números para Call-off O grupo de números que é atribuído ao departamento de compras para call-offs. Séries Call-off A série que é atribuída ao departamento de compras para call-offs. Primeiro, defina a série na sessão Primeiros números livres (tcmcs0150m000).
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