Configurações de aquisição por planta (tdpur0111m000)

• O número de níveis da BOM deve ser um ou mais.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de aquisição globais estiver marcada.

Na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), se o campo Gestão de estoque estiver definido como:

• Por item principal
  Nenhuma lista de material é lida.
• Por componente
  A lista de material aplicável é lida.

• Se esta caixa de controle estiver selecionada, a solicitação de compra não poderá ser modificada antes da aprovação. As alterações à solicitação são permitidas somente após ela ser rejeitada pelo aprovador.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de compra globais estiver marcada.

• Esse campo é usado como padrão para o campo Enviar SC na sessão Respostas à SC (tdpur1506m000).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de solicitação de cotação (tdpur0100m100) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de solicitação de cotação globais estiver selecionada.

• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver selecionada.
• O Infor LN não gera ordens de reposição (em potencial) para ordens de devolução.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e se a caixa de seleção Recebimento final estiver selecionada na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), o seguinte se aplicará:

• Se a quantidade solicitada for maior do que a quantidade recebida na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000), a diferença entre a quantidade solicitada e a quantidade recebida não será considerada no registro de transações planejadas de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000).
• Se as mercadorias forem rejeitadas na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000), a quantidade rejeitada não será considerada ao registrar transações planejadas de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000).

• Ordens de reposição rejeitadas durante a inspeção não são confirmadas pelo Infor LN. É necessário sempre confirmar essas ordens de reposição manualmente.
• As ordens de reposição geradas para uma ordem de compra de entrega direta são confirmadas automaticamente. Não é possível confirmar essas ordens de reposição manualmente.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

• Se o campo Código padrão de motivo de alteração para alteração de linha de ordem estiver especificado, ele será usado como o código de motivo de alteração padrão da ordem de reposição.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

• Se o campo Tipo padrão de alteração para alteração de linha de ordem estiver especificado, ele será usado como o tipo de alteração padrão da ordem de reposição.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

• Se esse parâmetro for definido como Compras (cum.), use a sessão Igualar saldo de recebimentos com nível de estoque (tdipu0201m000) para equiparar os recebimentos cumulativos com o estoque disponível. Os preços médios em tempo real para itens poderão ser calculados somente se essa sessão for executada oportunamente.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

• Dessa forma, ao confirmar recebimentos, não é necessário verificar os itens recebidos e selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final. Isso irá acelerar o procedimento de recebimento, que pode ser importante se estiverem envolvidos grandes números de transações de recebimento. Além disso, as ordens de reposição sempre são cridas, pois você não pode se esquecer de selecionar a caixa de seleção Recebimento final.
• Se esta caixa de controle estiver limpa, a caixa de seleção Recebimento final será selecionada automaticamente somente se a quantidade recebida for maior ou igual à quantidade solicitada da linha da ordem de compra. Se Recebimento final estiver desmarcado, mas um recebimento final for aplicável, será necessário selecionar manualmente a caixa de seleção Recebimento final na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).
• É possível desfazer a seleção automática da caixa de seleção Recebimento final para um recebimento específico para corrigir o recebimento na sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100).
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de ordem de compra globais estiver marcada.

Esse valor é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são executadas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são executadas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são executadas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, que seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo é usado pelo Planejamento empresarial no processo de seleção do parceiro de negócios fornecedor. As seguintes etapas são concluídas:

1. O Planejamento empresarial envia o item necessário (grupo) e o armazém para o Controle de compra.
2. O Controle de compra pesquisa fornecedores aprovados com base no Caminho de pesquisa definido nessa sessão.
3. O Controle de compra envia todos os parceiros de negócios válidos para o Planejamento empresarial, e então o Planejamento empresarial seleciona um parceiro de negócios fornecedor.

• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.
• Defina um livro de preços do fornecedor se deseja usar somente um livro de preços para todos os parceiros de negócios fornecedores. Se a caixa de seleção Atualizar livro de preços do fornecedor for selecionada, será possível manter o livro de preços do fornecedor atualizado.
• Se você vincular o livro de preços do fornecedor a uma matriz de preço na sessão Matrizes de preço de compra (tdpcg0130m020), será possível usar o campo Fatorpreço para ter preços unitários diferentes para vários parceiros de negócios fornecedores.

• Se o Menor preço for selecionado, o Infor LN não pesquisará cada (sequência de) entrada efetiva para uma definição de matriz específica na sessão Matrizes de preço de compra (tdpcg0130m020). Os preços entre a definições de matriz das matrizes de preços são comparados. São consideradas as definições de matriz para as quais o valor no campo Prioridade da ordem difere na sessão Prioridades de matriz (tdpcg0120m000).
• Uma vez que o preço, com a data de efetividade mais recente na matriz de preço, para uma definição de matriz específica é considerado, é possível definir uma exceção especificando uma nova entrada com uma nova data de efetividade na matriz de preço existente.
• Esse valor será assumido como padrão da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000) somente se a caixa de seleção Usar parâmetros de preço de aquisição globais estiver marcada.

• Para calcular o custo padrão de item, o custo no destino médio pode ser adicionado ao preço médio de compra.
• Se esse parâmetro for definido como Compras cumulativas, use a sessão Igualar saldo de recebimentos com nível de estoque (tdipu0201m000) para equiparar os recebimentos cumulativos com o estoque disponível. Os preços médios realistas para itens poderão ser calculados somente se essa sessão for executada oportunamente.
• É possível visualizar custos no destino médios por item na sessão Custos no destino reais do item (tclct3600m000).