Ordens de compra

Ordens de reposição de compra

Depois de um recebimento final, a transação de Ônus da linha da ordem de compra original é revertida para o valor da linha total. Se uma linha de ordem de reposição for criada, uma transação de Ônus é registrada para o valor da linha da ordem de reposição. A BAD da linha da ordem original é copiada para a linha da ordem de reposição.

Se a caixa de verificação Combinar ordens de reposição em aberto estiver selecionada na seção Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000), uma linha de ordens de reposição existente pode ser atualizada com uma nova quantidade de ordem de reposição.

Se esse for o caso:

  1. A linha de ordem de reposição se torna não aprovada
  2. Você deve atualizar manualmente uma BAD vinculada à quantidade adicional
  3. O orçamento é verificado
  4. Se nenhuma exceção de orçamento for aplicável, a linha de ordem de reposição será aprovada novamente
  5. O orçamento é verificado
Nota

Para ordens de reposição potencial, o orçamento não é verificado nem atualizado.

Ordens de compra copiadas

O seguinte se aplica a uma linha de ordem de compra copiada:

  • se a linha tiver sido copiada de uma linha de ordem de compra real, a BAD vinculada também é copiada
  • se a linha for copiada de uma linha de histórico de compra, a BAD não poderá ser copiada
  • se a quantidade da nova linha diferir da quantidade da linha da ordem original, a BAD não é atualizada automaticamente. É preciso atualizar manualmente a BAD vinculada.

É possível copiar linhas de ordem de compra na seção Copiar ordens de compra (tdpur4201s000).

Ordens de devolução de compra

Para uma linha de ordem de compra Devoluções de estoque:

  • nenhuma verificação de orçamento é realizada para a linha de ordem de devolução, somente uma atualização de saldo de orçamento
  • se a linha de ordem de devolução estiver vinculada a uma linha de ordem de compra original a um recebimento da ordem de compra original, a BAD da linha da ordem original será copiada para a linha da ordem de devolução
  • quando o recebimento de compra for confirmado, o saldo do Ônus é reduzido com a quantidade da linha de ordem de devolução e o saldo de Despesas de recebimento é aumentado. Portanto, uma BAD deve ser copiada ou gerada para a linha da ordem de devolução.

Para uma linha de ordem de compra de Devoluções de rejeitos, se a caixa de verificação Pagar ao fornecedor estiver selecionada na seção Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), as ações acima também são aplicáveis. Porém, se a caixa de verificação Pagar ao fornecedor estiver desmarcada, o saldo do orçamento não será atualizado quando as mercadorias rejeitadas forem devolvidas. A despesa de recebimento é revertida no momento da rejeição.

Custos adicionais de compra

Se linhas com custos adicionais precisarem ser adicionadas a uma ordem de compra, essas linhas de custo adicionais serão geradas durante a aprovação da ordem de compra. A verificação e a atualização do orçamento para essas linhas de custo adicionais sempre são executadas na entrada da linha. Se a verificação de orçamento falhar, a caixa de verificação Exceç. orçamento será selecionada e a caixa de verificação Aprovado será desmarcada para a linha.

Se a ordem de compra for modificada após a aprovação, custos adicionais poderão ser recalculados. Dependendo do campo (Re)calcular custos adicionais na seção Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), custos adicionais serão recalculados automaticamente, seja de modo interativo ou não. Quando custos adicionais forem recalculados, primeiro as linhas de custo adicionais existentes serão excluídas. A seguir, novas linhas de custo serão recuperadas e adicionadas à ordem de compra. Para as linhas de custo recém-adicionadas, a verificação de orçamento é executada.

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