Um grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item.
Itens - Parceiro de negócios de vendas por departamento (tdisa0190m000)Utilize esta sessão para especificar os dados de venda para um item e um departamento de vendas específicos. Nota Esse registro é usado somente para especificar dados de venda do item para esse departamento de vendas oferecer suporte a um cenário em que esses dados difiram dos dados conforme especificados nos dados de venda do item.
Grupo de itens Um grupo de itens com características similares. Cada item pertence a um grupo de itens em particular. O grupo de itens é usado em combinação com o tipo de item para configurar os padrões do item. Descrição A descrição ou nome do código. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Descrição A descrição ou nome do código. Parceiro de negócios cliente O código do parceiro de negócios cliente. Nome A descrição ou nome do código. Parceiro de negócios receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Data de efetividade O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Data de vencimento A data a partir da qual um registro ou configuração deixa de ser válido. A data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento. Departamento de vendas Um departamento identificado no modelo de negócios da companhia para gerenciar as relações de vendas do parceiro de negócios. O departamento de vendas é usado para identificar os locais responsáveis pelas atividades de vendas da organização. Descrição A descrição ou nome do código. Unidade de venda A unidade pela qual o item é vendido. Nota Se existir um fator de conversão para essa unidade, o LN converterá automaticamente a unidade selecionada. Descrição A descrição ou nome do código. Quantidade mínima da ordem A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque. Essa é a quantidade padrão para o campo Quantidade solicitada no documento de vendas aplicável. Se você usar quantidades da ordem inferiores ao valor especificado neste campo, uma mensagem de advertência será exibida. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicável. Bloqueado Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios cliente será (temporariamente) bloqueado para esse item. Nunca será possível inserir combinações de item - parceiro de negócios bloqueadas em documentos de venda. Motivo de bloqueio Use os códigos de motivo para descrever o motivo para bloquear clientes. É possível vincular um código de motivo à combinação item – venda parceiro de negócios. Descrição A descrição ou nome do código. Sujeito à conformidade comercial Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a conformidade comercial global se aplicará ao parceiro de negócios de vendas e ao item. Este campo depende da seleção de Sujeito à conformidade comercial na sessão Itens (tcibd0501m000). Nota Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conf. com. vendas estiver selecionada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000). Permitir nova verificação de estoque para linhas prometidas Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem de venda específica deve ser levada em consideração ao verificar novamente o estoque. Nota
Planta Um local de negócios de uma empresa que pode realizar a manutenção de seus próprios dados logísticos. Isso inclui um conjunto de armazéns, departamentos e linhas de montagem no mesmo local. As plantas são usadas para modelar a cadeia de fornecimento em um ambiente multiplanta. As seguintes restrições se aplicam a plantas:
É possível vincular uma planta a uma unidade empresarial ou uma unidade empresarial a uma planta. Se uma unidade empresarial estiver vinculada a uma planta, as entidades da planta pertencerão à unidade empresarial. De modo inverso, se uma planta estiver vinculada a uma unidade empresarial, as entidades da unidade empresarial pertencerão à planta. Descrição A descrição ou nome do código. Armazém O armazém a que o item de venda é entregue. Descrição A descrição ou nome do código. Canais O canal de armazém da combinação item – parceiro de negócios de venda. Se os armazéns forem organizados por item - parceiro de negócios de venda, todos os itens para esse parceiro de negócios de venda são armazenados no mesmo armazém. Descrição A descrição ou nome do código. Restrição de expedição As condições relacionadas à expedição de mercadorias para esse item de vendas. Valores permitidos Texto de venda (interno) Se esta caixa de controle estiver selecionada,, haverá um texto interno para a combinação item – parceiro de negócios. Clique em Editor de texto para criar, copiar, selecionar ou visualizar a descrição. Texto de venda do item Se esta caixa de controle estiver selecionada,, haverá um texto para a combinação item - parceiro de negócios. Clique em Editor de texto para criar, copiar, selecionar ou visualizar o texto. Permitir entregas excedentes Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a Armazenamento poderá expedir uma entrega excedente para a combinação de item e parceiro de negócios. No caso de entrega direta, quando a Armazenamento não está envolvida, os parâmetros de entrega excedente nessa sessão são usados somente para fins de informação. Se o parceiro de negócios cliente não aceitar a entrega excedente, as mercadorias poderão ser devolvidas para o fornecedor por meio de uma ordem de devolução. Tipo de tolerância Esse campo indica se a tolerância para uma entrega excedente é expressa como uma porcentagem ou uma quantidade. Existem as seguintes opções:
Ação A maneira como o LN deve gerir a linha de saída da ordem se uma expedição não atender as tolerâncias de quantidade. Existem as seguintes opções:
Tolerância máxima Entrega direta de quantidade A quantidade da ordem da qual uma entrega direta é preferencial. Se a quantidade da ordem na linha de ordem de venda, linha de entrega ou linha de cotação de venda for igual ou maior que a quantidade especificada nesse campo, o LN configurará automaticamente o campo Tipo de entr. como Entrega direta na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou selecionará a caixa de seleção Entrega direta na sessão Linhas de cotação de venda (tdsls1501m000). PN fornecedor O parceiro de negócios fornecedor para entregas diretas. Parceiro de negócios expedidor O parceiro de negócios expedidor para entregas diretas. Fatura de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os custos de frete deverão ser faturados para o parceiro de negócios faturado. Faturamento retroativo aplicável Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item será aplicável para faturamento retroativo. Ordens de venda de fat. retroativo por parceiro de negócios Esse campo indica quantas ordens de venda devem ser geradas para cada combinação de parceiro de negócios cliente e item durante um processo de faturamento retroativo. Existem as seguintes opções:
Nota O valor padrão é Um. Aprovação de cliente Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as mercadorias entregues em uma ordem de venda deverão ser aprovadas para a combinação de item – parceiro de negócios para poder faturar as mercadorias. A propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o parceiro de negócios cliente quando as mercadorias entregues são aprovadas. Se esta caixa de controle estiver limpa,, a ordem de venda será liberada para Faturamento assim que a expedição for confirmada na Armazenamento. A propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o parceiro de negócios cliente quando a expedição é confirmada. Nota Não é possível definir esse campo se o item for um item de custo, item de serviço, item de subcontratação de itens ou item de equipamento. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Aprovação do cliente na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000) como padrão. Qtd. devolução de rejeitos Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma ordem de devolução de venda deve ser gerada para a quantidade rejeitada das mercadorias entregues. Nota Não é possível definir esse campo se o item for um item de custo, item de serviço, item de subcontratação de itens ou item de equipamento. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Retornar quantidade rejeitada na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000) como padrão. Autorizações a serem O método que é usado para restabelecer as autorizações RAW e FAB. Valores permitidos
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