O parceiro de negócios fornecedor para o qual os dados do fornecedor são especificados.
Parceiro de negócios fornecedor por departamento (tccom2120m000)Utilize esta sessão para visualizar, especificar e realizar a manutenção de dados de parceiro de negócios fornecedor específicos de um departamento de compra ou de um departamento de contabilidade. É opcional especificar dados nesta sessão. Se os dados de fornecedor não estiverem especificados localmente por departamento nesta sessão, os dados globais de fornecedor na sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000) serão usados. Esta sessão é exibida como uma guia na sessão de detalhes Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).
PN fornecedor O parceiro de negócios fornecedor para o qual os dados do fornecedor são especificados. Departamento O departamento para a qual os dados do fornecedor são definidos. Valores permitidos Sinalização do parceiro de negócios Se você selecionar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida ao inserir o código do parceiro de negócios em uma sessão do LN. Tipo de parceiro de negócios Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas. Nota Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro. Classificação do fornecedor Se você desejar aplicar a classificação do fornecedor ao parceiro de negócios, marque essa caixa de seleção. Determinador de taxa A maneira como o LN determina a taxa de câmbio usada nas ordens de compra. Valores permitidos Usar taxas de compra p/ recebtos Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento. Lista de preços de compra A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios. Esses acordos podem ser substituídos por outros acordos de preço que você estabelece com um parceiro de negócios fornecedor. Desconto da ordem A porcentagem do desconto de ordem padrão que você aplica às ordens de compra do parceiro de negócios. PN para preços/descontos Os preços e descontos das ordens de compra para o parceiro de negócios fornecedor devem ser baseados nos termos e condições acordados com o parceiro de negócios selecionado nesse campo. Se você deixar esse campo em branco, o LN aplicará os preços e descontos acordados com o parceiro de negócios fornecedor especificado na ordem de compra. Nota Esse parceiro de negócios deve ter o mesmo parceiro de negócios pai do parceiro de negócios fornecedor definido nessa sessão. Faturamento retroativo aplicável Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recurso de faturamento retroativo estará disponível para o parceiro de negócios fornecedor. Comprador O funcionário do departamento responsável pelo contato com o parceiro de negócios fornecedor. Tipo ord. compr. O tipo de ordem de compra padrão para ordens de compra. Se você deixar esse campo em branco, o tipo de ordem será recuperado da sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Número do cliente A identificação ou o código que o parceiro de negócios usa para sua organização. Grupo de lista O grupo de lista usado para localizar os componentes de item de lista quando você compra um item de lista desse parceiro de negócios. Imprimir ordem de compra por exceção Se esta caixa de controle estiver selecionada,, somente linhas de ordem de compra novas e alteradas às quais você atribuir um código de confirmação de compra serão impressas na ordem de compra. Assim, você pode controlar quais alterações nas linhas de ordem de compra devem ser impressas na próxima ordem de compra. Isso abrange os parceiros de negócios fornecedores que desejam receber somente uma ordem de compra impressa em casos especiais. Por exemplo, se você tiver alterado data de entrega, item ou preço. Se esta caixa de controle estiver limpa,, as ordens de compra serão impressas para todas as linhas de ordem, independentemente dos códigos de confirmação. Confirmação de uso Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as quantidades solicitadas deverão ser confirmadas pelo cliente. Portanto, a caixa de seleção Confirmação aceita deve estar selecionada para que uma programação ou ordem de compra possa ser liberada para a Armazenamento. Nota Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Compra) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). PN faturado para frete Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você cobrará o parceiro de negócios pelos custos de frete das mercadorias compradas. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será usado, por padrão, para ordens de compra que você emite para esse parceiro de negócios fornecedor. Fatura posterior Se o autofaturamento for aplicável, especifique quando as autofaturas podem ser geradas.
Tipo de data de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver marcada, especifique a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas. Criado por O usuário que definiu o parceiro de negócios fornecedor. Data da criação A data em que os dados do parceiro de negócios foram criados. Últ. modif. por O último usuário que modificou os dados do parceiro de negócios. Data da última modificação A data em que o parceiro de negócios foi modificado pela última vez. Texto Use esse campo para inserir um texto relacionado ao parceiro de negócios fornecedor.
Atribuído a mim Atribui você como o comprador.
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