Status do lote de faturamento

  • Aguardando

    É possível processar ou reprocessar o lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

    Antes de processar ou reprocessar o lote de faturamento, é possível realizar as seguintes ações:

    • Modificar os dados de faturamento das ordens selecionadas.
    • Alterar os intervalos de seleção na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).
    • Vincular um modelo de lote de faturamento diferente ao lote de faturamento e, em seguida, especificar novos intervalos de seleção na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).
    Nota

    Não é possível selecionar Dados do faturamento com o status Aguardando para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.

  • Em curso

    O lote de faturamento está sendo processado. Não é possível fazer nenhuma alteração nos lotes de faturamento.

    Se o processo de criação for interrompido por conta de um erro, o lote de faturamento e as faturas relacionadas exibirão esse status. Resolva o problema e reinicie o processo. O LN continua automaticamente com os lotes e as faturas não processados.

  • Composto

    As faturas foram criadas. O LN gerou números de sequência temporários para identificar as faturas.

    É possível imprimir faturas de rascunho para verificar a fatura ou imprimir as originais e enviá-las aos parceiros de negócios faturados. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, será possível desfazer a criação do lote de faturamento. Em seguida, os status dos dados do faturamento e do lote de faturamento serão definidos como Aguardando.

  • Impresso

    As faturas originais, que podem ser enviadas ao cliente, são impressas. Os números de sequência de fatura temporária são substituídos pelos números de documento de fatura original.

    As faturas são finais e devem ser lançadas. É possível imprimir novamente as faturas originais, se necessário. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento.

  • Lançado

    As faturas originais, que são enviadas ao cliente, são lançadas em Finanças. Entradas em aberto são criadas em Contas a receber. Se necessário, é possível imprimir novamente as faturas originais ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.