Operacje kosztowe (tpppc2100m000)

Kod typu robocizny.

Ilość nośnika kosztu połączonego z operacją kosztów.

MAUH = łączny czas/ilość zapasu

Jednostka używana do wyrażania ilości nośnika kosztu.

Liczba jednostek czasu., np. liczba dni, przez które używano dźwigu dla projektu.

Jednostka używana do wyrażania czasu.

Standardowy koszt według jednostki.

Całkowita kwota kosztów dla operacji.

Typ księgowania dla nośnika kosztu.

Kod waluty.

Kwota kosztu wyrażona w walucie krajowej (kredyt). Kwota waluty krajowej (kredyt) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej pochodzenia operacji (np. firmy finansowej działu zakupu dla zlecenia zakupu).

Kwota kosztu projektu wyrażona w walucie krajowej. Kwota waluty krajowej (debet) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej połączonej z projektem.

Kurs walutowy.

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Procent narzutu dla operacji kosztów.

Cena sprzedaży według jednostki nośnika kosztu.

Łączna kwota sprzedaży.

Waluta używana do wyrażania ceny sprzedaży.

Kurs wymiany waluty.

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Kwota sprzedaży w walucie krajowej.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja jest zaksięgowana jako rezultat rozliczenia fluktuacji.

Numer przebiegu przetwarzania, według którego operacja jest przetwarzana w historii kosztu.

Data przebiegu przetwarzania, dla którego przetwarzany jest wynik finansowy operacji.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są księgowane w pakiecie Finanse.

Pochodzenie operacji.

Status operacji gospodarczej

Kod dla dokumentu zawierającego szczegóły operacji.

Kod identyfikujący kontrakt.

Numer linii kontraktu.

Numer przyjęcia zakupu.

Numer kolejny przyjęcia zakupu.

Firma logistyczna przechowująca dokument oryginalny.

Kod powodu.

Opis lub nazwa kodu.

Numer kolejny faktury, który przypisuje LN w przypadku przetwarzania faktury na podstawie odpowiadającej linii zlecenia.

Kontrahent 'zakup-od' dla operacji kosztów.

Kod kontrahenta 'faktura-od'.

Składnik kosztu połączony z projektem.

Kod podstawy zastosowania kosztów ogólnych.

Numer wersji, którą generuje LN na podstawie unikalnego kodu podstawy.

Kod identyfikujący linię planowanego zlecenia.

Numer pozycji linii zlecenia. Zlecenie może mieć wiele linii zlecenia. Ten numer jest używany do identyfikacji pojedynczej linii, do której odnosi się komunikat przeharmonogramowania.

Kod numeru kolejnego.

Numer linii płatności za etap dostawcy połączonej z linią zlecenia typu Zlecenie zakupu.

Opis lub nazwa kodu.

Numer linii kosztów z wyładunkiem.

Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem.

Numer przyjęcia magazynowego.

Numer linii przyjęcia magazynowego.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są fakturowalne.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są zatwierdzone do fakturowania.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są przekazane do fakturowania.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w bieżącym okresie obrotowym faktura za operację nie jest wystawiana kontrahentowi. Taka faktura może być jednak wystawiona w kolejnym okresie.

Kod dokumentu finansowego dla faktury sprzedaży.

Kod typu faktury.

Opis lub nazwa kodu.

Numer faktury.

Numer kolejny linii faktury.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można zastosować kwotę zabezpieczenia.

Kod numeru zabezpieczenia.

Kod dokumentu finansowego.

Typ operacji dokumentu finansowego.

Kod dokumentu finansowego dla fakturowania.

Numer linii dokumentu finansowego.

Numer kolejny dokumentu finansowego.

Klasyfikacja podatkowa dla operacji, zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000).

Opis lub nazwa kodu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku.

Kraj podatku dla operacji.

Opis lub nazwa kodu.

Nadany NIP.

Kod podatku zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000) dla operacji.

Opis lub nazwa kodu.

Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla operacji.

Opis lub nazwa kodu.

NIP nadany kontrahentowi 'sprzedaż-do'.

Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli operacja jest zwolniona z podatku.

Kod identyfikujący powód zwolnienia operacji z podatku.

Opis lub nazwa kodu.

Kod typu jednostki.

Kod typu jednostki.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dostawę, określona w linii operacji.

Kod źródłowej firmy finansowej.

Opis lub nazwa kodu.

Kod firmy odbioru.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, że operacje międzyfirmowe są połączone z linią operacji.

Kod identyfikujący okres rachunku kosztów dla operacji kosztów.

Rok rachunku kosztów, w którym operacja musi być zaksięgowana w historii kosztów.

Okres, w którym zaksięgowano operację w historii kosztów dla rachunku kosztów.

Kod identyfikujący okres finansowy dla operacji kosztów.

Rok okresu, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse.

Okres, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse.

Domyślny kod okresu używany dla okresu kontroli godzin.

Okres identyfikujący okres kontroli godzin rzeczywistych.

Numer roku, który wraz z numerem okresu identyfikuje okres kontrolny godzin rzeczywistych.

Data i czas utworzenia linii operacji kosztów.

Opis lub nazwa kodu.

Data i czas rejestracji linii operacji kosztów.

Data rejestracji przetwarzana w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000) do pakietu Finanse przechodzi kontrolę w celu sprawdzenia, czy okres obrotowy operacji nadal jest otwarty.