Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000)

	Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000) Ta sesja służy do transferu następujących źródłowych linii faktury z pakietu Projekt do pakietu Fakturowanie: Płatności zaliczkowe Raty Operacje Koszt-plus Stawki jednostkowe Rozszerzenia Kwoty zabezpieczenia Opłaty kontraktu Kary Uwaga Data wykonania jest uwzględniana w przypadku transferu operacji do pakietu Fakturowanie dla następujących typów faktury: Raty Stawki jednostkowe (datą wykonania jest data postępu) Płatności częściowe (datą wykonania jest data postępu) Produkty kontraktu (datą wykonania jest planowana data dostawy) Jeśli pole wyboru Wymuś okres fakturowania jest zaznaczone w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000), wtedy do pakietu Fakturowanie nie można przekazać żadnych danych fakturowania. Drukowany jest jednak komunikat błędu zawierający operacje nieprzekazane do pakietu Fakturowanie. Powiązane tematy Zastosowanie fakturowania częściowego Fakturowanie Typy faktur do przesunięcia Płatności zaliczkowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatności zaliczkowe są przekazane. Stawki jednostek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stawki jednostkowe są przekazane. Płatności częściowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatności częściowe są przekazane do pakietu Fakturowanie. Premie i kary Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, premie i kary kontraktu są przekazane do pakietu Fakturowanie. Raty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, raty są przekazane. Rozszerzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rozszerzenia są przekazane. Uwaga Należy wybrać metodę fakturowania rozszerzeń w sesji Rozszerzenia projektu (tpptc0510m000). Może ona bazować na wartości pola Kwota kontraktu, Koszt budżetowany lub Koszty rzeczywiste. Koszt plus Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje koszt plus są przekazane. Kwota zabezpieczenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie kwoty zabezpieczenia są przekazane. Zakres wyboru Projekt Pola Od oraz Do definiują zakres: projektów. Kontrahent 'sprzedaż-do' Pola Od oraz Do definiują zakres: kontrahentów 'sprzedaż-do'. Rozszerzenie Pola Od oraz Do definiują zakres: rozszerzeń. Czas operacji Pola Od oraz Do definiują zakres: dat i czasów operacji. Powiązane tematy Wprowadzanie daty Wprowadzanie czasu Opcje Wydruk Euro Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należna kwota jest drukowana w euro. Uwaga To pole wyboru nie jest wyświetlane, jeśli pole System walutowy jest ustawione na Standardowe w sesji Firmy (tcemm1170m000). Przesunięcie wartości Status faktury Nowy status faktury. To pole może mieć następujące wartości: Wstrzymane Zatwierdzone Uwaga Status faktury jest ustawiony na Zatwierdzone, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wydruk faktur próbnych. Powiązane tematy Status fakturowania Fakturowanie do daty Najpóźniejsza data i czas przekazania danych projektu do pakietu Fakturowanie. LN używa najpóźniejszej daty do przypisania wartości do nowego rekordu wygenerowanego w pakietu Fakturowanie. Uwaga Jeżeli chodzi o raty, LN wprowadza wartość domyślną określoną w polu Planowana data faktury sesji Raty (tppin4151m000). Przekaż Przenosi dane projektu do pakietu Fakturowanie.