Kod identyfikujący kontrakt, z którym linie premii muszą być połączone.
Premie i kary (tppin0180m000)Ta sesja służy do tworzenia i obsługi danych premii i kar dla linii kontraktu połączonej z konkretnym kontraktem. Premie i kary są używane do motywowania wykonawcy i mogą zostać z nim uzgodnione jako część kontraktu. Dla premii i kar generowane są dodatkowe faktury (lub noty kredytowe). Premie i/lub kary są używane na podstawie wydajności wykonawcy. Uwaga Infor LN umożliwia łączenie wielu linii premii i kar z pojedynczą linią kontraktu. Przykładowo można dodać linię stałej premii i linię premii motywującej. Aby wydrukować potwierdzenie z danymi premii kontraktu oraz kary, pole wyboru Premie i kary musi być zaznaczone w sesji Wydruk potwierdzeń kontraktu (tpctm1400m000).
Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt, z którym linie premii muszą być połączone. Status Status kontraktu. Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli statusem nagłówka kontraktu jest Anulowane, liniom kontraktu również jest nadawany ten status. Linia kontraktu Numer pozycji linii kontraktu. Status Status linii kontraktu: Dozwolone wartości Ogólne Ogólne Premia Numer pozycji linii premii. Typ premii Typ premii i kara, które muszą zostać zafakturowane kontrahentowi. Dozwolone wartości Uwaga W przypadku przekazu linii premii lub kary do pakietu Fakturowanie przekazywane są również dane pola Typ premii. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kod kontrahenta 'sprzedaż-do' połączonego z kontraktem. Nazwa Nazwa kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontakty Kod kontaktu określonego dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Nazwa kontaktu Nazwa kontaktu określonego dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Tel. Główny numer telefonu kontaktu. Etap Kod identyfikujący etap premii. Ta wartość jest pobierana domyślnie z linii kontraktu. Kod przychodu Kod przychodu linii premii kontaktu lub kary. Uwaga Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Kod przychodu dla premii lub Kod przychodu dla kary w sesji Parametry projektu (tppdm0100s000). Sposób fakturowania Sposób fakturowania określony dla premii lub kary kontraktu. Warunki płatności Kod warunków płatności określonych dla premii i kar kontraktu. Sposób płatności Kod sposobu płatności określonego dla premii i kar kontraktu. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst związany z premiami i karami kontraktu. Uwaga W przypadku przenoszenia premii lub kar do pakietu Fakturowanie wartość ta jest również przenoszona. Tekst na fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN umożliwia używanie tekstu związanego z premiami i karami kontraktu na fakturze. Tekst może być używany do walidacji premii lub kary. Jeżeli to konieczne, można również wydrukować tekst na fakturze. Projekt Projekt Kod projektu połączonego z kontraktem. Element Kod elementu połączonego z projektem. Czynność Kod czynności połączonej z projektem. Czynność inicjująca Kod czynności inicjującej premie kontraktu. Uwaga Używanie inicjującej czynności (lub punktu kontrolnego) nie jest konieczne. Planowana data faktury Data, kiedy faktura musi być wygenerowana dla linii premii i kary kontraktu. Uwaga Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Harmonogramowana data zakończenia sesji Czynności (tppss2100m000). To pole można jednak modyfikować. Kwota Waluta Waluta, w jakiej wyrażona jest kwota linii premii i kary. Ta wartość jest pobierana domyślnie z linii kontraktu. Kwota premii w walucie krajowej Kwota linii premii i kary kontraktu wyrażona w walucie krajowej. Waluta krajowa Waluta krajowa, w której wyrażona jest kwota linii premii i kary kontraktu. Kwota faktury Zatwierdzona kwota linii premii i kary kontraktu, która musi być zafakturowana. Uwaga Ta kwota może się różnić od Kwota premii. Przykładowo jeśli kryteria premii nie zostaną spełnione, wykonawcy nie jest płacona całkowita kwota premii. Prawdopodobieństwo Wartość procentowa wskazująca prawdopodobieństwo, że premia lub kara zostanie przyznana lub nałożona na wykonawcę. Jeśli określona wartość jest większa od określonej wartości pola Próg dla uwzględnienia premii, Infor LN uwzględnia kwotę premii. Wartość progu jest pobierana domyślnie z linii kontraktu na podstawie wartości określonej (dla tego samego) dla kontraktu oraz sesji Parametry projektu (tppdm0100s000). Uwaga
Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Ta wartość jest pobierana domyślnie z linii kontraktu. Kwota faktury w walucie krajowej Zatwierdzona kwota linii premii i kary kontraktu do zafakturowania wyrażona w walucie krajowej. Zatwierdzone do zafakturowania Wskazuje, że linia premii i kary kontraktu jest zatwierdzona i może być przekazana do pakietu Fakturowanie. Uwaga Infor LN zaznacza to pole w przypadku zatwierdzenia linii premii i kary kontraktu za pomocą opcji Zatwierdź. Przekazane do Fakturowania sprzedaży Wskazuje, że linia premii i kary kontraktu jest przekazywana do pakietu Fakturowanie. Uwaga Infor LN zaznacza to pole w przypadku przekazywania zatwierdzonej linii premii i kary kontraktu do pakietu Fakturowanie za pomocą opcji Przekaż. Infor LN odznacza to pole wyboru w przypadku anulowania fakturowalnej linii faktury powiązanej z linią premii i kary w pakiecie Fakturowanie. Dokument faktury Kod firmy finansowej, który musi zostać zafakturowany. Uwaga Ta wartość jest częścią numeru Dokument faktury linii premii i kary kontraktu. To pole jest wypełniane firmą faktury linii premii lub kary podczas księgowania faktury. Typ operacji faktury Typ procedury dla operacji powiązanych z linią premii i kary. Pakiet Fakturowanie identyfikuje fakturę za pomocą tego pola. Uwaga To pole jest wypełniane typem operacji faktury linii premii lub kary podczas księgowania faktury. Dokument faktury Numer kolejny faktury. Uwaga
Data faktury Data generowania faktury dla określonej linii premii i kary kontraktu. Uwaga
Daty Data obowiązywania kontraktu Data, od której obowiązuje kontrakt. Data dostawy kontraktu Data dostarczenia pozycji kontrahentowi na podstawie kontraktu. Początek oceny realizacji kontraktu Data rozpoczęcia oceny realizacji kontraktu, czyli firmy pozyskującej kontrakt. Koniec oceny realizacji kontraktu Data zakończenia oceny realizacji kontraktu. Podatek Podatek Klasyfikacja podatkowa Kod klasyfikacji stosowany dla linii premii i kary kontraktu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zwolnienie z podatku ma zastosowanie dla zaznaczonego kodu podatku. Kraj podatku Kod kraju podatku. Własny NIP NIP wydany przez urząd. Kod podatku Kod podatku dla linii premii i kary kontraktu. Kraj opodatkowania kontrahenta Numer identyfikacji podatkowej NIP wydany przez urząd kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia z podatku Numer certyfikatu zwolnienia linii premii i kary kontraktu. Uwaga Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego można określić tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony. Powód zwolnienia z podatku Kod powodu zwolnienia z podatku w linii premii i kary kontraktu. Uwaga Powód zwolnienia z podatku można określić tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony. Tekst Tekst Tekst Tekst związany z premią i karą kontraktu. Uwaga W przypadku przekazywania linii premii lub kary do pakietu Fakturowanie przekazywany jest również tekst związany z premią.
Zatwierdź Zatwierdza linię premii i kary kontraktu i umożliwia jej przekazanie do pakietu Fakturowanie. Cofnij zatwierdzenie Cofa zatwierdzenie linii premii i kary kontraktu, i, jeżeli to konieczne, umożliwia modyfikowanie danych linii. Ta opcja jest aktywna tylko w przypadku zatwierdzenia linii premii i kary kontraktu. Przekaż Przekazuje zatwierdzone linie premii i kary kontraktu do pakietu Fakturowanie. Ta opcja jest aktywna tylko w przypadku zatwierdzenia linii premii i kary kontraktu. Aktualizuj planowaną datę faktury Aktualizuje pole Planowana data faktury datą określoną w polu Harmonogramowana data zakończenia sesji Czynności (tppss2100m000).
| |||