Kod identyfikujący kontrakt.
Harmonogram produktów kontraktu (tppdm7100m200)Ta sesja służy do tworzenia i obsługi harmonogramów dla linii produktu kontraktu. Uwaga
Pozycja Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Linia kontraktu Numer linii kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Dostarczane Numer linii produktu kontraktu. Harmonogram Numer linii harmonogramu produktu. Status kontraktu Uwaga
Status linii kontraktu Uwaga
Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycja Typ Typ produktu dla linii produktu kontraktu. System kodowania pozycji Zewnętrzny, alternatywny sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być ogólnymi systemami standardowymi (np. EAN) lub systemami zależnymi od określonego kontrahenta. Kod pozycji alternatywnej Kod pozycji alternatywnej dla pozycji w wybranym systemie kodu pozycji. LN drukuje kod pozycji produktu kontraktu na fakturze, jeśli pole Typ faktury w sesji Kontrakty (tpctm1100m000) ma wartość Na podstawie dostawy i jeśli pole wyboru Kod pozycji klienta w sesji (tcmcs0155s000) jest zaznaczone. Pozycja Kod pozycji standardowej lub kastomizowanej.
Opis Opis lub nazwa kodu. Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, opis pozycji jest drukowany na fakturze produktu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na fakturze produktu drukowany jest tylko tekst linii produktu, o ile jest obecny. Uwaga Opis pozycji jest kopiowany podczas kopiowania linii, tworzenia harmonogramów, zleceń zaległych i zwrotów produktu. To pole jest nieaktywne, gdy pozycja jest dostarczona. Podlega normom handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zgodność z normami handlu ma zastosowanie dla pozycji. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, jeśli pole wyboru Podlega zgodności z normami handlu ma wartość Pozycje (tcibd0501m000). Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, pole Status zgodności z normami handlu ma wartość Nie dotyczy i opcja Sprawdź zgodność z normami eksportu jest nieaktywna. Uwaga W celu dodania danych związanych z kontraktem, linią kontraktu i produktem kontraktu można użyć opcji Dane zgodności z normami handlu. Jeżeli zostało to określone dla linii kontraktu, informacje mogą zostać skopiowane (zsynchronizowane) do wszystkich połączonych produktów kontraktu, które podlegają zgodności z normami handlu. Wariant Kod wariantu dla pozycji produktu projektu. Opis Opis lub nazwa kodu. Magazyn Magazyn, z którego produkty mogą być wysyłane do klienta. Opis Opis lub nazwa kodu. Wybór partii Typ wyboru partii stosowany dla linii produktu. Dozwolone wartości Wybór partii Numer partii. Wybór numerów seryjnych Sposób określania, czy wybór numerów seryjnych ma zastosowanie dla linii produktu. Dozwolone wartości Wybór numerów seryjnych Numer seryjny pozycji. Ilości Ilość zlecona Ilość zlecona pozycji produktu. Jednostka Jednostka pomiaru używana do wyrażania ilości zleconej. Ilość w jednostce zapasu Ilość zlecona pozycji produktu wyrażona w jednostce zapasu. Jednostka Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość jednostki zapasu. Ilość dostarczona Harmonogramowana ilość pozycji do dostarczenia kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Jednostka Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość dostarczona. Ilość zaakceptowana Ilość pozycji zaakceptowana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ilość zlecenia zaległego Ilość pozycji produktu dla zlecenia zaległego. Ilość zlecenia zaległego można obliczyć następująco: Ilość zlecenia zaległego = Ilość zlecona - Ilość dostarczona Jeżeli produkt jest połączony z linią harmonogramu, LN wyświetla całkowitą ilość zlecenia zaległego wszystkich linii produktu o statusie Aktywne dla kontraktu. Zlecone produkty Ilość produktów zleconych dla linii harmonogramu. Jednostka Jednostka pomiaru używana do wyrażania ilości zleconych produktów. Do zaharmonogramowania Ilość produktów do zaharmonogramowania dla linii produktu, dla której linie harmonogramu nie są dostępne. Jednostka Jednostka miary, wyrażająca ilość do zaharmonogramowania. Daty Status Status linii produktu. Dozwolone wartości Status zgodności z normami handlu Status zgodności dokumentu z normami dla zgodności z globalnymi normami handlu i/lub akredytywy, zgodnie z zastosowaniem. Dozwolone wartości Uwaga
Data dostawy kontraktu Data wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do', aby dostarczyć kontrakt. LN pobiera wartość domyślną z sesji Produkty kontraktu (tppdm7100m100). Potwierdzona data dostawy Data dostawy produktu kontraktu potwierdzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Planowana data dostawy Data planowanej dostawy pozycji. Planowana data przyjęcia Planowana data przyjęcia produktów. Zlecenie zaległe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia produktu kontraktu jest zleceniem zaległym. Zwrot produktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, produkt kontraktu to zlecenie zwrotu. Cena Waluta Waluta używana do wyrażania ceny. Cena sprzedaży Domyślna cena jednostkowa sprzedaży pozycji produktu. Może być zmieniana ręcznie. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny sprzedaży. Jest to pole wyświetlania. To pole może mieć następujące wartości
Kwota sprzedaży Łączna kwota sprzedaży pozycji produktu. Sprzedaż Cena Waluta Waluta używana do wyrażania kwot dla linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Cena sprzedaży Domyślna cena jednostkowa sprzedaży pozycji produktu. Może być zmieniana ręcznie. Etap ceny Kod i opis etapu ceny. Dla produktu kontraktu stosowane mogą być jedynie etapy ceny, których Typ to Projekty. Definicja blokowania nie jest stosowana dla produktu kontraktu, którego Typ to Projekty. Uwaga
Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny sprzedaży. Jest to pole wyświetlania. To pole może mieć następujące wartości
Kwota sprzedaży Łączna kwota sprzedaży pozycji produktu. Kwota rozliczenia Kwota płatności zaliczkowej do rozliczenia w przypadku fakturowania produktu kontraktu. Przykładowo łączna kwota sprzedaży produktu kontraktu wynosi 1500 euro, płatność zaliczkowa wynosi 1000 euro, a kwota do rozliczenia to 750 euro. W takim przypadku 750 euro jest rozliczanie z kwoty płatności zaliczkowej wynoszącej 1000 euro, a kwota salda do zafakturowania to 750 euro. Uwaga
Wartość cła Kwota określona jako wartość cła. Domyślną wartością jest cena sprzedaży określona dla produktu. LN określa tę kwotę dla pakietu Magazynowanie, kiedy zlecenie sprzedaży jest do niego zwalniane. Rabat Procent rabatu Procent rabatu stosowany dla ceny sprzedaży dla pozycji produktu. Kwota rabatu Kwota rabatu stosowana dla ceny sprzedaży dla pozycji produktu. Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Jest to pole wyświetlania. Dozwolone wartości
Kwota Kwota brutto Kwota brutto dla pozycji produktu. Kwota rabatu Łączna kwota rabatu dla pozycji produktu. Kwota netto Kwota netto dla pozycji produktu. Wysyłka Wysyłka Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do' dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Adres odbiorcy Opis lub nazwa kodu. Punkt dostawy Punkt dostawy dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontakt 'wysyłka-do' Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Kryterium wysyłki Kryteria wysyłki określone w liniach produktu. Dozwolone wartości Wiążąca jednostka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może zmusić WMS do wysłania konkretnych jednostek. Warunki dostawy Warunki dostawy dla linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt zmiany właściciela Punkt zmiany właściciela dla linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Trasa Trasa połączona z produktem kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Przewoźnik/LSP Przewoźnik/LSP dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Wiążący przewoźnik/LSP Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wiążący przewoźnik/LSP ma zastosowanie dla produktu kontraktu. Poziom obsługi przewozu Poziom obsługi przewozu dla produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Poziom obsługi przewozu (tcmcs0175m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zlecenie magazynowe Numer zlecenia magazynowego generowanego na podstawie sesji Domyślne typy zlecenia wg pochodzenia (whinh0120m000) dla linii produktu. Uwaga LN nie uruchamia mechanizmu planowania zapotrzebowań projektu (PRP) dla produktów kontraktu. Numer pozycji Numer pozycji linii zlecenia magazynowego. Numer kolejny Numer kolejny linii zlecenia magazynowego. Jakość Wymagana kontrola 1. artykułu Infor LN wskazuje, czy dokument kontroli 1. artykułu jest wymagany dla pozycji produktu kontraktu. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wskazuje, że kontrola ma zastosowanie dla produktu kontraktu. Dokumentacja zgodności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wskazuje, że dokument zgodności jest zarejestrowany w sesji Rejestr dokumentów zgodności (qmptc1150m000) dla produktu kontraktu. Dokument wymienia szczegóły związane ze zgodnością, takie jak numer partii i numer seryjny zlecenia źródłowego, które jest połączone ze zleceniem kontroli. Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności powiązany ze zbiorem dokumentów zgodności lub z dokumentami zgodności. Uwaga
Punkt akceptacji Punkt akceptacji towarów. Dozwolone wartości Po sprzedaży Nieprzetworzony serwis posprzedażowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, czy sesja Linie serwisu posprzedażowego (tstdm5101m000) istnieje z polem Status ustawionym na Dostarczone, oraz czy linie serwisu posprzedażowego są połączone z produktem kontraktu. Przetwarzanie serwisu posprzedażowego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN przetwarza linię serwisu posprzedażowego połączoną z produktem kontraktu po potwierdzeniu wysyłki produktu. If this check box is cleared, można użyć sesji Serwis posprzedażowy (tstdm5600m000) do przetworzenia linii serwisu posprzedażowego ręcznie. Projekt Projekt Projekt Kod identyfikujący projekt połączony z linią produktu kontraktu. Uwaga Projekt, element i/lub czynność nie mogą być zmieniane w linii harmonogramu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status projektu Status projektu dla linii produktu kontraktu. Element Element projektu połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Plan Plan projektu połączony z linią produktu kontraktu. Czynność Czynność projektu połączona z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt kontrolny Punkt kontrolny projektu połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztowy Składnik kosztu połączony z linią produktu kontraktu. Uwaga Określić można jedynie składnik kosztu, dla którego Typ składnika ma wartość Szczegółowo lub Zbiorczo w sesji Składniki kosztów (tcmcs0148m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Śledzenie Utworzył/a Kod identyfikujący użytkownika, który utworzył dane linii harmonogramu produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Data utworzenia Data utworzenia danych linii produktu. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował dane linii harmonogramu produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Ostatnio zmieniono Data ostatniej modyfikacji danych linii harmonogramu produktu. Odnośniki Klient Zlecenie klienta Numer zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu. Linia zlecenia klienta Numer pozycji zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu. Plik graficzny pozycji Plik graficzny pozycji. Tekst Dodatkowy tekst związany z produktem kontraktu. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Zwrot z Wysyłka Kod odniesienia do pierwotnej wysyłki połączonej z produktem kontraktu. Faktura Kod odniesienia do pierwotnej faktury połączonej z produktem kontraktu. Zwrot z produktu Kod odniesienia do pierwotnego produktu połączonego z produktem kontraktu. Harmonogram zwracanego produktu Kod odniesienia do pierwotnego harmonogramu produktu połączonego z produktem kontraktu. Powód zwrotu Kod identyfikujący powód zwrotu pozycji produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Własność zwrotu Określony właściciel, któremu muszą być zwrócone pozycje produktu. Dozwolone wartości Płatność Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla linii produktu kontraktu zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku. Kraj podatku Kraj podatku dla linii produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Własny NIP NIP nadany urzędowo. Kod podatku Kod podatku dla linii produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadany kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia z podatku Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku Uwaga: Jeśli pole wyboru Zwolniony jest zaznaczone, można wprowadzić numer certyfikatu zwolnienia z podatku. Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku. Uwaga: Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku. Płatność Warunki płatności Kod warunków płatności określony dla produktów kontraktu. Jeżeli zostało to określone, ten kod jest używany dla faktur tylko wtedy, gdy Sposób fakturowania to Na podstawie dostawy. Sposób płatności Sposób płatności określony dla produktu kontraktu. Jeżeli zostało to określone, ten kod jest używany dla faktur tylko wtedy, gdy Sposób fakturowania to Na podstawie dostawy. Akredytywa Wymagana akredytywa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ważna akredytywa musi być połączona z produktem kontraktu za pomocą opcji Połącz akredytywę menu Czynności. ID akredytywy Numer identyfikujący akredytywę. Typ transakcji Typ akredytywy połączonej z produktem. Dozwolone wartości Uwaga
Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Informacje dodatkowe dla linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu.
Sprawdź zgodność z normami eksportu Infor LN przeprowadza kontrolę walidacji dla zgodności z normami handlu i akredytywy. Nadaj status Nadaje linii harmonogramu produktu wybraną wartość. Wolne Nadaje linii produktu status Wolne. Aktywne Nadaje linii produktu status Aktywne. Zwolnione do WH Nadaje linii produktu status Zwolnione do WH. Dostarczone Nadaje linii produktu status Dostarczone. Ma to zastosowanie dla produktów niebędących sprzętem, które nie są obsługiwane przez pakiet Magazynowanie. Zarówno produkty będące, jak i niebędące sprzętem, które są obsługiwane przez pakiet Magazynowanie, zostają ustawione na Dostarczone jeśli wysyłka zakończyła się sukcesem. Zamknięte Nadaje linii produktu status Zamknięte. Anulowane Nadaje linii produktu status Anulowane. Wymagania Uruchamia sesję Wariant pozycji (tcuef0102m000), w której można wybrać wymagania zdefiniowane dla wariantu pozycji. Uwaga Cena sprzedaży produktu kontraktu jest aktualizowana na podstawie odstawowej ceny sprzedaży pozycji (pobranej z sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000)/ Linie cennika (tdpcg0131m000)/ Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000)) oraz przyrostu ceny wymagań zaznaczonych w sesji Wymagania - warianty pozycji (tcuef0107m000). Pobierz cenę sprzedaży Pobiera cenę sprzedaży dla pozycji produktu kontraktu. Więcej informacji w temacie: Procedury testów dla danego zlecenia Uruchamia sesję Procedury testów zależne od zlecenia (qmptc0149m000), która może być używana do ręcznego tworzenia i przeglądania procedur testów zależnych od produktu kontraktu. W pakiecie Jakość Infor LN dla pola Kontrakt projektu Procedury testów dla danego zlecenia mogą być jednak również utworzone przez aplikację bazującą na zestawieniu testowym. Więcej informacji w temacie Jakość. Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru Kontrakt projektu jest zaznaczone w ramce grupującej Pochodzenie zleceń sesji Parametry zarządzania jakością (qmptc0100m000). Kontrole zleceń Uruchamia sesję Kontrola zlecenia (qmptc1620m000) w celu przeglądania zleceń kontroli dla produktu kontraktu wygenerowanego w pakiecie Jakość Infor LN. Więcej informacji w temacie Jakość. Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru Kontrakt projektu jest zaznaczone w ramce grupującej Pochodzenie zleceń sesji Parametry zarządzania jakością (qmptc0100m000). Sprawdź zgodność z normami eksportu Przeprowadza kontrolę walidacji zgodności z normami eksportu. Kontrola ma zastosowanie tylko wtedy, gdy kontrakt projektu podlega zgodności z normami handlu.
| |||