Produkty kontraktu (tppdm7100m100)

	Produkty kontraktu (tppdm7100m100) Ta sesja służy do tworzenia i obsługi produktów kontraktu. Uwaga Produkty kontraktu mogą być sprzętem i nie sprzętem. Dla produktów będących sprzętem dozwolone są typy pozycji produkowana, produkcja gniazdowa, zakupiona, produkt i montaż. Dla produktów nie będących sprzętem dozwolone są pozycje typu koszt. Linia produktu musi być połączona z projektem, elementem i/lub czynnością. Linia kontraktu może być połączona z jednym lub więcej niż jednym produktem. Jeśli pole wyboru Wymuś okres fakturowania jest zaznaczone w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000), można: Aktywować linię produktu kontraktu tylko w czasie okresu fakturowania określonego w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000). Zwolnić linię produktu kontraktu do pakietu Magazynowanie tylko w czasie okresu fakturowania określonego w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000). Zmienić status linii produktu kontraktu na Dostarczone tylko w czasie okresu fakturowania określonego w sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000) dla pozycji niebędących sprzętem. Uwaga Funkcjonalność akredytywy jest aktywna dla produktów kontraktu, tylko jeśli pole wyboru Akredytywa eksportu i/lub Akredytywa sprzedaży krajowej jest zaznaczone w sesji Finansowe parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc9199m000). Za pomocą opcji Połącz akredytywę/ Odłącz akredytywę z menu Czynności można połączyć/odłączyć akredytywę. Akredytywa może być połączona tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole Wymagana akredytywa. Akredytywa może być odłączona od produktu kontraktu tylko wtedy, gdy Status produktu to Wolne. Jeżeli jest połączona z produktem kontraktu, można ją przeglądać za pomocą opcji Akredytywa w menu Odnośniki. Powiązane tematy Ustawienia danych produktów kontraktu Zlecenia zaległe produktów kontraktu Zwrot zlecenia produktów kontraktu Użycie alternatywnych pozycji w pakiecie Projekt Kontrole zgodności z normami dokumentów połączonych z akredytywą Łączenie i rozłączanie akredytyw Pozycja Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Linia kontraktu Numer linii kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status kontraktu Status kontraktu. Uwaga Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie są również ustawiane na Anulowane. Status linii kontraktu Status linii kontraktu. Uwaga Linii kontraktu można nadać status Aktywne tylko wtedy, gdy kontrakt ma status Aktywne. Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycja Dostarczane Numer linii produktu kontraktu. Kolejność Numer kolejny produktu kontraktu. Typ Typ produktu dla linii produktu kontraktu. Dozwolone wartości Typ produktu Pozycja Kod pozycji standardowej lub kastomizowanej. Produkt typu Sprzęt może być pozycją produkowaną, pozycją zakupioną lub pozycją produktu. Uwaga: Dla pozycji produkowanych produkt może być tylko pozycją dostarczaną przez produkcję gniazdową (pozycje pozyskane przez tworzenie zlecenia produkcji). Produkt typu Niebędące sprzętem może być tylko pozycją kosztową lub pozycją serwisową. Uwaga Typ pozycji Produkt może być użyty, tylko jeśli pole Typ pozycji produktu może mieć wartość Aktywne w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Typ pozycji Kupowana i/lub Produkowana jest używany, tylko jeśli pole Typ pozycji produktu ma wartość Nieaktywne w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Opis Opis lub nazwa kodu. Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, opis pozycji jest drukowany na fakturze produktu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na fakturze produktu drukowany jest tylko tekst linii produktu, o ile jest obecny. Uwaga Opis pozycji jest kopiowany podczas kopiowania linii pozycji, tworzenia harmonogramów, zleceń zaległych i zwrotów produktu. To pole jest nieaktywne, gdy pozycja jest dostarczona. Podlega normom handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zgodność z normami handlu ma zastosowanie dla pozycji. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, jeśli pole wyboru Podlega zgodności z normami handlu ma wartość Pozycje (tcibd0501m000). Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, pole Status zgodności z normami handlu ma wartość Nie dotyczy i opcja Sprawdź zgodność z normami eksportu jest nieaktywna. Uwaga W celu dodania danych związanych z kontraktem, linią kontraktu i produktem kontraktu można użyć opcji Dane zgodności z normami handlu. Jeżeli zostało to określone dla linii kontraktu, informacje mogą zostać skopiowane (zsynchronizowane) do wszystkich połączonych produktów kontraktu, które podlegają zgodności z normami handlu. Zawiera materiały dostarczone przez klienta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zawiera materiał dostarczony przez klienta. System kodowania pozycji Zewnętrzny, alternatywny sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być ogólnymi systemami standardowymi (np. EAN) lub systemami zależnymi od określonego kontrahenta. Kod pozycji alternatywnej Kod pozycji alternatywnej dla pozycji w wybranym systemie kodu pozycji. LN drukuje kod pozycji produktu kontraktu na fakturze, jeśli pole Typ faktury w sesji Kontrakty (tpctm1100m000) ma wartość Na podstawie dostawy i jeśli pole wyboru Kod pozycji klienta w sesji (tcmcs0155s000) jest zaznaczone. Wariant Kod wariantu dla pozycji produktu projektu. Opis Opis lub nazwa kodu. Wariant produktu Wariant produktu dla pozycji produktu. Pozycję produktu można skonfigurować za pomocą sesji Konfigurator produktu (tipcf5120m000) lub zaznaczyć warianty produktu zdefiniowane dla pozycji w sesji Warianty produktu (tipcf5501m000), jeśli: pole wyboru Konfigurator produktu (PCF) jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). dla pozycji pole Typ pozycji ma wartość Podstawa w sesji Pozycje (tcibd0501m000). pole Domyślne źródła dostaw ma wartość Produkcja gniazdowa. Magazyn Magazyn, z którego produkty mogą być wysyłane do klienta. Standardowa domyślna logika magazynu dla produktu zlecenia: Kontrahent 'wysyłka-do' Dane sprzedaży pozycji Dane zlecania pozycji Dział sprzedaży Opis Opis lub nazwa kodu. Wybór partii Typ wyboru partii stosowany dla linii produktu. Dozwolone wartości Wybór partii Wybór partii Numer partii. Wybór numerów seryjnych Sposób określania, czy wybór numerów seryjnych ma zastosowanie dla linii produktu. Dozwolone wartości Wybór numerów seryjnych. Dostarczane Kod odniesienia do pierwotnego produktu połączonego z produktem kontraktu. Harmonogram Kod odniesienia do pierwotnego harmonogramu produktu połączonego z produktem kontraktu. Powód Kod identyfikujący powód zwrotu pozycji produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Własność zwrotu Określony właściciel, któremu muszą być zwrócone pozycje produktu. Dozwolone wartości Własność Ilości Ilość w harmonogramie Harmonogramowana ilość pozycji do dostarczenia kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Ilość w jednostce zapasu Ilość zlecona pozycji produktu wyrażona w jednostce zapasu. Jednostka Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość jednostki zapasu. Ilość dostarczona Ilość pozycji dostarczonych kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Jednostka Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość dostarczona. Ilość zaakceptowana Ilość pozycji zaakceptowana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ilość zlecona Ilość zlecona pozycji produktu. Jednostka Jednostka pomiaru używana do wyrażania ilości zleconej. Ilość zlecenia zaległego Ilość zlecenia zaległego pozycji produktu. Ilość zlecenia zaległego można obliczyć następująco: Ilość zlecenia zaległego = Ilość zlecona - Ilość dostarczona Jeżeli produkt jest połączony z linią harmonogramu, LN wyświetla całkowitą ilość zlecenia zaległego wszystkich linii produktu o statusie Aktywne dla kontraktu. Daty Status Status linii produktu. Dozwolone wartości Status produktu. Status zgodności z normami handlu Status zgodności dokumentu z normami dla zgodności z globalnymi normami handlu i/lub akredytywy, zgodnie z zastosowaniem. Dozwolone wartości Status zgodności z normami handlu Uwaga Kontrola zgodności dokumentu musi być przeprowadzona w przypadku możliwości zastosowania funkcjonalności zgodności z normami handlu dla pozycji połączonej z produktem lub akredytywy połączonej z produktem. LN przeprowadza kontrolę zgodności, jeśli produkt ma status Aktywne lub poprzez kliknięcie przycisku Sprawdź zgodność z normami eksportu. Jeżeli zgodność z normami handlu i/lub akredytywa nie ukończą kontroli zgodności, wyświetlany jest status Błąd walidacji. LN pozwala nadpisać błąd walidacji za pomocą sesji Wyniki kontroli zgodności dokumentu z normami (tcgtc1610m000). Powiązane tematy Kontrole zgodności z normami dokumentów połączonych z akredytywą Data dostawy kontraktu Data wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do', aby dostarczyć kontrakt. LN pobiera wartość domyślną z sesji Linie kontraktu (tpctm1110m000). Potwierdzona data dostawy Data dostawy produktu kontraktu potwierdzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Planowana data przyjęcia Planowana data przyjęcia produktów. Planowana data dostawy Data planowanej dostawy pozycji. Istnieje zlecenie zaległe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie zaległe jest połączone z produktem kontraktu. Zwrot produktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, produkt kontraktu to zlecenie zwrotu. Linie produktu do zlecenia zwrotu mogą być utworzone: Ręcznie Przez skopiowane danych z pierwotnego produktu, harmonogramu, wysyłki lub faktury. Ocena zapasu dla pozycji zwracanej bazuje na metodzie używanej do tworzenia linii produktu zwrotu. Jeśli linia produktu zwrotu jest tworzona ręcznie, wartość zapasu bazuje na sposobie wyceny zapasów FTP. Jeśli produkt zwrotu jest tworzony z pierwotnego produktu harmonogramu, wysyłki lub faktury, wartość zapasów bazuje na cenie średniej ważonej (MAUC). Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Cena średnia ważona (MAUC). Istnieje harmonogram dostaw Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii produktu istnieje jedna lub więcej linii harmonogramu dostawy. Harmonogramy dostawy można obsługiwać, jeśli nie ma kryteriów wysyłki dla linii harmonogramu. Uwaga: To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Kryterium wysyłki na zakładce Wysyłka ma wartość Brak. Kompletny harmonogram dostaw Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość dostarczana zgadza się z ilością zdefiniowaną w liniach harmonogramu sesji Harmonogram produktów kontraktu (tppdm7100m200). Cena Waluta Waluta używana do wyrażania kwot dla linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Cena sprzedaży Domyślna cena jednostkowa sprzedaży pozycji produktu. Może być zmieniana ręcznie. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny sprzedaży. Jest to pole wyświetlania. To pole może mieć następujące wartości Dane sprzedaży pozycji: Cena sprzedaży pochodzi z sesji Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000). Domyślny cennik: Cena sprzedaży pochodzi z domyślnego cennika sprzedaży wprowadzonego w polu Cenniki (tdpcg0111m000) sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000). Ręczne: Cena sprzedaży jest wprowadzana ręcznie. Kontrakt: Cena sprzedaży pochodzi z kontraktu sprzedaży. Struktura cen: Cena sprzedaży pochodzi z cennika połączonego z macierzą Wyceny (PCG) o typie macierzy cen. Zewnętrzne: Cena pochodzi z pakietu zewnętrznego. Wariant produktu: Cena pochodzi z modułu Konfiguracja produktu. Kwota Łączna kwota sprzedaży pozycji produktu. Kwota zaliczki do rozliczenia Całkowite kwoty do rozliczenia na podstawie linii harmonogramu (o ile istnieją) dla produktu kontraktu. Uwaga Infor LN oblicza kwotę na podstawie zleconej ilości. Sprzedaż Cena Waluta Waluta używana do wyrażania kwot dla linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Cena sprzedaży Domyślna cena jednostkowa sprzedaży pozycji produktu. Może być zmieniana ręcznie. Etap ceny Kod i opis etapu ceny. Dla produktu kontraktu stosowane mogą być jedynie etapy ceny, których Typ to Projekty. Definicja blokowania nie jest stosowana dla produktu kontraktu, którego Typ to Projekty. Uwaga Wartość jest pobierana domyślnie z cennika w przypadku tworzenia nowej linii produktu. W przypadku modyfikowania wartości w tym polu cena etapu w połączonych liniach harmonogramu również jest harmonogramowana. To pole jest obowiązkowe, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Etap ceny obowiązkowy w sesji Parametry kontraktu (tpctm0100m000). Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny sprzedaży. Jest to pole wyświetlania. To pole może mieć następujące wartości Dane sprzedaży pozycji: Cena sprzedaży pochodzi z sesji Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000). Domyślny cennik: Cena sprzedaży pochodzi z domyślnego cennika sprzedaży wprowadzonego w polu Cenniki (tdpcg0111m000) sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000). Ręczne: Cena sprzedaży jest wprowadzana ręcznie. Kontrakt: Cena sprzedaży pochodzi z kontraktu sprzedaży. Struktura cen: Cena sprzedaży pochodzi z cennika połączonego z macierzą Wyceny (PCG) o typie macierzy cen. Zewnętrzne: Cena pochodzi z pakietu zewnętrznego. Wariant produktu: Cena pochodzi z modułu Konfiguracja produktu. Kwota Łączna kwota sprzedaży pozycji produktu. Kwota rozliczenia Kwota płatności zaliczkowej do rozliczenia w przypadku fakturowania produktu kontraktu. Przykładowo łączna kwota sprzedaży produktu kontraktu wynosi 1500 euro, płatność zaliczkowa wynosi 1000 euro, a kwota do rozliczenia to 750 euro. W takim przypadku 750 euro jest rozliczanie z kwoty płatności zaliczkowej wynoszącej 1000 euro, a kwota salda do zafakturowania to 750 euro. Uwaga Ta kwota może być definiowana jedynie dla linii kontraktu o typie faktury Na podstawie dostawy. Infor LN pobiera wartość domyślnie na podstawie: Procentowego zwrot linii kontraktu * kwota sprzedaży. Kwota zaliczki nie może przekraczać kwoty sprzedaży. To pole jest nieaktywne, jeśli produkt kontraktu jest wysłany lub częściowo wysłany. Kwota rozliczenia nie ma zastosowania dla zwrotów produktu oraz zleceń zaległych. Wartość cła Kwota określona jako wartość cła. Domyślną wartością jest cena sprzedaży określona dla produktu. LN określa tę kwotę dla pakietu Magazynowanie, kiedy zlecenie sprzedaży jest do niego zwalniane. Rabat Procent rabatu Procent rabatu stosowany dla ceny sprzedaży dla pozycji produktu. Kwota rabatu Kwota rabatu stosowana dla ceny sprzedaży dla pozycji produktu. Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Jest to pole wyświetlania. Dozwolone wartości Nie dotyczy: Rabat nie jest stosowany. Ręcznie: Rabat jest wprowadzany ręcznie. Zewnętrzne: Rabat pochodzi z pakietu zewnętrznego. Struktura rabatu cennika: Rabat pochodzi z cennika, z którym połączona jest tabela rabatów. Kwota Kwota brutto Kwota brutto dla pozycji produktu. Kwota rabatu Łączna kwota rabatu dla pozycji produktu. Kwota netto Kwota netto dla pozycji produktu. Wysyłka Wysyłka Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do' dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Adres odbiorcy Opis lub nazwa kodu. Punkt dostawy Punkt dostawy dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontakt 'wysyłka-do' Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Opis Opis lub nazwa kodu. Kryterium wysyłki Kryteria wysyłki określone w liniach produktu. Dozwolone wartości Kryterium wysyłki. Wiążąca jednostka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może zmusić WMS do wysłania konkretnych jednostek. Warunki dostawy Warunki dostawy dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt zmiany właściciela Punkt zmiany właściciela dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Trasa Trasa połączona z produktem kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Przewoźnik/LSP Przewoźnik/LSP dla produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Wiążący przewoźnik/LSP Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wiążący przewoźnik/LSP ma zastosowanie dla produktu kontraktu. Poziom obsługi przewozu Poziom obsługi przewozu dla produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Poziom obsługi przewozu (tcmcs0175m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zlecenie magazynowe Numer zlecenia magazynowego generowanego na podstawie sesji Domyślne typy zlecenia wg pochodzenia (whinh0120m000) dla linii produktu. LN nie uruchamia mechanizmu planowania zapotrzebowań projektu (PRP) dla produktów kontraktu. Numer pozycji Numer pozycji linii zlecenia magazynowego. Numer kolejny Numer kolejny linii zlecenia magazynowego. Po sprzedaży Użyj grupy instalacji Kod grupy instalacji połączonej z produktem kontraktu. Uwaga Wartość jest pobierana domyślnie z sesji Projekt (tppdm6600m400), jeśli zlecenie serwisu jest generowane w pakiecie Projekt. Grupa instalacji łączy produkty kontraktu z pakietem Serwis. Produkty kontraktu (będące pozycjami seryjnymi) są automatycznie przekazywane do pakietu Serwis w przypadku wysyłki do klienta, tylko jeśli produkty muszą być obsługiwane w pakiecie Serwis. Nieprzetworzony serwis posprzedażowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN wskazuje, czy sesja Linie serwisu posprzedażowego (tstdm5101m000) istnieje z polem Status ustawionym na Dostarczone, oraz czy linie serwisu posprzedażowego są połączone z produktem kontraktu. Uwaga Serwis posprzedażowy jest dostępny dla produktu kontraktu, tylko jeżeli: Pole wyboru Rozszerzona integracja z serwisem jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu (tpctm0100m000) dla linii kontraktu, z którą produkt kontraktu jest połączony. Pole wyboru Przetwórz na serwis po dostawie jest zaznaczone dla pozycji w sesji Pozycje - serwis (tsmdm2100m000). To pole ma zastosowanie tylko wtedy, typem pozycji jest Kupowana, Produkowana lub Produkt. Pole wyboru Istnieje harmonogram dostaw w sesji Produkty kontraktu (tppdm7100m100) musi być odznaczone. Pole wyboru Zawiera materiały dostarczone przez klienta w sesji Produkty kontraktu (tppdm7100m100) musi być odznaczone. Przetwarzanie serwisu posprzedażowego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Infor LN przetwarza linię serwisu posprzedażowego połączoną z produktem kontraktu po potwierdzeniu wysyłki produktu. If this check box is cleared, można użyć sesji Serwis posprzedażowy (tstdm5600m000) do przetworzenia linii serwisu posprzedażowego ręcznie. Jakość Wymagana kontrola 1. artykułu Infor LN wskazuje, czy dokument kontroli 1. artykułu jest wymagany dla pozycji produktu kontraktu. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wskazuje, że kontrola ma zastosowanie dla produktu kontraktu. Dokumentacja zgodności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wskazuje, że dokument zgodności jest zarejestrowany w sesji Rejestr dokumentów zgodności (qmptc1150m000) dla produktu kontraktu. Dokument wymienia szczegóły związane ze zgodnością, takie jak numer partii i numer seryjny zlecenia źródłowego, które jest połączone ze zleceniem kontroli. Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności powiązany ze zbiorem dokumentów zgodności lub z dokumentami zgodności. Uwaga To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy pole wyboru Zarządzanie jakością (QM) jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000), a pole wyboru Kontrakt projektu jest zaznaczone w sesji Parametry zarządzania jakością (qmptc0100m000). To pole ma zastosowanie tylko dla pozycji Typ Sprzęt oraz dla produktów kontraktu, które nie są zleceniami zwrotu. Dla nowej linii produktu kontraktu wartość tego pola jest pobierana domyślnie z sesji Pozycje - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000) – jeśli nie z poziomu kontrahenta, to z sesji Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000). Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pierwotnych produktów kontraktu dla linii harmonogramu i zlecenia zaległego. Pole to może być modyfikowane tylko wtedy, gdy dokument zgodności nie jest zarejestrowany w sesji Rejestr dokumentów zgodności (qmptc1150m000) oraz pod warunkiem, że istniejąca logika obsługi pól związanych z pakietem Magazynowanie (np. pozycja) może być modyfikowana. Punkt akceptacji Punkt akceptacji towarów. Dozwolone wartości Punkt akceptacji Projekt Projekt Kod identyfikujący projekt połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status projektu Status projektu dla linii produktu kontraktu. Element Element projektu połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Plan Plan projektu połączony z linią produktu kontraktu. Czynność Czynność projektu połączona z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Punkt kontrolny Punkt kontrolny projektu połączony z linią produktu kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztowy Składnik kosztu połączony z linią produktu kontraktu. Uwaga Określić można jedynie składnik kosztu, dla którego Typ składnika ma wartość Szczegółowo lub Zbiorczo w sesji Składniki kosztów (tcmcs0148m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Śledzenie Utworzył/a Kod identyfikujący użytkownika, który utworzył dane linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Data utworzenia Data utworzenia danych linii produktu. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował dane linii produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Ostatnio zmieniono Data ostatniej modyfikacji danych linii produktu. Odnośniki Klient Zlecenie klienta Numer zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu. Linia zlecenia klienta Numer pozycji zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu. Tekst Dodatkowy tekst związany z produktem kontraktu. Plik graficzny pozycji Plik graficzny pozycji. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Zwrot z Wysyłka Kod odniesienia do pierwotnej wysyłki połączonej z produktem kontraktu. Faktura Kod odniesienia do pierwotnej faktury połączonej z produktem kontraktu. Dostarczane Kod odniesienia do pierwotnego produktu połączonego z produktem kontraktu. Harmonogram Kod odniesienia do pierwotnego harmonogramu produktu połączonego z produktem kontraktu. Powód Kod identyfikujący powód zwrotu pozycji produktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Własność zwrotu Określony właściciel, któremu muszą być zwrócone pozycje produktu. Dozwolone wartości Własność Płatność Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla linii produktu kontraktu zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku. Kraj podatku Kraj podatku dla linii produktu kontraktu. Kraj podatku Opis lub nazwa kodu. Własny NIP Nadany NIP. Kod podatku Kod podatku dla linii produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadany kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia z podatku Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku Uwaga: Jeśli pole wyboru Zwolniony jest zaznaczone, można wprowadzić numer certyfikatu zwolnienia z podatku. Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku. Uwaga: Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku. Płatność Warunki płatności Kod warunków płatności określony dla produktów kontraktu. Jeżeli zostało to określone, ten kod jest używany dla faktur tylko wtedy, gdy Sposób fakturowania to Na podstawie dostawy. Powiązane tematy typ faktury Sposób płatności Sposób płatności określony dla produktu kontraktu. Jeżeli zostało to określone, ten kod jest używany dla faktur tylko wtedy, gdy Sposób fakturowania to Na podstawie dostawy. Akredytywa Wymagana akredytywa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ważna akredytywa musi być połączona z produktem kontraktu za pomocą opcji Połącz akredytywę menu Czynności. ID akredytywy Numer identyfikujący akredytywę. Typ transakcji Typ akredytywy połączonej z produktem. Dozwolone wartości Eksport/Import Uwaga Połączone z produktem kontraktu mogą być tylko następujące typu transakcji: Eksport Sprzedaż krajowa Typ transakcji połączony z produktem bazuje na adresie dostawcy magazynu i wartości pola Adres odbiorcy określonej dla produktu. Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika, które mogą być połączone z tablicami LN. Pola dodatkowych informacji nie dodają żadnej konkretnej wartości do LN, ponieważ logika funkcjonalna nie jest połączona z zawartością tych pól. Powiązane tematy Pola informacji dodatkowych dla projektu Nadaj status Nadaje linii produktu wybraną wartość. Wolne Nadaje linii produktu status Wolne. Aktywne Nadaje linii produktu status Aktywne. Zwolnione do WH Nadaje linii produktu status Zwolnione do WH. Dostarczone Nadaje linii produktu status Dostarczone. Ma to zastosowanie dla produktów niebędących sprzętem, które nie są obsługiwane przez pakiet Magazynowanie. Zarówno produkty będące, jak i niebędące sprzętem, które są obsługiwane przez pakiet Magazynowanie, zostają ustawione na Dostarczone jeśli wysyłka zakończyła się sukcesem. Zamknięte Nadaje linii produktu status Zamknięte. Anulowane Nadaje linii produktu status Anulowane. Wymagania Uruchamia sesję Wariant pozycji (tcuef0102m000), w której można wybrać wymagania zdefiniowane dla wariantu pozycji. Uwaga Cena sprzedaży produktu kontraktu jest aktualizowana na podstawie odstawowej ceny sprzedaży pozycji (pobranej z sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000)/ Linie cennika (tdpcg0131m000)/ Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000)) oraz przyrostu ceny wymagań zaznaczonych w sesji Wymagania - warianty pozycji (tcuef0107m000). Pobierz cenę sprzedaży Pobiera cenę sprzedaży dla pozycji produktu kontraktu. Więcej informacji w temacie: Pobieranie cen sprzedaży dla produktów projektu. Sprawdź zgodność z normami eksportu Infor LN przeprowadza kontrolę walidacji dla zgodności z normami handlu i akredytywy. Skonfiguruj wariant produktu Uruchamia konfigurator produktu w celu zdefiniowania opcji wariantu produktu. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy Status to Wolne. Utwórz strukturę produktu Generuje strukturę wariantu projektu dla pozycji produktu oraz drukuje raport. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy Status to Wolne. W przypadku generowania struktury projektu Infor LN drukuje raport z opcjami wariantu produktu lub błędami, jeśli takie istnieją. Jeśli nie znaleziono błędów Infor LN generuje kod dla nowej pozycji standardowej lub używa kodu pozycji istniejącej, która jest zgodna z zaznaczonymi cechami, oraz oblicza koszt.