Kod unikalnie identyfikujący kontrakt.
Linia kontraktu (tpctm1110m000)Ta sesja służy do tworzenia i obsługiwania danych linii kontraktu dla projektu połączonego z kontraktem. Uwaga
Infor LN pozwala wielu użytkownikom na zatwierdzanie zapisów kosztów za pomocą statusu procesu workflow bazującego na ION. Więcej informacji w temacie Proces statusu Workflow.
Podsumowanie Kontrakt Kod unikalnie identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Status kontraktu Uwaga Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane. Linia kontraktu Numer linii kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status linii kontraktu Uwaga
Sprzedaż Kontrahent 'Sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do' dla linii kontraktu. Adres Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontakt Kontakt połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Dział sprzedaży Kod działu sprzedaży. Uwaga Ta wartość jest pobierana domyślnie z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Jeśli nie została określona, Infor LN domyślnie pobiera tę wartość z sesji Profil użytkownika (tppdm0101s000). Ta wartość może być jednak modyfikowana. Jeśli dział sprzedaży określony w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) różni się od działu sprzedaży określonego w sesji Profil użytkownika (tppdm0101s000), wyświetlany jest komunikat. Kierownik kontraktu Pracownik odpowiedzialny za kontrakt. Uwaga W przypadku określania wartości w tym polu Infor LN sprawdza, czy określone dane pracownika istnieją w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000) oraz czy pracownik ma status Aktywne (na podstawie wartości pól Data zatrudnienia i Data zwolnienia). W innym przypadku wyświetlany jest komunikat. Komunikat można zignorować. Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania dla linii kontraktu. Wykonanie Wykonanie linii kontraktu Typ linii kontraktu wskazuje, czy firma wykonuje projekt jako główny wykonawca, czy jako podwykonawca. Dozwolone wartości Projekt Kod identyfikujący projekt połączony z linią kontraktu. Finanse Powód blokady Kod identyfikujący powód zablokowania kontraktu. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Etap Typ kontraktu Waluta Waluta używana do wyrażania kwoty. Kwota linii kontraktu Kwota określona dla linii kontraktu. Krajowa kwota kontraktu Kwota linii kontraktu w walucie krajowej. W walucie krajowej Waluta krajowa kwoty. Łączna wartość produktów Suma kwot wszystkich produktów. Daty Data przyznania linii kontraktu Data przyznania linii kontraktu przez klienta. Data obowiązywania Data, od której obowiązuje okres fakturowania dla linii kontraktu. Uwaga To pole jest obowiązkowe, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wymuś okres fakturowania. Data ważności Data ważności okresu fakturowania dla linii kontraktu. Uwaga To pole jest obowiązkowe, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wymuś okres fakturowania. Data dostawy kontraktu Data dostawy kontraktu wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data obowiązywania Data, od której obowiązuje okres fakturowania dla linii kontraktu. Uwaga To pole jest obowiązkowe, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wymuś okres fakturowania. Data ważności Data ważności okresu fakturowania dla linii kontraktu. Uwaga To pole jest obowiązkowe, tylko jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wymuś okres fakturowania. Zatwierdzone do fakturowania Kwota zatwierdzona do fakturowania dla linii kontraktu. Funkcjonalność zatwierdzenia do fakturowania jest obsługiwana tylko dla typów fakturowania Zwrot kosztów i Stawka jednostkowa. Sprzedaż Ogólne Wewnętrzny przedstawiciel handlowy Kod wewnętrznego przedstawiciela handlowego określony w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Przedstawiciel handlowy jest używany jako kontakt firmy z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Jest również używany jako odnośnik z fakturą w sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000). Uwaga W przypadku określania wartości w tym polu Infor LN sprawdza, czy określone dane pracownika istnieją w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000) oraz czy pracownik ma status Aktywne (na podstawie wartości pól Data zatrudnienia i Data zwolnienia). W innym przypadku wyświetlany jest komunikat. Komunikat można zignorować. Opis Opis lub nazwa kodu. Zewnętrzny przedstawiciel handlowy Nazwa pracownika będącego zewnętrznym przedstawicielem handlowym dla linii kontraktu, zdefiniowanego w sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000). Uwaga W przypadku określania wartości w tym polu Infor LN sprawdza, czy określone dane pracownika istnieją w sesji Pracownicy - Zasoby ludzkie (bpmdm0101m000) oraz czy pracownik ma status Aktywne (na podstawie wartości pól Data zatrudnienia i Data zwolnienia). W innym przypadku wyświetlany jest komunikat. Komunikat można zignorować. Oczekiwana kwota sprzedaży Kwota definiująca potencjał sprzedaży dla linii kontraktu. Oczekiwana kwota sprzedaży Oczekiwana kwota sprzedaży wyrażona w walucie krajowej. Kwoty sprzedaży Podstawa dla zobowiązania Poziom, na podstawie którego obliczane są wyniki tymczasowe. Domyślną wartością tego pola jest Kwota kontraktu. W przypadku analizowania zobowiązań finansowych cena operacji może się różnić od rzeczywistych uzgodnień kontraktowych. W takich przypadkach cena operacji może być używana jako alternatywa dla kwoty kontraktu do rozpoznania (obliczenia) przychodu. Dozwolone wartości Cena operacji Cena operacji linii kontraktu używana jako podstawa do obliczania wyniku tymczasowego. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Podstawa dla zobowiązania ma wartość Cena operacji. Wartość zerowa jest niedozwolona. Waluta krajowa Cena operacji w walucie krajowej. Pułap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić kwotę pułapu dla linii kontraktu w polu Kwota pułapu. Uwaga To pole ma zastosowanie, jeśli:
Kwota pułapu Uzgodniony limit pokrycia kosztów w kontrakcie. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeśli zaznaczone jest pole wyboru Pułap. Kwota pułapu Kwota pułapu wyrażona w walucie krajowej. Kwota funduszu Maksymalna kwota funduszu dla kontraktu. Uwaga Infor LN wyświetla komunikat, jeśli kwota funduszu przekracza kwotę kontraktu lub kwotę pułapu zdefiniowaną w kontrakcie (jeśli ma zastosowanie). Jest to pole wyświetlania dla linii kontraktu, jeśli status ma wartość Zamknięte, Anulowane lub Wstrzymane. Kwota funduszu w walucie krajowej Kwota funduszu kontraktu wyrażona w walucie krajowej. Podział funduszu Sposób określania podziału kwoty funduszu linii kontraktu. Dozwolone wartości Wartość domyślna Infor LN pobiera tę wartość z nagłówka kontraktu. Wartość tę można jednak zmieniać. Zatwierdzone do fakturowania Kwota zatwierdzona do fakturowania dla linii kontraktu. Zatwierdzone do fakturowania Kwota zatwierdzona do fakturowania wyrażona w walucie krajowej. Dotychczas zafakturowane Kwota zafakturowana do daty dla linii kontraktu wyrażona w walucie linii kontraktu. Uwaga Zafakturowana kwota bazuje na operacjach przychodu zarejestrowanych w sesji Operacje przychodów (tpppc3805m000) i uwzględnia kwoty zafakturowane każdego typu kontraktu/faktury i przetworzone przez moduł Fakturowanie sprzedaży. Kwota zabezpieczenia, płatności zaliczkowe i przychody ręczne nie są uwzględniane w zafakturowanej kwocie. Dotychczas zafakturowane Kwota dotychczas zafakturowana wyrażona w walucie krajowej. Wymuś okres fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN określa okres fakturowania dla kontraktu. Koszty zarejestrowane dla kontraktu w ciągu okresu ważności (okres między datami: Data obowiązywania i Data ważności) są tylko fakturowalne. Cena sprzedaży Materiał Opcja określająca, czy cena sprzedaży pozycji musi uwzględniać procent marży materiału. Dozwolone wartości Marża materiału Procent dodany do kosztów materiału w celu określenia ceny sprzedaży pozycji. Uwaga
Robocizna Opcja określająca, czy cena sprzedaży pozycji musi uwzględniać procent marży robocizny. Dozwolone wartości Marża robocizny Procent dodany do kosztów robocizny w celu określenia ceny sprzedaży pozycji. Uwaga
Sprzęt Opcja określająca, czy cena sprzedaży pozycji musi uwzględniać procent marży wyposażenia. Dozwolone wartości Marża sprzętu Procent dodany do kosztów wyposażenia w celu określenia ceny sprzedaży pozycji. Uwaga
Podwykonawstwo Opcja określająca, czy cena sprzedaży pozycji musi uwzględniać procent marży podwykonawstwa. Dozwolone wartości Marża podwykonawstwa Procent dodany do kosztów podwykonawstwa w celu określenia ceny sprzedaży pozycji. Uwaga
Koszty różne Opcja określająca, czy cena sprzedaży pozycji musi uwzględniać procent marży kosztów różnych. Dozwolone wartości Marża kosztów różnych Procent dodany do kosztów różnych w celu określenia ceny sprzedaży pozycji. Uwaga
Odnośniki Odnośniki Zlecenie klienta Numer kontraktu używany przez klienta dla kontraktu. Pierwszy odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na fakturach, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Drugi odnośnik Tekst odnośnika do wydrukowania na fakturach, na przykład nazwisko osoby kontaktowej lub numer referencyjny klienta. Główny wykonawca Opis Opis lub nazwa kodu. Odnośnik głównego kontraktu Numer odnośnika głównego kontraktu. Jest to określone przez głównego wykonawcę tylko na poziomie linii kontraktu. DPAS Kod identyfikujący ocenę DPAS linii kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Tekst Powiązany tekst dla linii kontraktu. Wysyłka Wysyłka Kontrahent 'wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do' dla linii kontraktu. Adres dostawcy Miasto Miasto kontrahenta 'dostawa-od'. Adres odbiorcy Miasto Miasto kontrahenta 'wysyłka-do'. Punkt akceptacji Punkt akceptacji dla linii kontraktu. Dozwolone wartości Warunki dostawy Warunki dostawy dla linii kontraktu. Punkt zmiany właściciela Punkt zmiany właściciela dla linii kontraktu. Przewoźnik/LSP Przewoźnik dla linii kontraktu. Oznaczone do Zewnętrzny kod adresu Zewnętrzny kod adresu odbiorcy. LN umożliwia określenie zewnętrznego kodu adresu, który ma być wydrukowany na raporcie DD 250. W przypadku nieokreślenia wartości w tym polu używany będzie kod adresu zdefiniowany w sesji Adresy (tccom4530m000). Uwaga Zewnętrzne kody adresu można definiować w sesji Zewnętrzne kody adresu (tccom4160m000). Adres Adres odbiorcy drukowany na raporcie DD 250. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Typ ma wartość Adres. Tekst Tekst drukowany na raporcie DD 250. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Typ ma wartość Tekst. Fakturowanie Fakturowanie Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent 'faktura-do' według kontraktu. Kontakt Kontakt połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Adres Adres kontrahenta 'faktura-do'. Kontakt Kontakt połączony z kontrahentem 'faktura-do'. Typ faktury Typ faktury wybranej do określania sposobu fakturowania dla kontraktu. Dozwolone wartości Sposób fakturowania Sposób fakturowania dla kontraktu. Rabat faktury Procent obliczany jako rabat od kwoty faktury kontraktu. Sposób doręczenia faktury Sposób doręczenia faktury dla linii kontraktu. Próg dla uwzględnienia premii Procent wskazujący, czy premie mogą zostać uwzględnione podczas generowania wyników tymczasowych. Infor LN pobiera wartość domyślną z sesji Kontrakt (tpctm1600m000). Uwaga Ta wartość jest pobierana odpowiednio do sesji Kontrakt (tpctm1600m000) i Linie kontraktu (tpctm1110m000). Typ sprzedaży Typ sprzedaży dla linii kontraktu. Tekst projektu na fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje na fakturach tylko tekst związany z projektem. Cykl fakturowania Cykl fakturowania dla linii kontraktu. Ostatnio przeniesione do Fakturowania Data ostatniego fakturowania kontraktu. Data następnej faktury Data wygenerowania kolejnej faktury. Finanse Tabela kursowa Tabela kursowa dla linii kontraktu. Podstawa kursu Dane używane do określenia kursu wymiany. Dozwolone wartości Data kursu Data ważności kursy wymiany. Kurs walutowy Kurs wymiany waluty do konwersji waluty operacji na wyświetlaną walutę krajową. Współczynnik kursu Współczynnik kursu dla linii kontraktu. Kurs Współczynnik definiowany według podstawy kursu i typu tabeli kursowej kontrahenta. Zaliczki/raty Żądania wpłaty zaliczki Metoda używana do określenia, czy żądanie wpłaty zaliczki ma zastosowanie dla kontraktu, czy linii kontraktu. Dozwolone wartości Uwaga Wartość w tym polu jest pobierana domyślnie z danych kontraktu. To pole można jednak modyfikować. Typ płatności zaliczkowej Typ płatności zaliczkowej stosowany dla linii kontraktu. Typy płatności zaliczkowej są wybierane odpowiednio do wymagań prawnych w danym kraju lub firmie. Dla płatności zaliczkowej typu Żądanie i Faktura generowane są zapisy otwarte. Płatność zaliczkowa oznacza sytuację, w której kontrahent płaci określony procent lub kwotę z góry. Faktura zaliczkowa to zwykła faktura, która musi spełniać wszystkie wymagania prawne i jest uwzględniana w wykazie sprzedaży, deklaracji VAT i przy rozpoznaniu przychodu. Faktura zaliczkowa jest dokumentem prawnym, dlatego generowany jest jej numer. On także jest uwzględniany na wykazie sprzedaży. Uwaga Podatek ma zastosowanie tylko w przypadku faktury zaliczkowej. Dozwolone wartości Uwaga Wartość domyślna to Żądanie. To pole jest aktywne, tylko jeśli pole Płatności zaliczkowe ma wartość Wg kontraktu lub Wg linii kontraktu. Wartość w tym polu jest pobierana domyślnie z danych kontraktu. To pole można jednak modyfikować, tylko jeśli zaliczki nie są zdefiniowane dla linii kontraktu. To pole można przeglądać tylko wtedy, gdy pole Użyj płatności zaliczkowych jako ma wartość Żądanie/faktura w sesji Parametry kontraktu (tpctm0100m000). Zaliczki %% zwrotu Procent zwrotu obliczony w celu rozliczenia faktur względem zaliczek dla linii kontraktu. Dozwolone wartości
Uwaga
Przykład: Dla płatności zaliczkowej, wynoszącej 2000 euro, w linii kontraktu zdefiniowano procent wynoszący 75%. Jeśli faktura na podstawie dostawy, wynosząca 1000 euro, jest wysyłana klientowi, można zapłacić kwotę 750 euro w celu rozliczenia zaliczki, a klientowi wystawiana jest faktura na 250 euro. Jeśli procent nie jest określony, rozliczana jest najwyższa możliwa kwota. Typ raty Typ raty dla kontraktu. Dozwolone wartości Harmonogram rat Harmonogram rat dla kontraktu. Uwaga Harmonogram rat dla kontraktu można zdefiniować tylko wtedy, gdy pole typu kontraktu ma wartość Procentowo lub Kwota. Raty są generowane za pomocą sesji Tworzenie rat (tppin4251m000) na podstawie harmonogramów definiowanych w sesji Harmonogramy rat (tcmcs2140m000). Liczba punktów Całkowita liczba punktów do podziału między ratami kontraktu. Przykład
Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Typ raty ma wartość Punktowo. Robocizna w kwocie kontraktu Procent całkowitej kwoty kontraktu uzgodniony z głównym kontrahentem dla kosztów robocizny. Uwaga Pole to jest stosowane tylko w Holandii. To pole można przeglądać tylko wtedy, gdy pole wyboru Holenderskie WKA jest zaznaczone w sesji Parametry projektu (tppdm0100s000). Konto wynagrodzeń Pole jest stosowane tylko w Holandii. Uwaga To pole można przeglądać tylko wtedy, gdy pole wyboru Holenderskie WKA jest zaznaczone w sesji Parametry projektu (tppdm0100s000). Kwota zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Wskazuje, czy kwota zabezpieczenia ma zastosowanie dla kontraktu lub określa opcję obliczenia kwoty zabezpieczenia. Dozwolone wartości Kwota zabezpieczenia (procentowo) Kwota zabezpieczenia wyrażona procentowo. Procent kwoty zabezpieczenia można określić, tylko jeśli pole Kwota zabezpieczenia ma wartość Wszystkie faktury lub Na podstawie postępu. Próg postępu Procentowy próg postępu dla kontraktu. Próg postępu można określić tylko wtedy, gdy pole Kwota zabezpieczenia ma wartość Wszystkie faktury lub Na podstawie postępu. Żądania płatności częściowej Płatność częściowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane żądania płatności częściowej mogą być zdefiniowane dla linii kontraktu. Uwaga Płatności częściowe można utworzyć jedynie dla kontraktów typu Ustalona cena z typem faktury Rata lub Na podstawie dostawy. % płatności częściowej Procent kosztu w kontrakcie uwzględniany przy fakturowaniu. Powszechnie używane procenty płatności częściowej wahają się między 75-80%. % do rozliczenia faktur częściowych Procent używany do obliczania kwoty do rozliczenia faktur płatności częściowej. Sposób fakturowania Sposób fakturowania dla żądania płatności częściowej. Warunki płatności Warunki płatności dla żądania płatności częściowej. Opis Opis lub nazwa kodu. Raport fakturowalnych kosztów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Fakturowanie Infor LN drukuje linie fakturowalnych kosztów i powiązane koszty w formie aneksu do faktury, uwzględniając agregację pola Sposób fakturowania. Uwaga Infor LN pobiera wartość domyślną z nagłówka kontraktu. Wartość ta może być jednak modyfikowana. Podatek Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla linii kontraktu zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000). Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kontraktu jest zwolniona z podatku. Uwaga Kontrola zwolnienia z podatku wykonywana jest dla wszystkich firm finansowych połączonych z bieżącą firmą logistyczną. Kraj podatku Kraj podatku dla linii kontraktu. Własny NIP Nadany urzędowo NIP. Kod podatku Kod podatku zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000) dla linii kontraktu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla linii kontraktu. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadany kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia z podatku Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli linia kontraktu jest zwolniona z podatku Uwaga Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego można określić, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony. To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód, jeśli linia kontraktu jest zwolniona z podatku. Uwaga Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku. To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Płatność Płatność Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent płatność-od, zgodnie z linią kontraktu. Adres Adres kontrahenta 'płatność-od'. Kontakt Kontakt połączony z kontrahentem 'płatność-od'. Tel. Numer telefonu kontrahenta 'płatność-od'. Warunki płatności Warunki płatności dla linii kontraktu. Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczenie terminu płatności dla linii kontraktu. Sposób płatności Sposób płatności dla linii kontraktu. Kod konta bankowego Unikalny kod identyfikujący bank. Konto bankowe Numer konta bankowego. Konto bankowe jest identyfikowane przez numer kontrahenta, z bankiem wskazanym przez kod konta bankowego, wyświetlane na podstawie kodu konta bankowego. ID banku (międzynarodowe) IBAN dla linii kontraktu. Jest to pole wyświetlania. Klasyfikacja Klasyfikacja Obszar działalności Obszar działalności połączony z linią kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób pozyskania Kod identyfikujący sposób pozyskania połączony z linią kontraktu. Sposób finansowania Kod identyfikujący sposób finansowania połączony z linią kontraktu. Obszar geograficzny Obszar geograficzny powiązany z linią kontraktu. Kategoria Kod identyfikujący kategorię połączoną z linią kontraktu. Obszar gospodarczy Kod identyfikujący obszar gospodarczy połączony z linią kontraktu. Grupa Kod identyfikujący grupę połączoną z linią kontraktu. Śledzenie Utworzył/a Użytkownik, który tworzy rekord. Data utworzenia Data utworzenia rekordu. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował rekord. Ostatnio zmieniono Data ostatniej modyfikacji rekordu. Powód ostatniej zmiany Kod identyfikujący powód ostatniej zmiany. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika, które mogą być połączone z tablicami LN. Pola dodatkowych informacji nie dodają żadnej konkretnej wartości do LN, ponieważ logika funkcjonalna nie jest połączona z zawartością tych pól.
Nadaj status Nadaje statusowi linii kontraktu wybraną wartość. Wolne Nadaje linii kontraktu status Wolne. Wstrzymane Nadaje linii kontraktu status Wstrzymane. Aktywne Nadaje linii kontraktu status Aktywne. Zamknięte Nadaje linii kontraktu status Zamknięte. Anulowane Nadaje linii kontraktu status Anulowane. Oblicz Oblicza cenę operacji. To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy pole Podstawa dla zobowiązania ma wartość Cena operacji, a Typ faktury to Na podstawie dostawy, Rata lub Koszt plus.
| |||||||||||||||||||||||||||||||