Przygotowanie elektronicznej deklaracji VAT i wykazu sprzedaży w UE

Aby przygotować deklarację podatkową wraz z wykazem sprzedaży, należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Przetwarzanie wykazu sprzedaży (tccom7270m000) zasumuluj generowanie wykazu sprzedaży. Wprowadź następujące szczegóły:

   • Zaznacz pole wyboru Symulacja.
   • Odznacz pole wyboru Powtórne przeliczenie kwot wg tabeli kursowej deklaranta.
   • Pozostaw pole Opis puste.

   Należy pozostawić pole Opis puste, ponieważ w przeciwnym razie LN przeliczy kwoty wykazu sprzedaży, co może spowodować rozbieżność z kwotami netto zadeklarowanymi dla sprzedaży wewnątrzwspólnotowej w części dotyczącej podatku VAT. Może to skutkować wystąpieniem błędu.

2. W odpowiedni menu sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) wybierz opcję Deklaracje podatkowe, aby uruchomić sesję Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).
3. Kliknij Wybór linii deklaracji podatkowej w odpowiedni menu sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000). LN automatycznie doda linie w deklaracji VAT.
4. W sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) w menu odpowiedni wybierz opcję Pokaż plik, aby utworzyć plik ASCII dla nieostatecznej wersji deklaracji VAT. Plik ASCII zostanie wyświetlony w oknie Notatnika. Zapisz plik, a następnie otwórz go w aplikacji HTML obsługującej portugalskie deklaracje VAT (IVA.html).
5. Jeżeli aplikacja HTML wykryje błąd w polach, których wartości zostały ręcznie wprowadzone, można je poprawić w tabeli Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej w sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000). W wykazie sprzedaży błędy liczbowe dotyczące podatku VAT można poprawić w sesji Wykaz sprzedaży (tccom7570m000).
6. Powtarzaj kroki od 3 do 5, dopóki aplikacja HTML nie przestanie wykrywać błędów blokowania.
7. Aby zatwierdzić deklarację VAT, w odpowiedni menu sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) kliknij Zatwierdź.
8. Aby przenieść deklarację Vat, w odpowiedni menu sesji Przekaż deklarację podatkową kliknij Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).
9. Aby przedłożyć deklarację VAT, w odpowiedni menu sesji Przedłóż deklarację podatkową kliknij Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000).
10. Przekaż urzędowi skarbowemu utworzony plik ASCII. W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) wprowadź nazwę i pliku i ścieżkę dla nagłówka wzoru deklaracji podatkowej.
11. Aby ponownie wydrukować deklarację VAT/ESL bez przeliczania zadeklarowanych kwot, w odpowiedni menu sesji Deklaracje podatkowe (tfgld1625m000) kliknij Pokaż plik.