Konfiguracja elektronicznej deklaracji VAT

Aby wprowadzić ustawienia danych głównych dla deklaracji podatkowej, należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000) utwórz wzór deklaracji podatkowej. Wprowadź nazwę oraz ścieżkę dla pliku XML.

2. Na zakładce Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej w odpowiedni menu wybierz opcję Uruchom. LN utworzy układ deklaracji. Dla każdego pola, które należy uzupełnić, LN utworzy oddzielną linię. Dla niektórych linii dostępne są wartości domyślne. W innych polach należy wprowadzić wartość.

   Należy utworzyć zwłaszcza pozycje podatkowe dla pól kwotowych deklaracji VAT, mających zastosowanie dla firmy użytkownika. Pozycja podatkowa grupuje kody podatkowe, które odnoszą się do konkretnej kwoty deklaracji, oraz łączy kody podatkowe z konkretną ramką w deklaracji podatkowej.

3. W sesji Pozycje podatkowe (tfgld0120m000) utwórz wymagane pozycje podatkowe oraz połączenia z kodami podatkowymi według krajów. Następnie wybierz pozycje podatkowe w liniach deklaracji VAT na zakładce Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej sesji Wzór deklaracji podatkowej (tfgld1620m000).

4. Aby zakończyć tworzenie wzoru deklaracji VAT, uzupełnij wymagane treści znaczników. Dla każdej linii wzoru deklaracji VAT, dla której zaznaczone jest pole wyboru Treść znacznika zdefiniowana przez użytkownika należy ręcznie wprowadzić określoną treść znacznika w sesji Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej (tfgld1121m000).

   Do innych obowiązkowych znaczników należą:

   • „Landesnummer”.
   • „Steuernummer”
   • „Finanzamt”
   • nazwa oraz dane adresowe „Absender” (nadawca) oraz „Datenlieferant” (deklarant).

   Ważne – jeżeli pole „Steuernummer” jest puste, LN używa wartości pola Identyfikator podatkowy/PESEL z sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000).

   Nie należy zmieniać innych pól w sesji Pozycje podatkowe wg wzoru deklaracji podatkowej (tfgld1121m000), chyba że inne zmiany są wymagane dla zmienionych formatów itp.