Uprawnienia do faktur zakupu

	Uprawnienia do faktur zakupu W module Zobowiązania można użyć następujących typów autoryzacji faktur, aby zwolnić faktury zakupu do dalszego przetwarzania: Zatwierdzenie otrzymanych faktur zakupu Jeżeli użytkownik zapisuje wpływ w sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000), można połączyć przypisanych zatwierdzających z daną fakturą. Przypisana osoba zatwierdzająca może zweryfikować fakturę, a następnie ją zarejestrować. Autoryzacja – zarejestrowane faktury Aby wykluczyć faktury z automatycznej procedury płatności, gdy faktura jest rejestrowana w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000), można przyłączyć powód blokady do faktury. Przykładowo powodami dla zablokowania faktury mogą być: niewłaściwa ilość, niewłaściwa cena, usterki otrzymanych towarów. Aby zwolnić fakturę do dalszego przetwarzania, przypisana osoba zatwierdzająca musi usunąć powód blokady. Autoryzacja różnic cenowych oraz dodatkowych kosztów Jeżeli kwota faktury różni się od kwoty zlecenie, a także różnica przekracza tolerancję rozliczeniową, autoryzowany użytkownik musi zatwierdzić różnicę cenową oraz dodatkowe koszty. Payment authorization Dla typów faktur, dla których wymagana jest autoryzacja płatności, autoryzowany użytkownik musi zatwierdzić faktury do zapłaty. Uwaga Dodatkowo w module Zarządzanie środkami pieniężnymi można nadawać użytkownikom uprawnienia do przetwarzania płatności oraz zatwierdzania paczki płatności. Więcej szczegółów w temacie Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja. Wydruk raportu Można użyć sesji Wydruk faktur nie w pełni zatwierdzonych (tfacp1402m000) do wydruku raportu faktur, które wymagają podjęcia działań przez przypisaną osobę zatwierdzająca lub autoryzowanego użytkownika, zanim będą mogły być dalej przetwarzane. Raport pokazuje faktury, które wymagają przeprowadzenia jednej lub kilku następujących czynności: Usunięcia powodu blokady Zatwierdzenia różnicy cenowej oraz kosztów dodatkowych Zatwierdzenia dla płatności. Historia autoryzacji faktury zakupu Dla celów zatwierdzenia historii faktury zakupu LN rejestruje historię następujących szczegółów faktury: Zatwierdzenia różnicy cenowej oraz kosztów dodatkowych Zatwierdzenia dla płatności Powodu blokady Przypisanego zatwierdzającego Daty, przed którą faktura musi być zatwierdzona W sesji Historia zatwierdzania faktur (tfacp2510m000) LN wyświetla bieżącą wartość, poprzednią wartość, użytkownika, przypisaną osobę zatwierdzającą, która dokonała zmian, a także datę modyfikacji. Po zatwierdzeniu i usunięciu w pełni zapłaconych faktur zakupu LN archiwizuje i usuwa również historię zatwierdzania. Powiązane tematy Zatwierdzenie otrzymanych faktur zakupu Autoryzacja – zarejestrowane faktury Autoryzacja różnic cenowych oraz dodatkowych kosztów Uprawnienia do płatności w module Zobowiązania Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja Przetwarzanie faktur zakupu