Kraj, z którym linia kodu podatku jest powiązana.
Dane księgowe kodów podatków złożonych (tfgld0170s000)Ta sesja służy do definiowania kont księgowych i domyślnych analityk dla linii kodów podatków złożonych według kraju. Dla każdego kodu podatku można definiować konta księgowe, na których należy księgować różne operacje podatkowe. Można definiować tylko te konta księgowe, które są odpowiednie dla rodzaju podatku danego kodu. Konta obowiązkowe Jeśli typ kodu podatku jest inny niż Zwykły, należy określić następujące konta księgowe:
Konta opcjonalne Wszystkie kwoty podatku związane z operacjami zakupu można zaksięgować na koncie typu Konto podatku naliczonego, natomiast związane z operacjami sprzedaży – na koncie typu Podatek należny. Jeżeli jednak trzeba księgować kwoty podatku określonych operacji, takich jak noty kredytowe i przydział płatności lub wpływów zaliczkowych, na określonym koncie, należy wprowadzić konta w odpowiednich polach. Analityki Jeśli analityki są połączone z podatkowymi kontami księgowymi, LN pobiera analityki z kont zbiorczych grupy finansowej kontrahenta. Dla poleceń księgowania LN pobiera analityki z konta księgowego dziennika. Jeżeli obowiązkowe analityki są połączone z kontami podatkowymi oraz nie są definiowane żadne analityki dla konta księgowego operacji, LN używa analityk określanych w sesji Dane księgowe kodów podatków (tfgld0171s000) lub Dane księgowe kodów podatków złożonych (tfgld0170s000).
Kraj Kraj, z którym linia kodu podatku jest powiązana. Kod podatku Numer kolejny Numer seryjny tej linii kodu podatku złożonego. Rodzaj podatku Rodzaj podatku, dla którego definiowany jest kod podatku. Więcej szczegółów w temacie Rodzaje podatków. Konto podatku naliczonego Konto księgowe, na którym księgowany jest podatek naliczony. Podatek naliczony przy notach kredytowych Konto księgowe, na którym księgowany jest podatek naliczony przy notach kredytowych. Aby odróżnić kwoty podatku naliczonego przy notach kredytowych od innych kwot podatku naliczonego przy operacjach zakupu, należy wprowadzić konto księgowe. Domyślnie LN wyświetla w tym polu konto typu Konto podatku naliczonego. Tymczasowe konto podatkowe przy płatnościach Konto tymczasowe dla kwot podatku naliczonego. Jeśli typ podatku to Przy płatnościach, należy określić konto księgowe. Podatek naliczony przy płatnościach zaliczkowych Konto księgowe dla kwot podatku naliczonego przy płatnościach zaliczkowych. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Podatek naliczony od zaliczkowych płatności/wpływów w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN księguje kwoty podatku na tym koncie księgowym w momencie tworzenia płatności zaliczkowych. Aby odróżniać kwoty podatku naliczonego przy płatnościach od innych kwot podatku naliczonego przy operacjach zakupu, należy wprowadzić konto księgowe. Podatek naliczony przy przydziale płatności zaliczkowych Konto przeciwstawne dla kwot podatku naliczonego przy przypisanych płatnościach zaliczkowych. LN tworzy księgowanie stornujące kwoty podatku na tym koncie, gdy płatności zaliczkowe są przypisywane do faktur zakupu. Domyślnie LN wyświetla w tym polu konto typu Podatek naliczony przy płatnościach zaliczkowych. Konto przeciwstawne przesuniętego podatku naliczonego Konto przeciwstawne dla podatku przeniesionego (zakup). Jeżeli typ podatku to Przeniesione, należy określić konto przeciwstawne dla zapisu stornującego. Więcej szczegółów w temacie Rodzaje podatków. Składka socjalna (koszt firmy) Konto księgowe dla składek socjalnych, które są obsługiwane jako koszty. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Podatek dochodowy 'u źródła' && składka socjalna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000), można określić konto księgowe. Konto podatku - ulga na złe długi przy zakupie Konto księgowe, na którym księgowane są operacje korekty podatku wynikające z ulgi na złe długi. Uwaga Aby obsługiwać ulgę na złe długi jako podatek naliczony, konto Ulga na złe długi można wypełnić danymi konta Podatek należny. Opis Opis konta księgowego. Konto podatku - odzyskanie złych długów przy zakupie Konto księgowe, na którym księgowane są operacje korekty podatku wynikające z odzyskania złych długów. Opis Opis konta księgowego. Podatek należny Konto księgowe, na którym księgowany jest podatek należy przy fakturach sprzedaży. Podatek należny przy notach kredytowych Konto księgowe, na którym księgowany jest podatek należny przy notach kredytowych. Aby odróżniać kwoty podatku przy notach kredytowych od innych kwot podatku przy operacjach sprzedaży, należy wprowadzić konto księgowe. Domyślnie LN wyświetla w tym polu konto typu Podatek należny. Tymczasowe konto dla podatku przy wpływach Konto tymczasowe dla kwot podatku naliczonego. Jeśli typ podatku to Przy płatnościach, należy określić konto księgowe. Podatek należny przy wpływach zaliczkowych Konto księgowe, na którym księgowane są wpływy zaliczkowe. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Podatek naliczony od zaliczkowych płatności/wpływów w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN księguje kwoty podatku na tym koncie księgowym podczas rejestracji wpływów zaliczkowych. Aby odróżniać kwoty podatku przy wpływach zaliczkowych od innych kwot podatku przy operacjach sprzedaży, należy wprowadzić konto księgowe. Podatek należny przy przypisaniu wpływów zaliczkowych Konto przeciwstawne dla kwot podatku przy przypisanych wpływach zaliczkowych. LN tworzy księgowanie stornujące kwoty podatku na tym koncie, gdy wpływy zaliczkowe są przypisywane do faktur sprzedaży. Domyślnie LN wyświetla w tym polu konto typu Podatek należny przy wpływach zaliczkowych. Konto przeciwstawne przesuniętego podatku należnego Konto przeciwstawne dla podatku przeniesionego (sprzedaż). Jeżeli typ podatku to Przeniesione, należy określić konto przeciwstawne dla zapisu stornującego. Więcej szczegółów w temacie Rodzaje podatków. Konto podatku - ulga na złe długi przy sprzedaży Konto księgowe, na którym księgowane są operacje korekty podatku wynikające z ulgi na złe długi. Uwaga
Opis Opis konta księgowego. Konto podatku - odzyskanie złych długów przy sprzedaży Konto księgowe, na którym księgowane są operacje korekty podatku wynikające z odzyskania złych długów. Uwaga
Opis Opis konta księgowego. Analityka W celu księgowania kwot podatku dla tego kodu podatku w analityce o tym typie analityki, należy wybrać analitykę w tym polu.
| |||