Numer i rozszerzenie środka trwałego tworzą unikalny identyfikator środka trwałego w wybranej firmie.
Historia faktur środków trwałych (tffam1530m000)Ta sesja służy do podglądu wszystkich operacji na środkach trwałych wygenerowanych dla pola Kategoria operacji o wartości Faktury zakupu lub Polecenia księgowania w module Księga główna. W odpowiedni menu należy wybrać opcję Dane faktury w celu uruchomienia sesji Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100).
Numer/rozszerzenie środka trwałego Numer i rozszerzenie środka trwałego tworzą unikalny identyfikator środka trwałego w wybranej firmie. Opis środka trwałego Opis środka trwałego. Data korekty Data korekty lub data faktury. Linia faktury Kod typu operacji, gdzie pole Kategoria operacji ma wartość Faktury zakupu lub Polecenia księgowania. Numer dokumentu Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Numer linii Numer linii operacji. Firma (faktura) Firma finansowa, w której kupiono środek trwały. Dane księgowania Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Faktura dostawcy Numer, pod którym kontrahent 'zakup-od' zarejestrował wybraną fakturę. LN drukuje ten numer podczas dokonywania płatności faktury jako odniesienie do płatności. Kwota faktury Kwota określona w polach Faktury zakupu lub Polecenia księgowania. Waluta faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Koszt bieżący Kwota faktury zakupu w walucie środka trwałego. Waluta aktywów` Waluta, w jakiej zarejestrowano środek trwały. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Ilość Ilość pozycji wyrażona w jednostce zapasu. Okres obrotowy Rok obrotowy, w którym dokonano inwestycji na środku trwałym. Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym dokonano inwestycji na środku trwałym.
| |||