Faktury sprzedaży (tfacr2522m000)Ta sesja służy do wyświetlenia listy faktur sprzedaży dla kontrahenta 'faktura-do'.
Kontrahenci 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Kontrahenci 'faktura-do' Nazwa kontrahenta. Saldo faktury sprzedaży razem Całkowite saldo faktury dla kontrahenta 'faktura-do'. Waluta krajowa, w której wyrażone jest saldo faktury. Saldo zleceń sprzedaży razem Całkowite saldo zlecenia dla kontrahenta 'faktura-do'. Kontrahent 'Faktura-od' Pole to wskazuje, czy kontrahent 'faktura-do' jest również kontrahentem 'faktura-od'. Łączne saldo faktur zakupu Całkowite saldo faktury dla kontrahenta 'faktura-do'. Łączne saldo zleceń zakupu Całkowite saldo zlecenia dla kontrahenta 'faktura-do'. Kwota - odnośnik Odnośnik banku Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Dokument Numer dokumentu, który stanowi część ID faktury. Dokument Numer dokumentu, który stanowi część ID faktury. Linia Numer linii identyfikujący operację na dokumencie. Typ dokumentu Typ dokumentu identyfikuje typ faktury. LN wybiera typ dokumentu w oparciu o typ operacji używany do tworzenia dokumentu. SBI klienta W przypadku faktur samoobciążających jest to numer faktury klienta. Datapłatności W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Kwota w Kwota faktury w walucie krajowej. Saldo w Kwota salda w walucie krajowej. Wątpliwe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura jest oznaczona jako faktura wątpliwa. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Typ sprzedaży Typ sprzedaży dla zlecenia sprzedaży. Waluta/Kurs Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Data dokumentu Data utworzenia faktury. Powyższa data jest używana dla dozwolonych warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów. Harmonogramy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to harmonogram płatności jest połączony z daną fakturą. Saldo płatności "w drodze" Kwota salda zawierająca wpływy „w drodze”. Saldo (waluta faktury) Saldo faktury wyświetla niezapłaconą kwotę dla tej faktury. Jest ona wyrażona w jednej z walut krajowych. Kwota w walucie faktury Kwota wyrażona w walucie faktury. Kwota podatku w WF Kwota podatku w walucie płatności. Kwota podatku w Kwota podatku wyrażona w walucie krajowej. Odnośnik Każde zawierające informacje pole opisu, używane do odsyłania, np.:
Szczegóły wpływu Kwota Całkowita kwota faktury Waluta, w której wyrażone są kwoty na fakturze. Dokument Typ operacji, który jest częścią ID faktury. Numer dokumentu Numer dokumentu identyfikuje fakturę o określonym typie operacji. Linia Numer linii, który identyfikuje operację na dokumencie. Numer harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. Jeżeli stosowana jest procedura wpływów względem wysyłek, to ten numer identyfikuje wysyłkę. Paczka Grupa wspólnie przetwarzanych operacji gospodarczych. Po sfinalizowaniu paczki wszystkie operacje zostaną przetworzone. W przypadku pojawienia się błędu żadna z operacji w paczce nie zostanie przetworzona. Kwota wwalucie faktury Całkowita kwota w walucie faktury.
Kontrahent podrzędny Pokaż tylko faktury z wpływami zaliczkowymi Wyświetla tylko faktury, które są powiązane z fakturami zaliczkowymi.
| |||