Problem/powód (tfacr0120m000)

	Problem/powód (tfacr0120m000) Ta sesja służy do obsługi kodów problemu. Dla każdego kodu problemu należy wskazać, czy: Upomnienia muszą być wysłane, a odsetki naliczone. Faktury połączone z kodem problemu mogą być wybierane do debetowania bezpośredniego. Należy sklasyfikować problemy, uwzględniając faktury sprzedaży. Kilka przykładowych problemów: Kontrahent nie otrzymuje wszystkich towarów. Kontrahent odrzuca towary lub ich część. Kwota faktury różni się od kwoty zlecenia kontrahenta. Powiązane tematy Faktury problematyczne Problem/powód Można przypisać kod problemu do faktury zareklamowanej przez klienta. Możliwe przykłady to: Obliczono różnice cenowe. Kontrahent otrzymał inne towary niż te, które znajdują się na fakturze. Po tym, jak kontrahent złożył reklamacje, można przypisać odpowiedni kod problemu do danej faktury. Kod problemu pomaga wskazać, czy upomnienia muszą być wysłane, i/lub czy mogą być wybrane do bezpośredniego debetowania. Powiązane tematy Faktury problematyczne Opis Opis lub nazwa kodu. Domyślny odnośnik problemu Odnośnik, który dostarcza informacji o typie problemu. Po połączeniu kodu problemu z fakturą domyślnie dołączany jest do niej odnośnik problemu danego kodu problemu. W razie potrzeby można dołączyć inny odnośnik problemu do faktury. Opis Opis lub nazwa kodu. Upomnienie / Odsetki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upomnienia mogą być wysłane, a odsetki naliczone dla faktur, do których przyłączony jest kod problemu. Częstotliwość upomnień oraz to, czy naliczone są odsetki, zależy od sposobu upomnienia połączonego z kontrahentem 'płatność-od' w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000). Debetowania bezpośrednie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to kwota faktury, do której przyłączony jest kod problemu, jest ściągana w procesie debetowania bezpośredniego.