Firma LN używana dla operacji logistycznych takich jak produkcja i transport towarów. Wszystkie dane logistyczne dotyczące operacji są przechowywane w bazie danych firmy.
Rozliczone faktury wg linii przyjęcia (tfacp2551m000)Ta sesja służy do przeglądania faktur, które są rozliczane z wybraną linią przyjęcia.
Firma logistyczna Firma LN używana dla operacji logistycznych takich jak produkcja i transport towarów. Wszystkie dane logistyczne dotyczące operacji są przechowywane w bazie danych firmy. Dowód wysyłkowy Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu wysłanych pozycji. Typ zlecenia Zlecenie Numer zlecenia zakupu. Linia Numer linii zlecenia zakupu. Numer kolejny Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Wpływ Numer wpływu Kolejność przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Faktura zakupu firmy finansowej Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji faktury Pierwsza część numeru faktury, która określa typ operacji. Faktura Numer dokumentu. Procedura rozliczania Możliwe opcje:
Rozliczona ilość Ilość zafakturowana. Jednostka zapasu Waluta faktury. Rozliczona kwota Kwota rozliczona. Waluta faktury Waluta faktury. Aktualizacja średniej/ ostatniej ceny zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to średnia i ostatnie ceny zakupu są aktualizowane w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000). Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia faktury i zaksięgowania operacji faktury w Księga główna. Okres zatwierdzenia Rok, w którym faktura jest zatwierdzona, a operacje – zaksięgowane. Okres zatwierdzenia Okres, w którym faktura jest zatwierdzona, a operacje – zaksięgowane. Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to wyjątek budżetu lub błąd pojawił się w sesji Dane księgowe zlecenia stałego/płatności jednorazowej (tfcmg1515m000). Aby naprawić błąd, można zmniejszyć kwotę lub użyć innego konta budżetu, zmieniając konto księgowe i/lub analityki. Jeśli nie wystąpił żaden błąd w tym obszarze, sterownik budżetu musi zamknąć wyjątek. W przypadku konfiguracji błędu błąd należy skorygować w obszarze, w którym został on spowodowany. Uwaga To pole wyboru jest wyświetlane tylko pod warunkiem, że używana jest funkcjonalność Kontrola budżetu.
Sprawdź budżet Sprawdza, czy budżet zezwala na przetworzenie tej faktury. Należy użyć tego polecenia, jeśli status budżetu to Jeszcze nie sprawdzone ostatecznie. Przetwarzanie faktur jest możliwe tylko wtedy, gdy status budżetu to OK lub Nieużywane.
| |||