Linie planowanej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100)Ta sesja służy do wyświetlania, określania i obsługi linii planowanej dostawy. Linie dostawy powstają z podziału linii zlecenia sprzedaży. Linię zlecenia można podzielić, jeżeli dostawy dla linii zlecenia sprzedaży:
Uwaga
Zlecenie Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numerem kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Linia Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Numer kolejny Numer linii dostawy. Numer zlecenia klienta Numer zlecenia zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Specyfikacja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią dostawy połączono specyfikację. Wielkość zlecenia zaległego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia ta jest linią zlecenia zaległego. Ilość zlecona Ilość pozycji zleconych przez kontrahenta 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce sprzedaży. Uwaga W tym polu wprowadzana jest wartość:
Wymagana ilość Ilość pozycji wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Wymagana ilość. Wymagana ilość Ilość pozycji wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce zapasu. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona zatwierdzona dla klienta. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000). Zatwierdzona jednostka wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona zatwierdzona dla klienta, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Minimalna wymagana ilość Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można wypełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Jednostka minimalnej wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Minimalna wymagana ilość. Minimalna wymagana ilość Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę, wyrażona w jednostce zapasu. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można uzupełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Jednostka sprzedaży Jednostka, w jakiej dana pozycja jest sprzedawana. Dane ogólne Harmonogram dostaw Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga
Jednostka sprzedaży Ilość pozycji zleconych przez kontrahenta 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce zapasu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość wstrzymana Ręcznie wprowadzona część ilości zleconej, która nie ulega zwolnieniu, gdy linia dostawy jest zwalniana do pakietu Magazynowanie. Ilość ta jest wyrażona w jednostce sprzedaży. To pole pozwala na:
Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy dla danej linii dostawy i wykonano jeszcze żadnych dostaw. Jeżeli wykonano dostawę i zatwierdzono zlecenie zaległe w sesji Obsługa i potwierdzanie zleceń zaległych (tdsls4125m000), wtedy LN usuwa wartość bieżącego pola i wypełnia pole Ilość zlecenia zaległegow jednostce zlecenia. Planowana data dostawy Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu. Wartość domyślna Domyślna wartość to Planowana data dostawy nagłówka zlecenia sprzedaży. Planowana data dostawy linii dostawy może jednak odbiegać od planowanej daty dostawy nagłówka zlecenia sprzedaży, jeżeli:
Zmiany planowanej daty dostawy Wskazuje, ile razy została zmieniona planowana data dostawy. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy:
Data wymaganego przyjęcia Wymagana data, kiedy kontrahent 'sprzedaż-do' ma otrzymać towary. Data minimalnego wymaganego przyjęcia Minimalna data przyjęcia wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Data zatwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent 'zakup-od' otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Uwaga To pole można uzupełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Zatw. data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Uwaga To pole można uzupełnić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (sprzedaż) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Planowana data przyjęcia Uwaga
Początkowa żądana data dostawy Początkowa żądana planowana data dostawy klienta. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy:
Data dostawy żądana przez klienta Bieżąca wymagana planowana data dostawy klienta. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy:
Oryginalna wiążąca data dostawy Data określona po wykonaniu kontroli zapasu po raz pierwszy. Uwaga To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy:
Wzorzec dostawy Wzór używany do określenia czasu dostawy. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres odbiorcy Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Uwaga Można nadpisać wartość pola Adres odbiorcy, aby zdefiniować adres odbiorcy dla konkretnej linii dostawy. Typ dostawy Typ dostawy linii dostawy. Dozwolone wartości Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Przeładunek kompletacyjny w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy nie można generować zleceń przeładunku kompletacyjnego. W rezultacie nie można ustawić wartości tego pola na Przeładunek kompletacyjny. Magazyn Magazyn, z którego wysyłane są towary. Ilości Dostarczona ilośćw jednostce zlecenia Łączna ilość dostarczonych pozycji w tej linii dostawy zlecenia sprzedaży, wyrażona w jednostce sprzedaży. Ilość dostarczona Łączna ilość dostarczonych pozycji w tej linii zlecenia dostawy, wyrażona w jednostce zapasu. Ilość zlecenia zaległegow jednostce zlecenia Ilość zaległa linii dostawy zlecenia sprzedaży, wyrażona w jednostce sprzedaży. Uwaga W tym polu widnieje wartość pola Ilość zlecona minus Ilość dostarczona. Jednostka sprzedaży Ilość zaległa linii dostawy zlecenia sprzedaży, wyrażona w jednostce zapasu. Przydzielona ilośćw jednostce zlecenia Ilość zarezerwowana, która ma zostać dostarczona kontrahentowi 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce sprzedaży. Ilość zarezerwowana Ilość zarezerwowana, która ma być dostarczona kontrahentowi 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce zapasu. Różne Zablokowana Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia dostawy jest zablokowana. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia dostawy jest anulowana. Zmodyfikowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia dostawy została zmodyfikowana po zatwierdzeniu. Ponaglenie linii dostawy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia dostawy jest linią dostawy pilnej. Wartość domyślna Wartość domyślna tego pola jest pobierana domyślnie z pola Zlecenie pilne w sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000). Można jednak zmienić ustawienia linii dostawy. Przykładowo jako linię dostawy pilnej można zdefiniować jedną linię dostawy danej linii zlecenia. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony z linią dostawy zlecenia sprzedaży. Spedycja Spedycja Kontakt Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Ograniczenia wysyłki Zasady i warunki związane z wysyłką towarów. Dozwolone wartości Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Wartość domyślna Domyślny kod raportowania zgodności jest ustalany w poniższy sposób:
Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Przeniesienie tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Priorytet zlecenia To pole wskazuje priorytet przydzielenia linii dostawy. Dodatkowe dane Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Przewóz Utwórz zlecenia przewozu ze Sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linii dostawy zlecenia sprzedaży można wygenerować zlecenie przewozu. Trasa Trasa używana do dostarczenia linii zlecenia sprzedaży. Uwaga Pole wyboru Domyślna trasa linii z nagłówka zlecenia w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) określa sposób pobrania trasy dla linii zlecenia sprzedaży. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Uwaga Pole wyboru Domyślny przewoźnik linii z nagłówka zlecenia w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400) określa, jak przewoźnik jest pobierany dla linii zlecenia sprzedaży. Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz, która sprawia, że mechanizm tworzenia załadunku nie nadpisuje przewoźnika wybranego przez użytkownika dla wybranej linii zlecenia frachtu. Poziom obsługi przewozu Jednostka, która wyraża czas trwania transportu, np: dostawca w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) jest używany następująco:
Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że w zleceniu przewozu stosowany będzie ten sam poziom obsługi co w zleceniu sprzedaży. Magazyn Daty Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do pakietu Magazynowanie. Aby umożliwić dostawę w dniu wskazanym jako planowana data dostawy, LN oblicza planowaną datę zwolnienia w następujący sposób:
Planowana data dostawy – czas realizacji wydania
Data dostawy Data ostatniej dostawy. Magazyn Wybór partii Można wybrać specjalne warunki dla dostawy pozycji sterowanej partiami. Dozwolone wartości Zob. wybór partii Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Jeżeli pole Wybór partii jest ustawione na opcję Specyficzne, można wybrać partię z jednej z następujących sesji: Uwaga
Numer seryjny To pole określa sposób wyboru numerów seryjnych (jeżeli dotyczy). Seryjność pozycji jest określana w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Numer seryjny Numer seryjny pozycji, która zostanie sprzedana. Uwaga Jeżeli Ilość zlecona w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000) dla pozycji seryjnej jest większa od jeden, a pozycja jest składowana w zapasie, wtedy LN generuje oddzielną linię dostawy zlecenia sprzedaży dla każdego numeru seryjnego w sesji Linie planowanej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100) po zatwierdzeniu wysyłki w pakiecie Magazynowanie lub po otrzymaniu zawiadomienia o wysyłce w przypadku zlecenia dostawy bezpośredniej. Każdy numer seryjny jest połączony z oddzielnym zestawem partii i numerów seryjnych w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Zestaw partii i numerów seryjnych, z którym połączony jest numer seryjny, można wyświetlić, klikając przycisk Zestaw partii i numerów seryjnych w sesji Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000). Jeżeli pozycja seryjna nie jest składowana w zapasie, wtedy LN nie przechowuje numerów seryjnych w linii zlecenia sprzedaży lub liniach dostawy, ale w zestawie partii i numerów seryjnych w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Ten zestaw partii i numerów seryjnych zawiera wiele partii i/lub numerów seryjnych. Zestaw numerów seryjnych połączony z linią zlecenia, a także numery seryjne połączone z zestawem numerów seryjnych można wyświetlić, klikając przycisk Zestaw partii i numerów seryjnych w sesji Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000). Wielozakładowość Dział dostarczający Firma dostarczająca, w której dostępna jest pozycja. Firma dostarczająca jest używana jako kontrahent 'zakup-od', jeżeli wygenerowano zlecenie zakupu. Magazyn dostawy Magazyn, w którym dostępna jest pozycja. Magazyn dostawy jest przekazywany do modułu Zarządzanie zakupami, jeżeli zlecenie zakupu jest wygenerowane. Status potwierdzenia dostawy Status informujący o tym, czy linia oferty sprzedaży, linia zlecenia sprzedaży lub składnik linii sprzedaży może być potwierdzony klientowi, czy wciąż musi zostać przeprowadzona kontrola zapasu lub czy sytuacje niewystarczającego zapasu nadal muszą być rozwiązane dla linii. Dozwolone wartości Dozwolona ponowna kontrola zapasów dla wiążących linii Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia sprzedaży musi być uwzględniona przy ponownej kontroli zapasu. Uwaga To pole wyboru jest wyświetlane, tylko jeśli pole Rozszerzona kontrola zapasu ma wartość Tak w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100). Potwierdzenie dostawy Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Kod dostawy Kod przyczyny wskazujący, który podmiot ma zapłacić za transport towarów. Fakturowanie Fakturowanie Cena Cena jednostkowa linii planowanej dostawy, wyrażona w walucie nagłówka zlecenia sprzedaży. Jednostka dla ceny sprzedaży Jednostka, na której bazuje cena pozycji. Uwaga Cena może opierać się na jednostce, która jest inna niż jednostka zapasu pozycji. Etap ceny Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania. Przykład
Faktura Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Faktura Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Kwota Kwota dostarczona = ilość dostarczona * (cena - kwota rabatu według linii zlecenia). Raty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z tą linią połączono raty. Typ sprzedaży Cecha zlecenia sprzedaży, która pozwala zidentyfikować rodzaj sprzedaży i rodzaj należności. Cecha ta jest używana do zaksięgowania sprzedaży na poprawnych kontach modułu Należności przy tworzeniu faktury. Księgując faktury sprzedaży, LN pobiera konto zbiorcze z typu sprzedaży połączonego z linią zlecenia sprzedaży, kontraktem projektu itp. Uwaga Dla każdego typu sprzedaży definiowane jest konto zbiorcze. Gdy księgowane są faktury sprzedaży, LN pobiera typ sprzedaży, aby ustalić odpowiednie konto zbiorcze. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Stosowany jest następny mechanizm ustalania domyślnych wartości:
Połącz z fakturą miesięczną Harmonogram generowania faktur miesięcznych. Przykładowo można zdefiniować sposób zamknięcia w celu wygenerowania dwóch faktur miesięcznych w każdym miesiącu: jedną 15 dnia miesiąca i jedną na koniec miesiąca. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii dostawy zlecenia sprzedaży zastosowanie ma samofakturowanie. Fakturowanie kosztów przewozu na podstawie Firma może wystawić kontrahentowi 'faktura-do' fakturę za koszty przewozu na podstawie jednej z poniższych wartości:
Uwaga Domyślna wartość tego pola jest pobierana z pola Faktura za przewóz na podstawie w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Podatek Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Kod podatku Kod podatku stosowany w linii zlecenia sprzedaży. Uwaga Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. NIP kontrahenta ID podatku kontrahenta. Uwaga NIP kontrahenta posiada datę obowiązywania. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP dla kontrahenta, LN najpierw używa planowanej daty dostawy, a następnie rzeczywistej daty dostawy. Przyczyna zwolnienia podatkowego Kod powodu wskazujący, dlaczego kontrahent 'sprzedaż-do' może być zwolniony z podatku dla określonej operacji i jurysdykcji. Uwaga
Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia przypisany do kontrahenta przez urząd podatkowy. Uwaga
Przewóz Faktura za przewóz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'faktura-do' należy wystawić fakturę obejmującą koszty za przewóz. Niedozwolona zmiana stawek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wartość pola Kwota przewozu jest wiążąca dla pakietu Fakturowanie. Oznacza to, że kwota przewozu nie może być zmieniana przez pakiet Przewóz. Uwaga Kwotę przewozu w bieżącej sesji można wciąż zaktualizować. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, kwota przewozu może zostać zaktualizowana przez pakiet Przewóz. Kwota przewozu Obliczona kwota przewozu, która jest pobierana z rejestru stawek przewoźnika lub rejestru stawek klienta w module Wycena. Uwaga W zależności od wartości pola Koszty transportu do zafakturowania w sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000) LN ustala sposób pobierania kwoty przewozu. Waluta zlecenia Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena sprzedaży. Wyświetl rejestr obliczeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a użytkownik kliknie przycisk Kwota przewozu, uruchamia się rejestr obliczeń kwoty przewozu. Używając tego rejestru, można wyświetlić sposób obliczania kwoty przewozu lub sprawdzić, dlaczego tej kwoty nie można obliczyć. Modyfikacje Potwierdzenia sprzedaży Kod potwierdzenia sprzedaży dla nagłówka zlecenia sprzedaży. Nr kol. zlecenia zmiany Numer kolejny zlecenia zmiany dla linii zlecenia sprzedaży. Powód zmiany linii Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod powodu zmiany. Linie typu zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można zastąpić domyślny kod typu zmiany. Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)).
Oblicz Przelicza planowaną datę dostawy. LN przelicza planowaną datę dostawy w następujący sposób:
Planowana data przyjęcia - czas realizacji transportu towarówJeżeli wprowadzono trasę, przy przeliczeniu uwzględniany jest jej czas. Oblicz Przelicza planowaną datę przyjęcia. LN przelicza planowaną datę przyjęcia w następujący sposób:
Planowana data dostawy + czas realizacji transportu towarów. Utwórz linię Generuje pierwszą linią dostawy dla linii zlecenia sprzedaży. Aby wprowadzić kolejne linie dostawy, należy użyć przycisku Nowa linia dostawy. Bufory alokacji Uruchamia sesję Rezerwacje zapasów (whinp2100m000), w której można przydzielić nieprzydzielony zapas. Zwolnij do obsługi magazynowej Zwalnia linię dostawy to pakietu Magazynowanie. Zwolnij do fakturowania Zwalnia linię dostawy do pakietu Fakturowanie. Przyspiesz linię dostawy Konwertuje linię dostawy na linię dostawy pilnej. Sprawdź zgodność dokumentu z normami Przeprowadza kontrolę zgodności z normami eksportu. Kwota przewozu Jeżeli w sesji Parametry kosztów i stawek za przewóz (fmfrc0100m000) parametr Wybór stawki i przewoźnika/LSP linii zlecenia ustawiono na Interaktywne, wtedy to polecenie uruchamia sesję Stawki za przewóz (fmfrc0530m000). W tej sesji można wybrać kombinację przewoźnika i poziomu usług, na podstawie których będzie można obliczyć kwotę przewozu. W rezultacie LN automatycznie wypełnia poniższe pola:
We wszystkich pozostałych przypadkach to polecenie skutkuje tylko przeliczeniem kwoty przewozu, bez uruchamiania sesji.
| ||||||||||||||||||||||||||||