| | Harmonogram sprzedaży (tdsls3611m000) Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi określonego harmonogramu sprzedaży i połączonych z nim linii harmonogramu sprzedaży. Sesja ta umożliwia szybki podgląd, wprowadzanie i zarządzanie najważniejszymi danymi dla harmonogramu sprzedaży oraz obsługę harmonogramu. - Sesję tę można uruchomić z sesji ogólnej Harmonogramy sprzedaży (tdsls3111m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu lub poprzez wprowadzenie nowego harmonogramu sprzedaży. Można ją również uruchomić niezależnie.
- Aby przeglądać szczegóły nagłówka harmonogramu sprzedaży, należy kliknąć Szczegóły harmonogramu sprzedaży w menu Plik bieżącej sesji. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja szczegółowa Harmonogramy sprzedaży (tdsls3111m000).
- Aby przeglądać szczegóły linii harmonogramu sprzedaży, należy wybrać i dwukrotnie kliknąć linię harmonogramu sprzedaży. W rezultacie uruchomiona zostaje sesja Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000).
Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać: - Uzgodnienia co do domyślnej ceny i rabatu
- Domyślne zlecenia sprzedaży
- Warunki dostawy
- Powiązanego kontrahenta 'wysyłka-do' i 'faktura-do'
Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontrahenta 'sprzedaż-do' z kontraktu sprzedaży. W tym przypadku nie można zmienić kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera adres kontrahenta 'sprzedaż-do' z kontraktu sprzedaży. Kontakt Kontakt kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontakt kontrahenta 'sprzedaż-do' z kontraktu sprzedaży. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do', do którego wysyłane są towary. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontrahenta 'wysyłka-do' z kontraktu sprzedaży. W tym przypadku nie można zmienić kontrahenta 'wysyłka-do'. Jeżeli kontrakt sprzedaży nie jest połączony z harmonogramem sprzedaży, a wartość pola Kontrahent 'sprzedaż-do' jest określona, domyślnym kontrahentem 'wysyłka-do' jest kontrahent 'wysyłka-do' połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do' w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Adres Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Uwaga - Dla harmonogramów powiązanych, to pole jest tożsame z polem Adres odbiorcy w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000).
- Dla harmonogramów bez sygnatury to pole jest tożsame z polem Adres odbiorcy w sesji Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000).
Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają: - okres płatności faktur
- przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur
Warunki płatności umożliwiają obliczanie: - Dnia, w którym płatność jest wymagana
- Dnia, w którym wygasa okres rabatu
- Kwoty rabatu
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak: - kwota maksymalna
- data płatności
- dopuszczenie płatności w walutach obcych i inne szczegóły, które muszą być wydrukowane na raporcie
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Kontakt Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontrakt kontrahenta 'wysyłka-do' z kontraktu sprzedaży. Jeżeli z harmonogramem sprzedaży nie jest połączony żaden kontrakt sprzedaży, a kontrahent 'sprzedaż-do' jest określony, LN pobiera kontakt kontrahenta 'wysyłka-do' z sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000). Data utworzenia Data wygenerowania lub utworzenia harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna Domyślną datą generowania jest data systemowa. Data zmiany dla CUM klienta Od tej daty LN oblicza wartości skumulowane i uprawnienia harmonogramu sprzedaży. CUM poprzednio wymagane Wymagane wartości skumulowane, które otrzymano od kontrahenta w ostatnim komunikacie EDI dotyczącym w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażone w jednostce zapasu). CUM otrzymane Łączna ilość wartości skumulowanych, jaką otrzymał kontrahent 'wysyłka-do' w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Wysyłki zbiorczo Łączna ilość wartości skumulowanych wysłanych do kontrahenta 'wysyłka-do' w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Używany model CUM Model wartości skumulowanych, na podstawie którego wartości skumulowane są używane w firmie logistycznej. CUM zafakturowane Łączna ilość wartości skumulowanych, jaką zafakturowano w związku z tym harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Identyfikator ostatniej wysyłki Numer ostatniej wysyłki, jaką kontrahent otrzymał w związku z harmonogramem sprzedaży. Ostatnia ilość przyjęcia Ilość, jaką kontrahent otrzymał w ostatniej wysyłce w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Data ostatniego przyjęcia Ostatnia data otrzymania przez kontrahenta wysyłki dla harmonogramu sprzedaży. FAB poprzez datę Data, do kiedy obowiązują uprawnienia FAB. Uwaga Ta data nie może poprzedzać bieżącej daty. RAW poprzez datę Data, do kiedy obowiązują uprawnienia RAW. Uwaga Data ta nie może być wcześniejsza niż FAB poprzez datę. Uprawnienia FAB Obowiązujące uprawnienie dla kontrahenta, umożliwiające rozpoczęcie produkcji pewnej ilości pozycji wymaganych w harmonogramie sprzedaży (wyrażonej w jednostkach zapasu). Harmonogram Numer harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna LN pozyskuje wartość domyślną z grupy numeracyjnej zdefiniowanej w polu Grupa numeracyjna zleceń/harmonogramów sprzedaży sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Uprawnienia RAW Obowiązujące uprawnienie do zakupu surowców potrzebnych do produkcji określonej ilości pozycji, jaka jest wymagana w harmonogramie sprzedaży (wyrażonej w jednostce zapasu). Wysokie uprawnienia FAB Najwyższe uprawnienia FAB otrzymane od kontrahenta w odniesieniu do harmonogramu sprzedaży. Kontrahent musi zapłacić za tę ilość wyprodukowanych pozycji, które nie zostały jeszcze wysłane (wyrażoną w jednostce zapasu). Wysokie uprawnienia RAW Najwyższe uprawnienia RAW otrzymane od kontrahenta w odniesieniu do harmonogramu sprzedaży. Kontrahent musi zapłacić za wszystkie materiały RAW, które zakupiono w związku z ilością pozycji (wyrażoną w jednostce zapasu). Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Wartość domyślna Domyślny obszar przypisany do kontrahenta 'sprzedaż-do' jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Typ harmonogramu sprzedaży Typ harmonogramu sprzedaży, który określa cel danego harmonogramu. Uwaga Jeżeli pole Typ zlecenia ma wartość Transfer magazynów, wtedy wartością tego pola może być tylko Harmonogram wysyłki. Planista Planista odpowiedzialny za harmonogram sprzedaży. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera domyślnego planistę z kontraktu sprzedaży. Sprzedawca Sprzedawca odpowiedzialny za kontrakt sprzedaży. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera domyślnego sprzedawcę z kontraktu sprzedaży. Wybór partii Można określić warunki wysyłki pozycji sterowanych partiami. Dozwolone wartości Dowolna Towarów do wysyłki nie obowiązują żadne warunki związane z partiami. Pozycje mogą być wysłane w dowolnych partiach. Takie samo Można wybrać dowolną partię do wysyłki, lecz cała wysyłka musi mieć tę samą partię. Określone Można wysłać jedynie jedną określoną partię.
Typ zlecenia Typ zlecenia, do którego zwolniony jest harmonogram sprzedaży. Stary harmonogram Numer oryginalnego harmonogramu sprzedaży, używany do celów referencyjnych. Jeżeli harmonogram sprzedaży wykorzystuje numery linii harmonogramu sprzedaży, LN tworzy nowy harmonogram sprzedaży, którego następujące cechy są takie same jak oryginalnego harmonogramu sprzedaży: - Pozycja
- Kontrahent 'sprzedaż-do'
- Kontrahent 'wysyłka-do'
- Na podstawie wysyłki/przyjęcia
Powód zakończenia To pole wskazuje przyczynę (nadchodzącego) zakończenia harmonogramu sprzedaży. W celu zakończenia harmonogramu sprzedaży w odpowiedni menu należy wybrać opcję Zakończ. Harmonogram sprzedaży można zakończyć w ten sposób tylko wtedy, gdy został określony powód zakończenia. Rewizja Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta. Status Status harmonogramu sprzedaży określa etap, na jakim znajduje się proces harmonogramowania sprzedaży. Obecne wyjątki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ze harmonogramem sprzedaży połączony jest komunikat błędu. Rewizje w użyciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numery rewizji harmonogramu sprzedaży są używane dla harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna - Dla harmonogramów bez sygnatury to pole wyboru jest odznaczone i niedostępne.
- Dla harmonogramów z sygnaturą ustawienie tego pola wyboru jest pobierane z pola wyboru Rewizje harmon. dla harmon. z odniesieniem sesji Warunki harmonogramu (tctrm1131m000).
Uwaga To pole wyboru nie może być zaznaczone, jeżeli: - Pole wyboru Użyj kontraktów dla harmon. jest odznaczone w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500).
- Typ zlecenia harmonogramu sprzedaży to Transfer magazynów, a jego Pochodzenie to Planowanie lub Zakupy.
- Harmonogram sprzedaży jest połączony z arkuszem pobrań.
- Harmonogram sprzedaży jest typu Harmonogram kolejności wysyłki.
Powiązane z arkuszami pobrania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie tego harmonogramu sprzedaży są połączone z arkuszami pobrań. Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Komunikat arkusza pobrania w sesji Dane logistyczne linii kontraktu sprzedaży (tdsls3102m000) System kodowania pozycji Jeżeli używany jest kod pozycji alternatywnej, należy także określić system kodowania pozycji. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera domyślny system kodowania pozycji z kontraktu sprzedaży. Pozycja klienta Kod pozycji w systemie kodowania. LN konwertuje ten kod pozycji na kod pozycji używany w firmie. Konwersja ta pozwala np. na użycie kodu pozycji kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do' podczas wprowadzania harmonogramu. Pozycja Pozycja wymagana przez harmonogram sprzedaży. LN pobiera cechy i warunki dostaw tej pozycji z połączonego kontraktu sprzedaży lub z sesji Pozycje - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000). W harmonogramie sprzedaży nie mogą zostać uwzględnione pozycje następujących typów: - Kastomizowane
- Podzlecane
- Kosztowe
- Pozycje listy
- Serwis
- Podstawowe
- Wyposażenia
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS: - A pole wyboru Wydanie BOM/pozycji listy jest odznaczone dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji listy.
- A pole wyboru Numery seryjne na stanie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której zaznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000).
- A pole wyboru Numery seryjne nie w zapasach odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której odznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000).
- IA pole wyboru Brak partii w magazynie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), nie można wprowadzić pozycji zarządzanej partiami, dla której odznaczono pole wyboru Partia w magazynie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4600m000).
Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony z kontraktu sprzedaży, LN pobiera pozycję z kontraktu sprzedaży. Pozycja Linia kontraktu sprzedaży, która jest połączona z harmonogramem sprzedaży. Dział kontraktów Dział sprzedaży połączony z linią kontraktu sprzedaży, z której pochodzi harmonogram sprzedaży. Uwaga Nie można powiązać więcej niż jednego działu sprzedaży z jednym harmonogramem sprzedaży. Zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Odnośnik kontraktu klienta Dane utożsamiane z kontrahentem 'sprzedaż-do': rok, część, model pozycji. Ten odnośnik służy do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga - To pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj odnośnika kontraktu klienta dla harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Jeżeli zaznaczono pole wyboru Użyj odnośnika kontraktu klienta dla harmonogramów, każdy harmonogram sprzedaży ma unikalny Odnośnik kontraktu klienta. W rezultacie wersje harmonogramu sprzedaży są wysyłane dla tego samego odnośnika kontraktu klienta, a dane zbiorcze (CUM) są także rejestrowane według odnośnika kontraktu klienta.
- W przypadku zmodyfikowania tego pola należy ponownie ustalić wartości pól kontraktu, ponieważ odnośnik kontraktu klienta harmonogramu musi odpowiadać odnośnikowi kontraktu klienta linii kontraktu.
Pochodzenie Pochodzenie harmonogramu sprzedaży. Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst sprzedaży pozycji jest drukowany, jak określono w sesji Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000). Tekst harmonogramu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla harmonogramu sprzedaży istnieje tekst. Wstrzymaj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, harmonogram sprzedaży i jego linie zostają wstrzymane. Dla tego harmonogramu sprzedaży nie można kontynuować związanego z nim procesu. Harmonogram sprzedaży można wstrzymać, klikając polecenie Wstrzymaj w odpowiedni menu. Można wstrzymać tylko harmonogramy sprzedaży o statusie Utworzone lub Skorygowane. Status wstrzymania można cofnąć, klikając polecenie Zwolnij wstrzymanie w odpowiedni menu. Na podstawie wysyłki / dostawy To pole służy do definiowania daty i godziny, na których bazują wymagania harmonogramu sprzedaży. Przewoźnik/LSP Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Uwaga Przy pomocy tego pola obliczana jest Data dostawy w sesji Wysyłki zbiorczo (tdsls3532m000). Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Kod dostawy Kod przyczyny wskazujący, który podmiot ma zapłacić za transport towarów. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Rabat zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Wartość domyślna Domyślny rabat zlecenia jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, możliwe jest samofakturowanie. W takim przypadku faktura jest tworzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna | Bieżący harmonogram sprzedaży: | Logika domyślnego ustawiania: |
|---|
| Wynika ze zwolnienia sprzedaży z zaznaczonym polem wyboru Samofakturowanie. | To pole wyboru jest zaznaczone. | | Wynika ze zwolnienia sprzedaży z odznaczonym polem wyboru Samofakturowanie lub jest wprowadzana ręcznie. | Ustawienie pola Samofakturowanie jest pobierane z jednej z następujących sesji: - Zasady i warunki fakturowania (tctrm1145m000)
- Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000)
- Pozycje - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000)
|
Waluta Waluta, w jakiej wyrażane są kwoty harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera walutę z kontraktu sprzedaży. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Stawka/Współczynnik kursu Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Współczynnik kursu Konwersja pomiędzy walutą krajową i walutą używaną w harmonogramie sprzedaży. Dział sprzedaży Dział sprzedaży, który obsługuje harmonogram. Wszystkie transakcje finansowe są oparte na firmie połączonej z tym działem sprzedaży. Wartość domyślna LN pobiera domyślny dział sprzedaży w poniższy sposób: - Z kontraktu sprzedaży, jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony z kontraktu sprzedaży.
- Jeżeli harmonogram sprzedaży nie jest tworzony na podstawie kontraktu sprzedaży, domyślnym działem sprzedaży jest dział sprzedaży połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do' określonym w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000).
- Jeżeli dla kontrahenta 'sprzedaż-do' nie określono żadnego działy sprzedaży, domyślnym działem sprzedaży jest dział sprzedaży określony w sesji Profile użytkowników sprzedaży (tdsls0139m000).
Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy umożliwia przetwarzanie operacji gospodarczych dla zlecenia firmy finansowej, która jest inna niż firma finansowa działu sprzedaży. Uwaga - Dział finansowy musi mieć ID podatku w kraju podatku.
- Pole to jest widoczne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj NIP-u innych firm finansowych w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000).
Wartość domyślna - Pole to domyślnie otrzymuje wartość z pola Dział sprzedaży.
- Pole to pobiera domyślne dane finansowe firmy finansowej dla harmonogramu sprzedaży.
Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). | |