Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000)

	Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3571d000) Ta sesja służy do wyświetlania linii propozycji zmiany ceny wygenerowanych w sesji Generowanie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3270d000). W odpowiedni menu można wybrać polecenie: Zatwierdzenie zmian cen zafakturowanych wstecz, uruchomiona zostaje sesja Zatwierdzenie zmian cen zafakturowanych wstecz (tdsls3275d000), w której można zatwierdzać linie propozycji. Utwórz zlec. sprzedaży zafakturowane wstecz, aby uruchomić sesję Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000). Nagłówek propozycji, aby uruchomić sesję Propozycja zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3570d000). Historia, aby uruchomić sesję Historia zmian cen zafakturowanych wstecz (tdsls3575d000). Należy kliknąć Drukuj na pasku narzędzi, aby uruchomić sesję Linie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3471d000). Powiązane tematy Fakturowanie wsteczne w pakiecie Sprzedaż Aktualizacja numeru Numer, który identyfikuje aktualizację powiązaną ze nagłówkiem zmiany ceny. Wartość tego pola bazuje na polu Grupa numeracyjna aktualizacji sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać: Uzgodnienia co do domyślnej ceny i rabatu Domyślne zlecenia sprzedaży Warunki dostawy Powiązanego kontrahenta 'wysyłka-do' i 'faktura-do' Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres odbiorcy Kod adresu kontrahenta 'wysyłka-do'. Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Numer oryginalnej faktury Pierwotny numer faktury. Numer pozycji Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Zlecenie sprzedaży Numer zlecenia sprzedaży. Pozycja Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kolejność Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Numer kolejny rzeczywistej dostawy Numer rzeczywistej linii dostawy zlecenia sprzedaży. Linia faktury Numer linii faktury zlecenia sprzedaży. Waluta pierwotna Pierwotna waluta, w której wyrażane są kwoty zlecenia sprzedaży. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: Pozycje kosztowe (np. elektryczność) Pozycje serwisowe Usługi podwykonawstwa Pozycje listy (menu/opcje) Data operacji Data i czas określające, kiedy zlecenie, harmonogram, kontrakt (lub linia) został zmieniony i/lub zapisany w pliku historii. Data dostawy Oczekiwana data dostawy z pierwotnej linii zlecenia sprzedaży. Ilość Liczba pozycji dostarczonych do kontrahenta 'wysyłka-do' wyrażona w jednostce ceny sprzedaży. Jednostka dla ceny sprzedaży Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Cena Cena jednostkowa pozycji. Różnica Różnica pomiędzy starą kwotą a nową po zmianie ceny. Różnica jest obliczana następująco: różnica = (ilość * nowa cena) - stara kwota Uwaga To pole jest obliczane w pierwotnej walucie zlecenia sprzedaży. Nowa cena Cena sprzedaży po zmianie ceny. Nowa cena jest obliczana w następujący sposób: Jeżeli pole Aktualizacja typu w sesji Generowanie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3270d000) miało wartość Procent: nowa cena = cena * procent aktualizacji/100 Jeżeli pole Aktualizacja typu w sesji Generowanie propozycji zmiany ceny zafakturowanej wstecz (tdsls3270d000) miało wartość Wartość: nowa cena = cena + kwota aktualizacji Zafakturowane wstecz - numer zlecenia Numer zlecenia sprzedaży wygenerowany dla tej linii zmiany cen podczas pracy z sesją Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000). Zafakturowane wstecz - numer pozycji Numer pozycji wygenerowany dla tej linii zmiany cen podczas pracy z sesją Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000). Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zmiana ceny jest zatwierdzana, a linia propozycji zmiany ceny jest gotowa do przetworzenia na zlecenie sprzedaży fakturowane wstecznie. Uwaga Zlecenia sprzedaży zafakturowane wstecznie można generować w sesji Generowanie zleceń sprzedaży zafakturowanych wstecz (tdsls3271d000). Ostatnia aktualizacja Ostatnia data, gdy aktualizacja była przetwarzana lub zmieniana. Ostatnia nazwa logowania Użytkownik, który przetworzył lub zmienił aktualizację. Linie kontraktu Kontrakty sprzedaży służą do rejestracji uzgodnień dotyczących dostawy towarów z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Na kontrakt składają się: Nagłówek kontraktu sprzedaży z ogólnymi danymi kontrahenta i opcjonalnie połączonym uzgodnieniem zasad i warunków. Jedna lub więcej linii kontraktu sprzedaży z uzgodnieniami ceny/rabatu i informacją o ilości, która ma zastosowanie do pozycji lub grupy cenowej. Historia Należy wybrać Historia, aby uruchomić sesję Historia zmian cen zafakturowanych wstecz (tdsls3575d000).