Linia faktury KS harmonogramu sprzedaży (tdsls3549m000)Ta sesja służy do wyświetlania rzeczywistych danych kosztów sprzedaży (KS) dla harmonogramów sprzedaży. Dane KS są określane według składnika kosztu i bazują na ilości faktury. Są one obliczane, gdy wysyłki lub ich korekty są zatwierdzane lub zużycia zapasu są przetwarzane. Dane KS są wysyłane do pakietu Fakturowanie, gdy harmonogram sprzedaży jest zwalniany do pakietu Fakturowanie. Uwaga Każde KS linii rzeczywistej dostawy w bieżącej sesji są łączone z linią faktury w sesji Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200). Każą linię rzeczywistej dostawy w sesji Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m000) można połączyć z wieloma KS linii rzeczywistej dostawy.
Harmonogram Terminarz planowanych dostaw materiałów. Harmonogramy sprzedaży stanowią wsparcie dla długoterminowej sprzedaży z częstymi dostawami. Wszystkie wymagania dla tej samej pozycji, kontrahenta 'Sprzedaż-do', kontrahenta 'Wysyłka-do' i parametrów dostawy są przechowywane w tym samym harmonogramie sprzedaży. Linia zlecenia magazynowego Pozycja (jej numer) planowanego zlecenia magazynowego połączonego z harmonogramem sprzedaży. Typ harmonogramu sprzedaży Typ harmonogramu sprzedaży, który określa cel danego harmonogramu. Dozwolone wartości Kolejność linii zlecenia mag. Numer kolejny linii planowanego zlecenia magazynowego połączonej z harmonogramem sprzedaży. Wersja harmonogramu Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta. Pozycja harmonogramu Numer linii harmonogramu sprzedaży. Numer kolejny rzeczywistej dostawy Numer linii rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży. Linia faktury Numer linii faktury harmonogramu sprzedaży. Uwaga Pole to ma zastosowanie, jeżeli:
Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Ilość korekt Ilość, dla której nie należy wystawiać faktury kontrahentowi. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość na fakturze Ilość na fakturze dla klienta. Jednostka ilości (faktura) Jednostka ilości na fakturze. Składn.kosztu Składnik kosztu używany do księgowania danych finansowych. Kwota za towary sprzedane Koszty, jakie ponosi firma w celu wyprodukowania, wytworzenia lub sprzedania produktu. Zawiera zarówno cenę zakupu surowców, jak i wydatki przeznaczone na przekształcenie ich w produkt. Koszty sprzedanych towarów Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
| |||