| | Linie zwolnienia sprzedaży (tdsls3508m000) Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi linii zwolnienia sprzedaży, które są używane do generowania harmonogramów sprzedaży. Linia zwolnienia sprzedaży zawiera głównie dane pozycji. Uwaga - Jedynie linie zwolnienia, dla których Typ zwolnienia to Wydanie materiału i Harmonogram wysyłki, są wyświetlane w tej sesji.
- Linia zwolnienia sprzedaży odnosi się do nagłówka harmonogramu sprzedaży.
- Ta sesja jest aktualizowana, kiedy linia zwolnienia jest przetwarzana na harmonogram sprzedaży.
- Jeżeli Status to Przetworzone, nie można dłużej aktualizować linii zwolnienia sprzedaży.
Zwolnienie Służy do identyfikacji, za pomocą jednego numeru zwolnienia, tych harmonogramów sprzedaży, dla których następujące cechy są wspólne: - Kontrahent 'sprzedaż-do'
- Kontrahent 'wysyłka-do'
- Adres odbiorcy
- Typ zwolnienia (zwolnienie materiału/harmonogram wysyłki/harmonogram kolejności wysyłania/arkusz pobrań)
- Harmonogram na podstawie wysyłki/ harmonogram na podstawie dostawy
- Klasyfikator ilości harmonogramu
- Prognoza początkowa i końcowa horyzontu
- Pochodzenie zwolnienia sprzedaży
- Zwolnienie klienta
- (Zlecenie klienta)
- Odnośnik kontraktu klienta
Rewizja Numer jednoznacznie określający rewizję zwolnienia. Numer rewizji zwolnienia wskazuje aktualizacje przesyłane do kontrahenta. Pozycja Numer, który identyfikuje linię zwolnienia sprzedaży. Typ zwolnienia Klasyfikacja stosowana do określenia typu zwolnienia, w oparciu o który zapotrzebowania harmonogramu są zgrupowane i komunikaty EDI mogą być wygenerowane. Te komunikaty są wskazywane przez używany harmonogram. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać: - Uzgodnienia co do domyślnej ceny i rabatu
- Domyślne zlecenia sprzedaży
- Warunki dostawy
- Powiązanego kontrahenta 'wysyłka-do' i 'faktura-do'
System kod. poz. Zewnętrzny, alternatywny sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być systemami standardowymi (np. EAN) lub zależnymi od określonego kontrahenta. Uwaga To pole jest używane do konwersji przychodzącego kodu pozycji EDI. Pozycja klienta Kod identyfikujący pozycję (produkt, składnik lub część). Kod pozycji może zawierać kilka pól lub segmentów. Pole to jest automatycznie uzupełniane przychodzącym kodem pozycji EDI, który musi być przekonwertowany podczas przetwarzania komunikatów EDI. Uwaga Jeżeli linie są ręcznie dodawane do zwolnień z polem Pochodzenie zwolnienia sprzedaży ustawionym na EDI, pole Pozycja można pozostawić puste i uzupełnić tylko pole Pozycja klienta. Konwersja kodu pozycji zostanie przeprowadzona podczas przetwarzania zwolnienia sprzedaży, jeżeli ustawienia konwersji są poprawnie zdefiniowane. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - Pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- Pozycje serwisowe
- Usługi podwykonawstwa
- Pozycje listy (menu/opcje)
Jeżeli przychodząca pozycja EDI nie zostanie przekonwertowana przetwarzania komunikatów EDI, pole to pozostaje puste. Uwaga Jeżeli linie są ręcznie dodawane do zwolnień z polem Pochodzenie zwolnienia sprzedaży ustawionym na EDI, pole Pozycja można pozostawić puste i uzupełnić tylko pole Pozycja klienta. Konwersja kodu pozycji zostanie przeprowadzona podczas przetwarzania zwolnienia sprzedaży, jeżeli ustawienia konwersji są poprawnie zdefiniowane. Konwer. poz. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konwersja pozycji EDI nadal musi być zastosowana. Uwaga Jeżeli konwersja jest potrzebna podczas przetwarzania zwolnień do harmonogramów, Elektroniczna wymiana danych automatycznie zaznacza to pole wyboru. Wybór partii Należy zdefiniować warunki dla wysyłki pozycji sterowanych partiami. Dozwolone wartości Dowolne Towarów do wysyłki nie obowiązują żadne warunki związane z partiami. Pozycje mogą być wysłane w dowolnych partiach. Takie same Można wybrać dowolną partię do wysyłki, lecz cała wysyłka musi mieć tę samą partię. Określone Można wysłać jedynie jedną, określoną partię.
Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Kontrahent EDI Kontrahent 'sprzedaż-do' EDI, który jest używany do konwersji przychodzącego kodu pozycji EDI. Konwersja kodu pozycji będzie przeprowadzona podczas przetwarzania zwolnienia sprzedaży, jeżeli ustawienia konwersji są poprawnie zdefiniowane. Wersja harmonogramu Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta. Status Status linii zwolnienia sprzedaży. Data przetwarz. Data i czas przetworzenia linii zwolnienia sprzedaży na harmonogram sprzedaży. Zwolnienie klienta Numer zwolnienia kontrahenta. Ten numer może być używany w celach referencyjnych. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Przegląd zwolnień sprzedaży (tdsls3512m000). Wersja zwolnienia klienta Numer wersji zwolnienia kontrahenta. Numer ten może być używany w celach referencyjnych. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Przegląd zwolnień sprzedaży (tdsls3512m000). Pozycja zwoln. klienta Numer linii zwolnienia kontrahenta. Numer ten może być używany w celach referencyjnych. Zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Odnośnik kontraktu klienta Dane utożsamiane z kontrahentem 'sprzedaż-do': rok, część, model pozycji. Ten odnośnik służy do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. CUM otrzymane Łączna ilość skumulowana, jaką kontrahent 'wysyłka-do' otrzymał dla harmonogramu sprzedaży, wyrażona w jednostce zapasu. Wysyłki zbiorczo Łączna ilość skumulowana wysłana dla harmonogramu sprzedaży, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga Jeżeli to pole jest uzupełnione, wartości skumulowane są synchronizowane z danymi zbiorczymi z zewnętrznego składnika. Identyfikator ostatniej wysyłki Numer ostatniej wysyłki, jaką kontrahent otrzymał w związku z harmonogramem sprzedaży. Ostatnia ilość przyjęcia Ilość, jaką kontrahent otrzymał w ostatniej wysyłce dla harmonogramu sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Data ostatniego przyjęcia Ostatnia data otrzymania towarów przez kontrahenta w związku z harmonogramem sprzedaży. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, możliwe jest samofakturowanie. W takim przypadku faktura jest tworzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna Jeżeli zwolnienie sprzedaży jest: - Wprowadzone za pośrednictwem elektronicznej wymiany danych (EDI), wartość dla tego pola jest pobierana z EDI.
- Wprowadzone ręcznie, to pole wyboru jest domyślnie odznaczone. Można ręcznie zaznaczyć to pole wyboru.
Waluta Waluta, w jakiej wyrażane są kwoty harmonogramu sprzedaży. Data obowiązywania uprawnień FAB Dzień, do kiedy obowiązują uprawnienia FAB. Uwaga Data ta nie może poprzedzać bieżącej daty. Data obowiązywania uprawnień RAW Dzień, do kiedy obowiązują uprawnienia RAW. Uwaga Data ta nie może być wcześniejsza niż Data obowiązywania uprawnień FAB. Uprawnienia FAB Obowiązujące uprawnienie dla kontrahenta, umożliwiające rozpoczęcie produkcji pewnej ilości pozycji wymaganych w harmonogramie sprzedaży (wyrażonej w jednostkach zapasu). Uprawnienia RAW Obowiązujące uprawnienie do zakupu surowców potrzebnych do produkcji określonej ilości pozycji, jaka jest wymagana w harmonogramie sprzedaży (wyrażonej w jednostce zapasu). Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). | |