Status linii harmonogramu sprzedaży.
Dozwolone wartości
Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m000)Ta sesja służy do przeglądania rzeczywistych danych dostawy dla harmonogramów sprzedaży według harmonogramu, jego typu, wersji oraz linii, jak i według planowanej linii zlecenia magazynowego i planowanej kolejności linii zlecenia magazynowego. W bieżącej sesji LN rejestruje wszystkie dostawy dla linii harmonogramu sprzedaży. Linia rzeczywistej dostawy przechodzi przez następujące statusy:
Fakturowanie dostarczonych pozycji odbywa się w oparciu o rzeczywiste dostawy określone w tej sesji. Linie faktury harmonogramu sprzedaży można wyświetlić w sesji Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200), z poziomu której można je także zwolnić do pakietu Fakturowanie. Można także użyć sesji Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200), aby skorygować dostarczone ilości.
Status Status linii harmonogramu sprzedaży. Dozwolone wartości Data dostawy Data dostarczenia pozycji. Data rejestracji dostawy Data rejestracji dostawy w LN, która jest datą i czasem potwierdzenia dostawy przez użytkownika Data ta może się różnić od daty dostawy, ponieważ data dostawy odzwierciedla fizyczną dostawę towarów. Uwaga Data ta jest używana przez pakiet Produkcja do obliczania kosztu własnego w przeszłości i odnosi się do sposobu wyceny niższego kosztu lub wartości rynkowej (LCMV). Ilość dostarczona Ilość pozycji dostarczonych za pomocą wysyłki. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Wersja harmonogramu Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta. Harmonogram Harmonogram sprzedaży, dla którego dostarczane są pozycje. Typ harmonogramu sprzedaży Typ harmonogramu sprzedaży, który określa cel danego harmonogramu. Dozwolone wartości Numer kolejny Numer rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży. Pozycja harmonogramu Linia harmonogramu sprzedaży, dla której dostarczane są pozycje. Linia zlecenia magazynowego Numer pozycji linii planowanego zlecenia magazynowego powiązanej z harmonogramem sprzedaży. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Linia planowanego zlecenia w sesji Łącza planowanych zleceń magazynowych harmonogramu sprzedaży (tdsls3521m000). Kolejność linii zlecenia mag. Numer kolejny linii planowanego zlecenia magazynowego, które jest połączone z harmonogramem sprzedaży. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Kolejność linii planowanego zlecenia w sesji Łącza planowanych zleceń magazynowych harmonogramu sprzedaży (tdsls3521m000). Pozycja Pozycja wymagana w harmonogramie sprzedaży. Pozycja klienta Kod pozycji w systemie kodowania. LN konwertuje ten kod pozycji na kod pozycji używany w firmie. Zewnętrzne i wewnętrzne kody pozycji można określić w sesji System kodowania pozycji - pozycje (tcibd0104m000). Wersja pozycji klienta Kod pozycji wersji klienta. Wersje dla kodów pozycji klienta można określić w sesji Pozycja kontrahenta - wersje (tcibd0114m000). Wersja pozycji konstrukcyjnej Partia ID partii, które ma zastosowanie dla określonego zapotrzebowania. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Punkt dostawy Określenie adresu w obrębie adresu dostawy. Na przykład, rampa ładunkowa magazynu. Dostawca używa punktu dostaw w procesie przetwarzania wysyłki: wysyłki są grupowane według punktu dostawy. Warunki dostawy Warunki lub umowy dotyczące dostawy towarów. Przeniesienie tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Odnośnik wysyłki Jest to odnośnik przekazywany klientowi celem identyfikacji wysyłki, np. ID transportu lub numer wysyłki klienta. Jeżeli używane są arkusze pobrań, numer ten jest używany do identyfikacji arkusza pobrań, z którym połączona jest linia harmonogramu sprzedaży. Pole to jest używane do łączenia linii harmonogramów sprzedaży z różnych harmonogramów w jedną wysyłkę. Identyfikator wysyłki Numer wysyłki, z którym pozycje są dostarczane. Pozycja wysyłki Numer linii wysyłki, z którym pozycje są dostarczane. Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Kwota dostarczona Kwota dostarczona rzeczywistej linii dostawy harmonogramu sprzedaży. Kwota dostarczona jest obliczana, jak poniżej: Ilość dostarczona / Ilość zlecona * Kwota linii harmonogramu Uwaga LN pobiera wartości pól Ilość zlecenia i Kwota netto z sesji Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000). Kwota rabatu zlecenia Łączna kwota rabatu linii zlecenia harmonogramu. Faktura Numer faktury wydrukowany dla rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży. Firma faktury Firma finansowa określona na fakturze wysłanej w związku z linią harmonogramu sprzedaży. Typ operacji Typ operacji używany do księgowania zafakturowanej linii zlecenia dla rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży do pakietu Fakturowanie. Data faktury Data tworzenia faktury dla rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży. Kwota faktury Kwota fakturowana na kontrahenta 'Sprzedaż-do' dla rzeczywistej dostawy. Kwota ta oparta jest na ilości zafakturowanej oraz cenie i rabatach dla linii (dostawy) harmonogramu. Odchylenie zafakturowanej kwoty Różnica powstała pomiędzy kwotą faktury samoobciążającej oraz kwotą faktury linii (dostawy) harmonogramu sprzedaży. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem, tzw. BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Waga brutto Sumaryczna masa wysyłek, do których odnosi się potwierdzenie dostawy. Jednostka wagi Masa używana do obliczania masy brutto. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obecny jest tekst.
Linie rzecz. dostawy harm. sprzedaży - dystrybucja odniesień Historia linii rzecz. dostawy harm. sprzedaży Uruchamia sesję Historia linii rzecz. dostawy harm. sprzedaży (tdsls3557m000). Zestaw partii i numerów seryjnych Uruchamia sesję Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000).
| |||