Numer zlecenia zakupu.
Linia zlecenia zakupu (tdpur4601m000)Ta sesja służy do przeglądania, określania, obsługiwania i przetwarzania szczegółów linii, które są połączone z określoną linią zlecenia zakupu. Można podzielić linię zlecenia zakupu na wiele (szczegółowych) linii przyjęcia. Linia zlecenia zakupu i linia szczegółowa są wyświetlane na jednym ekranie. Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do następujących sesji:
Pozycja zlecenia Numer zlecenia zakupu. Pozycja Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Pozycja zlecenia Pole określa rodzaj linii zlecenia. Dozwolone wartości Typ linii może być następujący:
Płatność Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a dostawcą. Uwaga:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy fakturować według płatności za etap. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, mają zastosowanie następujące warunki:
Uwaga Bieżące pole wyboru jest nieaktywne, jeżeli linia płatności za etap dla dostawcy lub przyjęcie są połączone z linią zlecenia zakupu. W odpowiednim menu można uruchomić sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap. Jeżeli w bieżącej sesji zaznaczono również pole wyboru Do połączenia, w pierwszej kolejności należy połączyć linię zlecenia zakupu, zanim możliwe będzie określenie płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) lub Pozycje - zakup (tdipu0101m000). Do połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linię zlecenia zakupu trzeba połączyć. Linię zlecenia zakupu należy połączyć i zatwierdzić. Uwaga
Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uprawniony użytkownik zatwierdził linię zlecenia zakupu. Uwaga LN odznacza bieżące pole wyboru w przypadku zmiany jakichkolwiek danych powiązanych z ceną dla zlecenia zakupu. Anulowano Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest anulowana. Zablokowana Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest blokowana. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji, podwykonawstwo pozycji lub podwykonawstwo usług mają zastosowanie dla pozycji. Cena bez narzutów na cenę materiału Początkowa cena linii zlecenia zakupu. Narzuty na cenę materiału Suma wszystkich narzutów na cenę materiału dla linii zlecenia zakupu. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiałów są dostępne dla wszystkich materiałów, które są połączone z linią zlecenia zakupu. Odnośnik Odnośnik wysyłany przez producenta do podwykonawcy, aby umożliwić podwykonawcy połączenie zlecenia zakupu podwykonawstwa z dostarczonymi materiałami. Podwykonawca przechowuje odnośnik podwykonawstwa w specyfikacji przydzielonej do odnośnika. Uwaga W bieżącym polu wprowadzany jest numer kolejny/pozycja zlecenia zakupu. Pochodzenie rabatu Kod rabatu Sposób wskazywania powodu przydzielenia rabatów. Na przykład udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Macierz rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli wartość pola Pochodzenie rabatu to Struktura rabatu. Kolejność macierzy rabatów Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Uwzględnij linię, licząc rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrana linia zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu łącznej wartości zlecenia w celu zastosowania rabatów ogółem dla zleceń. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje obliczony procent rabatu zlecenia dla wybranej linii zlecenia. Kontrakt Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem 'zakup-od' dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Można kliknąć polecenie:
Kwota brutto Całkowita kwota, od której należy odliczyć podatki, upusty, rabaty i inne w celu uzyskania kwoty netto. Kwota brutto jest obliczona w wyniku pomnożenia ilości zlecenia przez cenę (cennika). % rabatu linii Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty (brutto) zlecenia. % rabatu linii jest obliczany w następujący sposób:
Kwota rabatu linii / (ilość zlecenia * cena) * 100%Kwota rabatu linii Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia/100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwaga: Rabat linii zlecenia używany dla tej formuły jest sumą poziomów rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). % rabatu zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Kwota rabatu zlecenia Łączne kwoty rabatu linii zlecenia. Pozycja kontraktu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Dostawa od Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Kontakt Osoba kontaktowa kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Dział kontraktu zakupu Dział zakupów powiązany z kontraktem. Wartość celna Podatek od wartości eksportowanego towaru. Wartość celna jest używana podczas kontroli celnej. Jeżeli to pole jest wypełnione, przy odprawie celnej nie jest wymagane obliczanie wartości celnej, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty transportu. Dla dostaw bezpośrednich wartość celna jest przekazywana ze zlecenia sprzedaży do zlecenia zakupu. W tym przypadku nie można zmienić wartości celnej dla zlecenia zakupu. Więcej informacji w temacie Dostawa bezpośrednia. Uwaga: Wartość celna jest stosowana tylko wtedy, gdy towary są dostarczane przy użyciu pakietu Magazynowanie. Jeżeli to pole jest wypełnione, a zlecenie jest zwalniane do obsługi w pakiecie Magazynowanie, wartość celna jest domyślnie ustawiana w pakiecie Magazynowanie. Wartość domyślna Pole jest domyślnie ustawiane na cenę zakupu pozycji. Jeżeli cena zakupu wynosi zero, domyślnie wyświetlany jest koszt standardowy pozycji. Wartość celna jest obliczana w następujący sposób: cena - rabaty linii zlecenia - rabat nagłówka zlecenia Wartość domyślną można zmienić ręcznie. Przykładowo wartość celną można zmienić, jeżeli:
Uwaga:
Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Ocena dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest uwzględniona przy obliczaniu oceny dostawcy. Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów według tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce według trasy. Uwaga:
Utwórz zlecenia przewozu z Zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie przewozu można generować na podstawie linii zlecenia zakupu. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Uwaga:
Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz, która sprawia, że mechanizm tworzenia załadunku nie nadpisuje przewoźnika wybranego przez użytkownika dla wybranej linii zlecenia frachtu. Uwaga:
Poziom obsługi przewozu Jednostka, która wyraża czas trwania transportu, np: dostawca w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) jest używany następująco:
Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że zlecenie przewozu i zlecenie zakupu będą obsługiwane na tym samym poziomie. Uwaga:
Planowana data załadunku Data i czas planowanego załadunku w lokalizacji 'dostawa-od'. Uwaga: Jeżeli firma zakupu jest odpowiedzialna za transport, jest to data przygotowania towarów do wysyłki w lokalizacjach dostawców, co umożliwia ich odebranie w miejscu, w którym się znajdują. Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Uwaga: Jeżeli moduł Zarządzanie zakupami jest odpowiedzialny za transport, co w rezultacie powoduje wygenerowanie zlecenia przewozu z linii zlecenia zakupu, Planowana data przyjęcia musi być używana jako planowana data rozładunku, czyli dzień, w którym towary będą dostępne w magazynie. Potwierdzona data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Zmieniona data przyjęcia Nowa data przyjęcia używana w przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionej daty przyjęcia i określa nową datę przyjęcia. Zmieniona data przyjęcia, wraz z planowaną i/lub potwierdzoną datą przyjęcia, stanowi podstawę dla określenia oceny dostawcy i planowanych ruchów magazynowych. Dodatkowo ta data jest również wykorzystywana w procedurze upominania. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Uwaga: Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Data zwolnienia jest wynikiem odjęcia czasu realizacji przyjęcia magazynu od planowanej daty przyjęcia. Obsługa zapasów To pole wskazuje, czy przyjmowany jest wyrób, czy składniki. Odbierane składniki niekoniecznie należą do pierwszego poziomu BOM. LN wykonuje pełne skanowanie BOM w celu wykrycia składnika niefantomowego. Jeżeli BOM składa się tylko z pozycji fantomowych, wtedy księgowane są składniki najniższego poziomu BOM. Uwaga: Tego pola nie można ustawić na wartość Wg składnika, jeżeli:
Wybór partii Określone warunki, które można ustawić dla pozycji sterowanych partiami w liniach zlecenia. Te warunki to:
Uwaga: Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, pola wyboru Wybór partii i Określony wybór partii w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w bieżącym polu można wybrać wartość Takie samo, czy Specyficzne. Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje dla danej linii zlecenia należy skontrolować podczas przyjęcia. Pole wyboru jest nieaktywne, jeżeli:
Uwaga: Po utworzeniu linii zlecenia zakupu dla pozycji bieżące pole wyboru domyślnie zawiera tę samą wartość co pole wyboru Kontrola w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) nie określono żadnej kombinacji pozycji i kontrahenta, bieżące pole wyboru jest zaznaczane tylko pod warunkiem, że jest ono również zaznaczone w sesjach Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000) i Pozycja - zakup (tdipu0601m000). Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga: Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Ten kod raportowania niezgodności nie jest jednak obowiązkowy dla dostaw bezpośrednich, w przypadku których jest on przekazywany z linii zlecenia sprzedaży do linii zlecenia zakupu. Wartość domyślna Kod raportowania zgodności jest domyślnie pobierany w następujący sposób:
Wysyłka Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Numer ASN dostawcy Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Numer linii przyjęcia Numer linii przyjęcia połączony z numerem przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Przyjęcia można rejestrować w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000). Faktyczna data przyjęcia Data określająca, kiedy zamówione towary zostały otrzymane. Kwota przyjęcia Kwota netto linii dla określonego przyjęcia towarów. Kwota netto linii nie uwzględnia podatku i rabatu zlecenia. Kwota netto linii jest wyrażona w walucie zlecenia. Obliczenia są wykonywane w następujący sposób:
(ilość otrzymana * cena) - kwota rabatu zlecenia według linii zlecenia Kwota rabatu Kwota rabatu dla linii zlecenia. Uwaga
ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga: ID listy opcji jest używane dla zleceń zakupu w celu obsługi otrzymanych skonfigurowanych pozycji, które różnią się od zleconych skonfigurowanych pozycji. Dostępne są następujące opcje:
W rezultacie to pole można określić tylko wtedy, gdy w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000) Pochodzenie zlecenia zakupu to Przyjęcie magazynowe lub gdy zlecenie zakupu jest zleceniem zwrotu typu Zwrot zapasu. Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech skonfigurowanej pozycji w sesji Lista opcji (tcibd4522m000) Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać dostarczonych pozycji w ramach rzeczywistego zlecenia w celu wypełnienia zlecenia dla kontrahenta 'sprzedaż-do' wyświetlonego w bieżącym polu. Kontrahent 'wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać dostarczonych pozycji w ramach rzeczywistego zlecenia w celu wypełnienia zlecenia dla kontrahenta 'wysyłka-do' wyświetlonego w bieżącym polu. Typ obszaru funkcjonalnego Typ zlecenia, z którym dane zlecenie powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga: Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linie zlecenia:
Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny Zlecenie lub linia zlecenia, dla których pozycje tego zlecenia powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga: Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linie zlecenia:
Odnośnik obszaru funkcjonalnego Zlecenie lub linia zlecenia, do których przydzielono pozycje. LN może wykorzystać te dane do wyszukania właściwego zapasu dla podanego zapotrzebowania. Uwaga Zlecenie lub linię zlecenia, do których przydzielono zlecone pozycje, identyfikuje kombinacja następujących pól:
Odnośnik Kod odnośnika obiektu dostawy powiązanego z zapotrzebowaniem. LN może używać pozycji dostarczonych w ramach rzeczywistego zlecenia tylko w celu zaspokojenia zapotrzebowania określonego przez odnośnik wyświetlony w bieżącym polu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby:
Kodu odnośnika można użyć, aby zachować zbiór połączonych ze sobą części, nawet jeśli stosują one różne technologie, np. jeśli niektóre części są transportowane do podwykonawcy celem ich późniejszego zwrotu. Zapas dostępny Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zakupu. Zapas dostępny Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w Magazyn, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w Magazyn, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Nieprzydz. Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Nieprzydz. Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Wymagana ilość Ilość zlecona wymagana przez dostawcę. Uwaga Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest wymagana ilość. Wymagana ilość Ilość zlecona, która jest wymagana przez dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Zatwier. składnik Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę. Uwaga
Zatw. jedn. wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Zatwier. składnik Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przed dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga
Zaakceptowano zatw. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą są niemożliwe. Uwaga
Procent rabatu Procent rabatu dla linii zlecenia. Uwaga Może istnieć wiele poziomów rabatów. Pole to jest wypełnione, jeżeli pierwszy poziom rabatu to procent wyświetlony w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Pole to jest puste, a pole Kwota rabatu jest wypełnione, jeżeli pierwszy poziom rabatów to kwota. Minimalna wymagana ilość Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Jednostka minimalnej wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Minimalna wymagana ilość. Minimalna wymagana ilość Minimalna ilość zlecona wymagana przez planistę, wyrażona w jednostce zapasu. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwaga To pole można wypełnić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Data minimalnego wymaganego przyjęcia Minimalna data przyjęcia wymagana przez planistę. To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga: Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Księga główna Odpowiada kontu księgowemu i powiązanym analitykom. Kodów kont księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont. Można dołączyć kod GL do określonych operacji logistycznych. Takie transakcje integracji są bezpośrednio powiązane z kontami i analitykami; nie występują one w procesie powiązań. Uwaga:
Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Stosowane są następujące domyślne ustawienia:
Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Właściciel Właściciel pozycji linii zlecenia zakupu. Można określić właściciela tylko wtedy, gdy pole Płatność ma wartości Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, linia zlecenia zakupu jest linią dostawy bezpośredniej VMI albo gdy podwykonawstwo usług ma zastosowanie dla danej linii. Uwaga: Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Wartość domyślna Domyślny właściciel jest określany w następujący sposób:
Kwota netto Kwota netto linii zlecenia jest wyrażona w walucie operacji. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota = (Ilość * Cena) - Rabat linii zlecenia Uwaga: Rabat linii zlecenia używany dla tej formuły jest sumą poziomów rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Własność zwrotu To pole służy do definiowania własności towarów, jeżeli trzeba je zwrócić. Na podstawie wartości w polu Płatność zlecenia zakupu, właścicielem może być firma ( Płatne przy odbiorze), dostawca ( Płatne w przypadku wykorzystania) lub klient ( Brak płatności). Używając pola Własność zwrotu, pakiet Magazynowanie określa, jaki zapas należy zwrócić. Uwaga:
Dozwolone wartości Płatność (wewnętrznie) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a magazynem, które otrzymuje zlecenie zakupu. Pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dział zakupów i magazyn należą do różnych jednostek przedsiębiorstwa. Uwaga:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Płatność (dostawa bezpośrednia) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli zlecenie zakupu jest tworzone w lokalizacji dostawcy w celu bezpośredniej dostawy towarów do magazynu VMI w lokalizacji klienta przez trzecią stronę. Uwaga:
Wartość domyślna Jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do', wartość dla bieżącego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Faktura Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Ilość zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Ilość zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Kwota faktury Kwota zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona w walucie zlecenia. Uwaga: Kwota zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowane dla linii zlecenia zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Dla linii zlecenia zakupu można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą.
Typ daty samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytułu faktury samoobciążającej. Dla faktur samoobciążających jako daty faktury można użyć zarówno daty przyjęcia, jak i daty wysyłki. Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka zlecenia zakupu. Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku, który ma zastosowanie dla linii zlecenia zakupu. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga: Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP kontrahenta, LN wykorzystuje planowaną datę przyjęcia. Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga:
Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga: Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Powód zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga:
Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Kwota kosz.z wył. Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. W LN koszty z wyładunkiem mogą być częścią wielokrotności zestawów kosztów z wyładunkiem. Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Uwaga:
Rewizje pozycji konstrukcyjnej Analityka 1 Pole służy do wyboru analityki określonego typu. Uwaga:
Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga
Zapas dostępny Fizyczna ilość towarów w jednym lub wielu magazynach (w tym zapas wstrzymany). Ilość zlecona Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Jednostka zapasu, za pomocą której wyrażone są ilości. Zapas na zlecenie Planowane przyjęcia. Zapas został przyjęty i wygenerowano propozycję przyjęcia. Propozycji jeszcze jednak nie zwolniono. Ta ilość jest uwzględniona w zapasie ekonomicznym. Zapas przydzielony Zapas we wszystkich magazynach, który jest przydzielony do linii zlecenia wydania. Po wysyłce zapasu, czyli po opuszczeniu magazynu przez zapas, przydział jest usuwany. Nazywane jest to również przydziałem standardowym lub przydziałem swobodnym. Zob. także przydział lokalizacji zapasu. Zob. także przydział lokalizacji Zapas zarezerwowany Rezerwacja zapasu dla zlecenia bez uwzględniania fizycznego przechowywania towarów w magazynie. W poprzednich wersjach rezerwacja zapasu była nazywana sztywnym przydziałem. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Ilość zwrócona Łączna ilość odrzucona, która została zwrócona z lokalizacji zwrotu do kontrahenta 'zakup-od', dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zwrócona Łączna ilość odrzucona, która została zwrócona z lokalizacji zwrotów do kontrahenta 'zakup-od', dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zniszczona Łączna ilość odrzucona, którą zniszczono w lokalizacji zwrotów, dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zniszczona Łączna ilość odrzucona, którą zniszczono w lokalizacji zwrotów, dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość w lokalizacji zwrotów Łączna rzeczywista ilość w lokalizacji zwrotów dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość w lokalizacji zwrotów Łączna rzeczywista ilość w lokalizacji zwrotów dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia Łączna niezatwierdzona potencjalna ilość zlecenia zaległego dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Przykład:
Ilość otrzymana Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia Łączna niezatwierdzona potencjalna ilość zlecenia zaległego dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Przykład:
Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Czynność Unikalne ID czynności. Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Uwaga: Pole to jest puste i nieaktywne, jeżeli pole wyboru Dystrybucja powiązań jest zaznaczone w bieżącej sesji. Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Uwaga: Pole to jest puste i nieaktywne, jeżeli pole wyboru Dystrybucja powiązań jest zaznaczone w bieżącej sesji. Potwierdzenie Kolejność zlecenia zmiany Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży. Powód zmiany linii Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga: Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod powodu zmiany. Linie typu zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga: Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod typu zmiany. Ilość dostarczona Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Ilość zatwierdzona Liczba otrzymanych zatwierdzonych pozycji, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga:
Ilość zatwierdzona Liczba otrzymanych zatwierdzonych pozycji, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga:
Odrzucona ilość Łączna ilość odrzucona pomniejszona o ilość, którą następnie zaakceptowano dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Odrzucona ilość Łączna ilość odrzucona pomniejszona o ilość, którą następnie zaakceptowano dla danej linii zlecenia, wraz z dołączonymi szczegółami i liniami zlecenia zaległego, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Uwaga: Bieżące pole jest niewidoczne, jeżeli pole wyboru Płatne do dostawcy jest zaznaczone w sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000). Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Przykład
Jeżeli dla zlecenia zaległego należy określić 4, a nie 6 sztuk, i w konsekwencji w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) wprowadzono 4 sztuki i zatwierdzono zaległe zlecenie, w polu Wielkość zlecenia zaległego w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) zostanie określona wartość 4. W przypadku przyjęcia 3 pozycji z 4 pozycji zlecenia zaległego w polu Wielkość zlecenia zaległego wartość 4 pozostaje taka sama (łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego), ale wartość w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia zmienia się na 1 (łączna ilość zlecenia zaległego). Jeżeli w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia w sesji Potencjalne zlecenia zaległe zakupu (tdpur4101m700) potencjalna ilość zlecenia zaległego zostanie teraz zmieniona z wartości 1 na 0, wartość w polu Wielkość zlecenia zaległego zmienia się na 3, a wartość w polu Ilość zlecenia zaległego do zatwierdzenia zmienia się na 0. Wielkość zlecenia zaległego Łączna zlecona i zatwierdzona ilość zlecenia zaległego dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Pozycja odniesienia Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji. Dozwolone wartości Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Pozycja odniesienia w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Typ kodu pozycji Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga Można definiować bieżące pole, jeżeli pole Pozycja odniesienia ma wartość ICS. Pozycja odniesienia Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja. Pole Pozycja odniesienia określa kod pozycji, który można wybrać.
Uwaga MPN musi mieć status Zatwierdzone w polu Data zlecenia. Preferowany numer części producenta Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Pozycja producenta Kod pozycji producenta identyfikujący określoną pozycję. Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Anulowanie w toku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy linii zlecenia zakupu nie można anulować, ponieważ uwzględnia ona jedną lub więcej linii płatności za etap dla dostawcy o statusach Zwolnione lub Zafakturowane. Po ustawieniu statusu Przetworzone dla powyższych linii linia zlecenia zakupu jest anulowana. Dla linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono bieżące pole wyboru, można określić linię korekty płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), aby uznać zafakturowane kwoty. Obecne linie szczeg Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest podzielona na wiele linii przyjęć. Po kliknięciu polecenia Szczegóły linii zlecenia można przeglądać różne linie przyjęć. Przykładowo tę funkcjonalność można zastosować w celu podzielenia zleceń o dużych ilościach na wiele przyjęć bez konieczności generowania osobnych zleceń dla każdego przyjęcia. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z opcją Linia zlecenia zakupu. Uwaga Ręcznie wprowadzane zmiany w tej sesji mogą wpływać na dystrybucję powiązań. W przypadku gdy zmiany są wprowadzane ręcznie oraz gdy zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000), wyświetlane jest okno, w którym należy określić powód zmiany. Zmiany powiązań projektu i kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Uwaga:
Wartość domyślna
Data potwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent 'zakup-od' otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Data przyjęcia do wyceny Data przyjęcia używana do pobierania standardowego kosztu dla linii zlecenia. Data może być następująca:
Podana data nie możne być wcześniejsza niż Data zlecenia. Uwaga: Pole jest używane do pobierania kosztu standardowego dla linii zlecenia, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:
Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe warunki, ale LN nie jest w stanie pobrać kosztu standardowego, wtedy linii zlecenia nie można zapisać. Pochodzenie ceny Macierz cen Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Priorytet macierzy Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Etap ceny Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania. Przykład
Wartość domyślna
Pominięte kontrakty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia. To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest odłączony z powodu aktualizacji pól, to pole wyboru jest odznaczone. Ceny materiału Łączna cena materiału linii zlecenia zakupu. Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Blokuj Blokuje linię zlecenia zakupu. Zablokowana linia zlecenia zakupu jest wyświetlana w sesji Blokady (linii) zlecenia zakupu (tdpur4120m000). Zatwierdź Zatwierdza linię zlecenia zakupu. Generuj zlecenia dostawy Aby wysłać materiał do podwykonawcy, należy wygenerować linie zleceń dostawy dla linii dostaw materiałowych zlecenia zakupu (podwykonawstwo). W sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000) można przeglądać, które materiały i podzespoły należy dostarczyć do podwykonawcy. Materiały można dostarczyć przy użyciu zlecenia transferu sprzedaży, harmonogramu transferów sprzedaży, transferu magazynowego, zlecenia dostawy zakupu lub harmonogramu dostaw zakupu, które można określić w sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000). Odtwórz linie dostawy materiału Ponownie generuje linie dostaw materiałowych dla linii zlecenia zakupu (podwykonawstwo). W sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000) można przeglądać linie dostaw materiałowych dla linii zlecenia zakupu (podwykonawstwo). Zwolnij do obsługi magazynowej Zwalnia linię zlecenia zakupu do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Sprawdź budżet Sprawdza budżet dla linii zlecenia. To polecenie jest aktywne tylko wtedy, gdy:
Szukaj rewizji Jeżeli pole wyboru Rewizje konstrukcyjne aktywne w zakupie w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000) oraz pole wyboru Sterowane rewizjami w sesji Pozycje (tcibd0501m000) są zaznaczone dla danej pozycji, wtedy można dla niej wyszukać wersję.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||