Linie przyjęcia zlecenia zakupu (tdpur4101m500)

Numer zlecenia zakupu.

Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.

Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu.

Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'.

Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane.

Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu.

Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu.

Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest uwzględniona przy obliczaniu oceny dostawcy.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie przewozu można generować na podstawie linii zlecenia zakupu.

Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy.

Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika.

Opcja w pakiecie Przewóz, która sprawia, że mechanizm tworzenia załadunku nie nadpisuje przewoźnika wybranego przez użytkownika dla wybranej linii zlecenia frachtu.

Data i czas planowanego załadunku w lokalizacji 'dostawa-od'.

Jednostka, która wyraża czas trwania transportu, np: dostawca w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) jest używany następująco:

Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu.

Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem.

Adres, gdzie odbierane są towary.

Planowana data zwolnienia zlecenia do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Data zwolnienia jest wynikiem odjęcia czasu realizacji przyjęcia magazynu od planowanej daty przyjęcia.

To pole wskazuje, czy przyjmowany jest wyrób, czy składniki.

Określone warunki, które można ustawić dla pozycji sterowanych partiami w liniach zlecenia.

Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary.

Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje dla danej linii zlecenia należy skontrolować podczas przyjęcia.

Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu.

Kod raportowania zgodności połączony z pozycją.

Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN).

Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'.

Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów.

Numer linii przyjęcia połączony z numerem przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Przyjęcia można rejestrować w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000).

Kwota netto linii dla określonego przyjęcia towarów. Kwota netto linii nie uwzględnia podatku i rabatu zlecenia. Kwota netto linii jest wyrażona w walucie zlecenia.

(ilość otrzymana * cena) - kwota rabatu zlecenia według linii zlecenia 

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, specyfikacja jest połączona z linią zlecenia zakupu.

Kontrahent 'sprzedaż-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem.

Kontrahent 'wysyłka-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem.

Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu.

Typ zlecenia, z którym dane zlecenie powiązano z zapotrzebowaniem.

Zlecenie lub linia zlecenia, dla których pozycje tego zlecenia powiązano z zapotrzebowaniem.

Kod odnośnika obiektu dostawy powiązanego z zapotrzebowaniem.

Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt.

Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu.

Odpowiada kontu księgowemu i powiązanym analitykom. Kodów kont księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont.

Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania.

Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę.

Pole służy do wyboru analityki określonego typu.

Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii zlecenia nie powiodła się.

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą są niemożliwe.

Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia.

Data, z którą faktura jest drukowana.

Ilość zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Kwota zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona w walucie zlecenia.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowane dla linii zlecenia zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'.

Dla linii zlecenia zakupu można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą.

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytułu faktury samoobciążającej. Dla faktur samoobciążających jako daty faktury można użyć zarówno daty przyjęcia, jak i daty wysyłki.

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu.

Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a dostawcą.

Data określająca, kiedy zamówione towary zostały otrzymane.

Właściciel pozycji linii zlecenia zakupu.

Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a magazynem, które otrzymuje zlecenie zakupu.

Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a klientem.

To pole służy do definiowania własności towarów, jeżeli trzeba je zwrócić.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe.

Kraj używany do celów podatkowych.

Kod podatku, który ma zastosowanie dla linii zlecenia zakupu.

Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zapasu.

Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne.

Kraj, w którym kontrahent ma numer NIP.

NIP kontrahenta.

Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'.

Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji.

Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi.

Łączna kwota płatności za etap dla dostawcy połączona z linią zlecenia zakupu.

Opis czynności.

Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku.

Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika.

Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja.

Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana.

Unikalne ID czynności.

Pochodzenie linii zlecenia zakupu.

Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu.

To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z opcją Linia zlecenia zakupu.

Kod potwierdzenia zlecenia zakupu.

Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży.

Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii).

Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii).

Współczynnik mnożnikowy używany do konwersji jednostki alternatywnej na jednostkę bazową. Współczynnik konwersji jest obliczany w następujący sposób: (jednostka alternatywna/jednostka bazowa)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie dostaw materiałowych są połączone z linią zlecenia zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatności za etap dla dostawcy są połączone z linią zlecenia zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ta pozycja planu jest krytyczna w planowaniu głównym. Oznacza to, że w procesie planowania głównego w pakiecie Planowanie pozycja ta traktowana jest jako składnik krytyczny.

Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych.

Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji.

Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'.

Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w linii zlecenia drukowany jest standardowy opis pozycji. Jeżeli dostępny jest również tekst linii zlecenia, w pierwszej kolejności drukowany jest standardowy opis pozycji.

Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji.

Producent pozycji lub producent, który jest połączony z MPN.

Kod pozycji producenta identyfikujący określoną pozycję.

Wersja pozycji konstrukcyjnej.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji, podwykonawstwo pozycji lub podwykonawstwo usług mają zastosowanie dla pozycji.

Odnośnik wysyłany przez producenta do podwykonawcy, aby umożliwić podwykonawcy połączenie zlecenia zakupu podwykonawstwa z dostarczonymi materiałami. Podwykonawca przechowuje odnośnik podwykonawstwa w specyfikacji przydzielonej do odnośnika.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linię zlecenia zakupu trzeba połączyć. Linię zlecenia zakupu należy połączyć i zatwierdzić.

Ilość zlecona wymagana przez dostawcę.

Jednostka, za pomocą której wyrażona jest wymagana ilość.

Nowa data przyjęcia używana w przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionej daty przyjęcia i określa nową datę przyjęcia. Zmieniona data przyjęcia, wraz z planowaną i/lub potwierdzoną datą przyjęcia, stanowi podstawę dla określenia oceny dostawcy i planowanych ruchów magazynowych. Dodatkowo ta data jest również wykorzystywana w procedurze upominania.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy linii zlecenia zakupu nie można anulować, ponieważ uwzględnia ona jedną lub więcej linii płatności za etap dla dostawcy o statusach Zwolnione lub Zafakturowane. Po ustawieniu statusu Przetworzone dla powyższych linii linia zlecenia zakupu jest anulowana.

Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest podzielona na wiele linii szczegółowych. Po kliknięciu polecenia Szczegóły linii zlecenia w odpowiedni menu można przeglądać różne szczegóły linii w sesji Linia zlecenia zakupu (tdpur4601m000).

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią zlecenia zakupu jest połączone tylko jedno zlecenie.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uprawniony użytkownik zatwierdził linię zlecenia zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest blokowana.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest anulowana.

Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono do kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Data przyjęcia używana do pobierania standardowego kosztu dla linii zlecenia.

Pochodzenie ceny.

Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny.

Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy.

Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania.

Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem 'zakup-od' dotyczących dostawy określonych towarów.

Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.

Dział zakupów powiązany z kontraktem.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia.

Łączna cena materiału linii zlecenia zakupu.

Początkowa cena linii zlecenia zakupu.

Suma wszystkich narzutów na cenę materiału dla linii zlecenia zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiałów są dostępne dla wszystkich materiałów, które są połączone z linią zlecenia zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony z linią zlecenia.

Sposób wskazywania powodu przydzielenia rabatów. Na przykład udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia.

Definicja macierzy rabatów, jeżeli wartość pola Pochodzenie rabatu to Struktura rabatu.

Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy.

Całkowita kwota, od której należy odliczyć podatki, upusty, rabaty i inne w celu uzyskania kwoty netto. Kwota brutto jest obliczona w wyniku pomnożenia ilości zlecenia przez cenę (cennika).

Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty (brutto) zlecenia.

                  Kwota rabatu linii / (ilość zlecenia * cena) * 100%

Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób:

Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia/100

Łączne kwoty rabatu linii zlecenia.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrana linia zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu łącznej wartości zlecenia w celu zastosowania rabatów ogółem dla zleceń.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje obliczony procent rabatu zlecenia dla wybranej linii zlecenia.

Pochodzenie rabatu.

Procent rabatu dla linii zlecenia.

Kwota rabatu dla linii zlecenia.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy.

Kwota netto linii zlecenia jest wyrażona w walucie operacji. Kwota jest obliczana w następujący sposób:

Kwota = (Ilość * Cena) - Rabat linii zlecenia

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy fakturować według płatności za etap.

Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'.

Adres kontrahenta 'dostawa-od'.

Osoba kontaktowa kontrahenta 'dostawa-od'.

Pełna nazwa kontaktu.

Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.

Podatek od wartości eksportowanego towaru.

cena - rabaty linii zlecenia - rabat nagłówka zlecenia

Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat.