Przyjęcie zleceń zakupu (tdpur4100m100)

Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'.

Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'.

Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną.

Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej.

Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia, w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest przeprowadzana.

Jeżeli pole wyboru Samofakturowanie jest zaznaczone, należy użyć tego pola, aby wybrać sposób samofakturowania, który określi przebieg tego procesu.

Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'.

Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla zewnętrznego kontrahenta wystawiana jest faktura obejmująca koszty przewozu.

Firma może wystawić fakturę, obejmującą koszty przewozu, dla zewnętrznego kontrahenta na podstawie wartości: Kosztów przewozu, Stawek klienta i Koszty transportu (z aktualizacją).

Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta.

Numer identyfikujący zlecenie zakupu.

Kod adresu kontrahenta 'płatność-do'.

Kod kontaktu kontrahenta 'płatność-do'.

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności.

Dokument podwykonawstwa zawierający uzgodnienia, w jaki sposób będą dokonywane płatności za projekt. Przykładowo uzgodnienie przelewu określa, jaka część kwoty faktury musi być zapłacona IAB (Industrial Assurance Board) podwykonawcy i organom podatkowym.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z rzeczywistym dokumentem należy połączyć akredytywę.

Akredytywa połączona z rzeczywistym dokumentem.

Typ transakcji akredytywy.

Pochodzenie zlecenia zakupu.

Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane.

Status nagłówka zlecenia zakupu.

Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN generuje zlecenie zakupu, które trzeba połączyć. Zlecenie zakupu należy połączyć i zatwierdzić.

Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu.

Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem.

Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Numer przypisany zleceniu przez kontrahenta 'zakup-od'.

Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach.

Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach.

Kontrakt uzgadniany pomiędzy kontrahentami 'zakup-od' i kontrahentami 'sprzedaż-do', używany do zapisania ścisłych uzgodnień dla konkretnych projektów. Kontrakt specjalny może również być kontraktem promocyjnym.

Łączna kwota netto zlecenia płatności nieetapowej. Jest to łączna kwota netto linii zlecenia zakupu, dla których odznaczono pole wyboru Faktura wg płatności za etap w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000).

Łączna kwota netto zlecenia płatności nieetapowej. Jest to łączna kwota netto linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono pole wyboru Faktura wg płatności za etap w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000).

Łączna kwota netto za towary według płatności nieetapowej, włącznie z podatkiem. Suma wartości w polach Towary netto i Podatek od towarów jest wyświetlana w bieżącym polu.

Typ dokumentu, który jest połączony z oryginalnym dokumentem, jeżeli typ zlecenia zakupu jest zleceniem zwrotu.

Łączna kwota za towary linii zlecenia zakupu, dla których odznaczono pole wyboru Faktura wg płatności za etap w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000).

Podatek VAT od kwoty za towary wyświetlonej w polu Towary netto.

Łączna kwota netto kosztów płatności nieetapowej, włącznie z podatkiem. Suma wartości w polach Koszt netto i Podatek od kosztów jest wyświetlana w bieżącym polu.

Suma kosztów netto linii zlecenia zakupu, dla której odznaczono pole wyboru Faktura wg płatności za etap w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000).

Podatek VAT od kosztów netto wyświetlonych w polu Koszt netto.

Łączna kwota kosztów z wyładunkiem, włącznie z podatkiem. Suma wartości pól Koszt z wyładunkiem i Podatek od kosztów z wyładunkiem wyświetlana w bieżącym polu.

Łączna kwota kosztów z wyładunkiem dla linii kosztów z wyładunkiem połączonych z danym zleceniem zakupu.

Podatek VAT od kosztów z wyładunkiem wyświetlonych w polu Koszt z wyładunkiem.

Numer oryginalnego dokumentu dla zlecenia zwrotu.

Łączna kwota netto za towary według płatności za etap, włącznie z podatkiem. Suma wartości w polach Towary i Podatek od towarów jest wyświetlana w bieżącym polu.

Przyczyna, dla której dostarczone towary zostały odrzucone i odesłane z powrotem.

Łączna kwota za towary linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono pole wyboru Faktura wg płatności za etap w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000).

Podatek VAT od kwoty za towary wyświetlonej w polu Towary.

Łączna kwota netto kosztów płatności za etap, włącznie z podatkiem. Suma wartości w polach Kosz. i Podatek od kosztów jest wyświetlana w bieżącym polu.

Suma kosztów netto linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono pole wyboru Faktura wg płatności za etap w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000).

Podatek VAT od kosztów netto wyświetlonych w polu Kosz..

Suma wszystkich kwot płatności za etap i nieetapowej, włącznie z podatkiem, dla zlecenia zakupu.

Suma wszystkich kwot płatności za etap i nieetapowych, włącznie z podatkiem, dla zlecenia zakupu.

Suma wszystkich kwot podatku VAT płatności za etap i nieetapowych dla zlecenia zakupu.

Kod potwierdzenia.

Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży.

Sposób określenia przyczyny zmiany w zleceniu sprzedaży/zakupu, np. ograniczenie kontraktu, problem z wykonalnością czy ograniczenie transportowe. Każda przyczyna zmiany posiada swój kod.

Kod zdefiniowany przez użytkownika, określający typy zmian dokonane w zleceniu, np. zmiana ceny lub zwiększenie ilości.

Ostatni numer kolejny zmiany zlecenia wprowadzony przez dostawcę w sesji Zlecenie zakupu - Numery kolejne zlecenia zmiany dostawcy (tdpur4522m000).

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historię należy rejestrować dla zlecenia zakupu.

Data, od kiedy historia zlecenia zakupu jest rejestrowana.

Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący.

Pracownik lub dział odpowiedzialny za planowanie produkcji, zakupu i dystrybucji pozycji. Planista bierze pod uwagę poziomy zapasów, dostępność materiałów i zdolności zasobów, a także reaguje na sygnały generowane przez LN, takie jak komunikaty przeharmonogramowania.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst nagłówka jest dostępny.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst stopki jest dostępny.

Kod kontaktu kontrahenta 'zakup-od'.

Pełna nazwa kontaktu.

Numer telefonu kontaktu.

Kod adresu kontrahenta 'zakup-od'.

Adres kontrahenta 'zakup-od'.

Miasto, gdzie znajduje się siedziba kontrahenta 'zakup-od'.

Obszar działalności, do którego przyporządkowany jest kontrahent 'zakup-od'.

Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego.

Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia.

Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'.

Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że ceny i rabaty określone dla tego kontrahenta są stosowane jako dane wejściowe dla odpowiedniego zlecenia.

Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że teksty określone dla tego kontrahenta są stosowane jako dane wejściowe dla wybranego zlecenia.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie zakupu jest pomijane przy obliczaniu ceny docelowej.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, komunikat EDI jest generowany dla zlecenia zakupu.

Kod adresu kontrahenta 'dostawa-od'.

Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'.

Rzeczywisty adres dostawy zakupionych towarów, zapisany dla każdego dostawcy. Adresem docelowym może być jeden z magazynów.

Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy.

Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika.

Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.

Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.

Kod adresu kontrahenta 'faktura-od'.

Kod kontaktu kontrahenta 'faktura-od'.

Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu.

Łączna kwota netto zlecenia. Jest to łączna kwota netto linii zlecenia dla połączonych linii zlecenia zakupu.

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu.

Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej.

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Konwersja waluty krajowej na walutę używaną dla zlecenia zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowanie dla zleceń zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'.

Można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą dla zlecenia zakupu.