Numer harmonogramu zakupu.
Harmonogramy zakupów - przegląd przyjęć (tdpur3518m000)Ta sesja służy do przeglądania przyjęć dla kombinacji elementów Harmonogram, Typ harmonogramu zakupów, Linia i Kolejność. Ta sesja pozwala na podgląd harmonogramu przyjęć dla wielu pozycji. W odpowiedni menu można wybrać polecenie:
Bieżącą sesję można uruchomić z poziomu następujących sesji:
Można wydrukować raporty przyjęcia harmonogramu w sesji Wydruk przyjęć (tdpur3418m000).
Harmonogram Numer harmonogramu zakupu. Typ harmonogramu zakupów Typ harmonogramu zakupów. Przyjęcia mogą być tworzone tylko dla harmonogramów typu „push” i harmonogramów przywołań typu „pull”. Linia Numer linii harmonogramu. Ten numer jednoznacznie identyfikuje każde zapotrzebowanie na pozycję, którą określony kontrahent musi dostarczyć przed upływem danej daty i czasu. Kolejność Numer, który identyfikuje (częściowe) przyjęcie dla linii harmonogramu zakupu. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Pochodzenie Pochodzenie linii harmonogramu zakupu. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z przyjęciem typu Przyjęcie harmonogramu zakupów. Odrzuty zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, towary dla danego przyjęcia otrzymano z lokalizacji zwrotów. Powód odrzucenia Przyczyna negatywnego wyniku kontroli dla przyjętych towarów. Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu. Data przyjęcia Data rzeczywistego przyjęcia pozycji w magazynie docelowym. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Data wysyłki Data wysyłki pozycji. Uwaga Należy określić tą datę, jeżeli:
Wartość domyślna Jeżeli data wysyłki jest obowiązkowa, wartość domyślna to data przyjęcia. W przeciwnym wypadku to pole jest puste. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość wg harmonogramu Ilość pozycji wymagana dla (jednej lub wielu) linii harmonogramu. Ilość otrzymana Ilość dostarczona przez dostawcę, określona w jednostce zakupu lub zapasu. Uwaga
Ilość na dowodzie wysyłkowym Ilość wysłana, podana w dowodzie wysyłkowym. Ilość zatwierdzona Ilość dostarczonych pozycji, która została zatwierdzona. Jeżeli kontrola otrzymanych towarów w firmie jest obowiązkowa, to LN pobiera ilości zatwierdzone z sesji Przegląd kontroli magazynu (whinh3122m000). Jeżeli otrzymane towary nie muszą być poddawane kontroli, to pole ma taką samą wartość jak pole Ilość otrzymana. Uwaga W polu Kontrola sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) i/lub w polu Kontrola sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) można zdefiniować czy w danej firmie towary mają być skontrolowane przy odbiorze. W przypadku korekty przyjęcia w harmonogramie typu „push” w bieżącym polu może być wyświetlana wartość ujemna. Odrzucona ilość Ilość dostarczonych pozycji, która została odrzucona. Jeżeli kontrola otrzymanych towarów w firmie jest obowiązkowa, to LN pobiera ilości odrzucone z sesji Przegląd kontroli magazynu (whinh3122m000). Jeżeli otrzymane towary nie muszą być poddawane kontroli, to pole zawsze ma wartość zero. Uwaga W polu Kontrola sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) i/lub w polu Kontrola sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) można zdefiniować czy w danej firmie towary mają być skontrolowane przy odbiorze. Ilość zafakturowana Ilość faktycznie zafakturowanych pozycji. Waluta Waluta harmonogramu zakupu. Waluta zakupu jest pozyskiwana z pola Waluta w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Kwota linii harmonogramu Kwota netto linii harmonogramu zakupów wyrażona w walucie harmonogramu zakupów. Kwota linii harmonogramu zakupów jest obliczana następująco: Ilość linii harmonogramu zakupu * cena - rabat. Jeżeli harmonogram zakupu jest powiązany z kontraktem:
Kwota otrzymana Ilość dostarczona * (cena - kwota rabatu według linii harmonogramu). Uwaga Jeżeli zatwierdzone jest przyjęcie pozycji skonfigurowanej, która odbiega od zleconej pozycji skonfigurowanej w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000) to LN pobiera cenę i rabaty z ostatniej rewizji linii harmonogramu kolejności wysyłki o statusie Wysłane z taką samą pozycją skonfigurowaną jak otrzymana pozycja skonfigurowanej. W pozostałych przypadkach do obliczania kwoty używane są cena i rabaty z sesji Linie harmonogramu zakupów (tdpur3111m000). Kwota rabatu linii zlecenia Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia/100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwaga Jeżeli zatwierdzone jest przyjęcie pozycji skonfigurowanej, która odbiega od zleconej pozycji skonfigurowanej w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000) to LN pobiera cenę i rabaty z ostatniej rewizji linii harmonogramu kolejności wysyłki o statusie Wysłane z taką samą pozycją skonfigurowaną jak otrzymana pozycja skonfigurowanej. W pozostałych przypadkach do obliczania kwoty używane są cena i rabaty z sesji Linie harmonogramu zakupów (tdpur3111m000). Kwota rabatu zlecenia Łączna kwota rabatu linii zlecenia dla harmonogramu. Kwota faktury Kwota obciążenia kontrahenta. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Dowód wysyłkowy Numer dowodu wysyłkowego. LN pobiera numer i dane dowodu wysyłkowego z modułu Zlecenia magazynowe. Faktura Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Wysyłka Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Numer ASN dostawcy Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'. ID odnośnika Unikalna identyfikacja przywołania połączonego z harmonogramem z sygnaturą, pobrana z systemu zaopatrzenia. ID odnośnika może być pobrane z jednego z następujących systemów zaopatrzenia: Generowanie linii harmonogramu z modułu Montaż – realizacja (ASC) Jeżeli system zaopatrzenia jest kontrolowany za pomocą zleceń w linii sekwencyjnej (SILS), to numer odnośnika/ID jest generowany w module Montaż – realizacja (ASC) i stanowi kombinację numeru VIN, stanowiska linii i zestawu montażowego. Z tego powodu pomiędzy odnośnikiem linii harmonogramu i danymi kolejności wysyłki przechowywanymi w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000) istnieje bezpośrednia relacja. ID odnośnika jest unikalnym polem, które informuje o wszystkich pozycjach, które muszą być spakowane razem lub które muszą być traktowane jako jedna jednostka. Jeżeli system zaopatrzenia jest paczką zarządzaną zleceniami, to w module Montaż - realizacja (ASC) ID odnośnika jest tworzone dla każdej linii materiału. Generowanie linii harmonogramu z pakietu Magazynowanie: Jeżeli linie harmonogramu przywołania „pull” zostały wygenerowane z pakietu Magazynowanie, to ID odnośnika jest generowane podczas tworzenia linii harmonogramu zakupu. ID odnośnika przechowywane w bieżącym polu jest używane jako indywidualny odnośnik dla linii harmonogramu typu „pull”. Uwaga Jeżeli linie harmonogramu przywołania „pull” są generowane z pakietu Magazynowanie, to wygenerowane ID odnośnika jest pobierane z grupy numeracyjnej, która została wprowadzona w polu Grupa numeracyjna przywołań sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Tekstnagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest określony tekst nagłówka zawierający np. dodatkowe dane odnośnika. Tekstlinii Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest określony tekst linii zawierający np. dodatkowe informacje odnośnika. Specyfikacja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, specyfikacja jest połączona z przyjęciem harmonogramu zakupu. Numer części producenta Numer części producenta (MPN) dla pozycji harmonogramowanej. Uwaga MPN musi należeć do zbioru MPN, który jest połączony z linią harmonogramu zakupu. Produkcja Producent połączony z numerem części producenta (MPN). Rewizja pozycji ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech skonfigurowanej pozycji w sesji Lista opcji (tcibd4522m000). Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi.
Linie kosztów z wyładunkiem Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000), w której można przeglądać koszty z wyładunkiem dla przyjęcia. Dystrybucja powiązań Uruchamia sesję Dystrybucja powiązań zakupu (tdpur5100m000). Koszty z wyładunkiem wg przyjęcia Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem wg przyjęcia (tclct2100m100), w której można przeglądać i obsługiwać koszty z wyładunkiem dla przyjęcia. Przetwarzanie harmonogramów zakupów Uruchamia sesję Przetwarzanie dostarczonych harmonogramów zakupu (tdpur3223m000). Archiwizacja i usuwanie harmonogramów zakupów Uruchamia sesję Archiwizacja i usuwanie harmonogramów zakupów (tdpur3224m000). Zapas odrzucony Uruchamia sesję Przegląd zapasu w kwarantannie (whwmd2171m000), w której można przeglądać zapas odrzucony dla harmonogramu zakupu. Specyfikacja Uruchamia sesję Specyfikacja (tcibd4120m000). Polecenie to można użyć tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Specyfikacja. Lista opcji Uruchamia sesję Lista opcji (tcibd4522m000). Zestaw partii i numerów seryjnych Uruchamia sesję Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000).
| |||