Numer propozycji zmiany ceny.
Uwaga
Ten cennik bazuje na numerze grupy i serii propozycji fakturowania wstecznego określonych w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000).
Linie propozycji zmiany ceny fakturowania wstecznego (tdpur3171m000)Ta sesja służy do przeglądania i określania linii propozycji zmiany ceny dla fakturowania wstecznego. Sesja jest wyświetlana jako zakładka w sesji Propozycja zmiany zafakturowanej wstecznie ceny (tdpur3670m000). Uwaga Linie propozycji zmiany ceny bazują na przyjęciach do zapłaty zakupu zlecenia zakupu lub harmonogramu zakupów. Przyjęcia do zapłaty zakupu można przeglądać w następujących sesjach:
Propozycja Numer propozycji zmiany ceny. Uwaga Ten cennik bazuje na numerze grupy i serii propozycji fakturowania wstecznego określonych w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000). Linia propozycji Numer linii propozycji zmiany ceny. Zlecenie/harmonogram zakupu Numer zlecenia zakupu lub harmonogramu zakupów, dla którego utworzono linię propozycji zmiany ceny. Linia Numer linii zlecenia zakupu lub harmonogramu zakupów, dla którego utworzono linię propozycji zmiany ceny. Kolejność Numer kolejny linii szczegółów zlecenia zakupu, dla którego utworzono linię propozycji zmiany ceny. Kolejność przyjęcia Numer kolejny przyjęcia, dla którego utworzono linię propozycji zmiany ceny. Kolejność przyjęcia do zapłaty Numer kolejny przyjęcia do zapłaty za zakup, dla którego utworzono linię propozycji zmiany ceny. Status Status linii propozycji zmiany ceny. Dozwolone wartości Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Data przyjęcia Data przyjęcia lub zużycia zakupionych pozycji. Ilość do zapłaty w jednostce zapasu Ilość pozycji połączonych z przyjęciem do zapłaty (zakup). Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Typ płatności za zakup Typ przyjęcia do zapłaty za zakup, dla którego utworzono linię propozycji zmiany ceny. Dozwolone wartości
Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Kontrahent 'dostawa-od' Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Kontrahent 'faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Kontrakt Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem 'zakup-od' dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Linia kontraktu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kontrakt działu zakupów Dział zakupów połączony z kontraktem. Stara cena Cena pozycji przed zmianą. Waluta Waluta zakupu przed zmianą ceny. Jednostka ceny zakupu Jednostka ceny zakupu przed zmianą ceny. Poprzednia kwota netto Kwota do zapłaty dla przyjęcia do zapłaty za zakup przed zmianą ceny. Nowa cena Nowa cena pozycji po zmianie. Nowa kwota netto Nowa kwota rabatu dla przyjęcia do zapłaty za zakup po zmianie ceny. Kwota rabatu linii zlecenia Kwota rabatu, która jest odliczana od kwoty brutto przyjęcia do zapłaty za zakup. Rabat w nagłówku zlecenia Kwota rabatu, która jest odliczana od kwoty netto (do zapłaty) przyjęcia do zapłaty za zakup. Kwota różnicy fakturowania wstecznego Kwota, która jest lub musi być fakturowana wstecznie, uwzględniająca różnicę pomiędzy poprzednimi i nowymi kwotami netto. Zmienił/a Użytkownik odpowiedzialny za ostatnią aktualizację. Data zmiany Data i czas ostatniej aktualizacji linii propozycji zmiany ceny. Zatwierdził Użytkownik, który zatwierdził linię propozycji zmiany ceny. Data zatwierdzenia Data i czas zatwierdzenia linii propozycji zmiany ceny. Przetworzone wg Użytkownik, który przetworzył linię propozycji zmiany ceny. Data przetworzona Data i czas przetworzenia linii propozycji zmiany ceny.
Linie kosztów z wyładunkiem Jeżeli linie kosztów z wyładunkiem są połączone z linią propozycji zmiany ceny, można uruchomić sesję Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000) w celu wyświetlenia wstecznych linii kosztów z wyładunkiem. Zatwierdź Zatwierdza linię propozycji zmiany ceny. Przetwórz Przetwarza linię propozycji zmiany ceny.
| |||