Numer harmonogramu zakupu.
Przyjęcia do zapłaty za zakup dla harmonogramów (tdpur3118m000)Ta sesja służy do przeglądania przyjęć do zapłaty (zakup) dla harmonogramu zakupu. Moment, kiedy przyjęcia do zapłaty są przechowywane w tej sesji, jest określony przez wartość pola Płatność w linii harmonogramu zakupów.
Uwaga
Zlecenie zakupu Numer harmonogramu zakupu. Typ harmonogramu zakupów Typ harmonogramu zakupu. Dozwolone wartości Przyjęcie z zapłatą za linię zlec. Numer pozycji linii harmonogramu zakupów. Kolejność przyjęcia Numer kolejny przyjęcia, który jest pobierany z sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000). Kolejność przyjęcia do zapłaty Ilość do zapłaty Ilość pozycji do zapłaty zgodnie z przyjęciem do zapłaty (zakup). Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup) wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Cena Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga Jeżeli pole wyboru Wycena materiału w zakupach jest zaznaczone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena może uwzględniać ceny materiałów. Jednostka dla ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji. Kwota do zapłaty Łączna kwota do zapłaty po odliczeniu rabatów dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Zafakturowana kwota Kwota zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Waluta Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Status w fakturowaniu Status linii zlecenia w pakiecie Finanse, który może być następujący: Wolne, Zatwierdzone, Zatwierdzone wszystko lub Rozliczone. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Linia przyjęcia Numer linii przyjęcia magazynowego wyświetlony w sesji Linie przyjęć (whinh3112s000) w pakiecie Magazynowanie. Dowód wysyłkowy Numer dowodu wysyłkowego. Numer dowodu wysyłkowego i informacje o dowodzie wysyłkowym są pobierane z modułu Zlecenia magazynowe. Data operacji Data rzeczywistego przyjęcia pozycji w magazynie docelowym. Ilość wg harmonogramu Ilość zlecona wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Uwaga Zbiór jednostek, w którym jednostki są przechowywane, musi być połączony z pozycją w sesji Dane domyślne pozycji (tcibd0102m000). Jednostki można zdefiniować w sesji Jednostki (tcmcs0101m000), zbiory jednostek w sesji Zbiory jednostek (tcmcs0106m000), a jednostki według zbioru jednostek w sesji Jednostki wg zbioru jednostek (tcmcs0112m000). Uwaga
Ilość zlecona w jednostce zapasu Ilość według harmonogramu konwertowana na jednostkę zapasu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Ilość otrzymana Ilość dostarczona wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Ilość do zapłaty Ilość pozycji połączonych z przyjęciem do zapłaty (zakup). Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup) wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Data użytkowania Data przyjęcia lub zużycia zakupionych towarów.
Data rejestru użytk. Data zarejestrowania użytkowania operacji finansowej. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny. Dozwolone wartości Macierz cen Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Kontrakt Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem 'zakup-od' dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Pozycja kontraktu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Dział kontraktu zakupu Dział zakupów połączony z kontraktem. Ceny materiału Łączna cena materiału przyjęcia do zapłaty. Cena bez narzutów na cenę materiału Początkowa cena przyjęcia do zapłaty. Narzuty na cenę materiału Suma wszystkich narzutów na cenę materiału dla przyjęcia do zapłaty. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiałów są dostępne dla wszystkich materiałów, które są połączone z przyjęciem do zapłaty. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Procent rabatu Procent rabatu dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Kwota rabatu Kwota rabatu dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Dozwolone wartości Kod rabatu Sposób wskazywania powodu przydzielenia rabatów. Na przykład udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Macierz rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli pole Pochodzenie rabatu ma wartość Struktura rabatu. Kwota brutto Kwota brutto pomniejszona o przyjęcie do zapłaty. % rabatu linii Procent rabatu linii, który jest odliczany od kwoty brutto. Łączny rabat linii Kwota rabatu linii, która jest odliczana od kwoty brutto. % rabatu zlecenia Procent rabatu odliczany od kwoty brutto lub kwoty netto (do zapłaty). Kwota rabatu zlecenia Kwota rabatu, która jest odliczana od kwoty netto (do zapłaty). Uwzględnij linię, licząc rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu łącznej wartości zlecenia celem zastosowania rabatów zlecenia do zleceń. Uwaga To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje obliczony procent rabatu zlecenia dla wybranej linii zlecenia. Uwaga To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Cena Cena fakturowana wstecznie dla pozycji. Kwota brutto Kwota brutto dla przyjęcia do zapłaty fakturowania wstecznego. Kwota netto Kwota netto dla przyjęcia do zapłaty fakturowania wstecznego. Kwota rabatu linii Kwota rabatu linii, która jest odliczana od kwoty brutto dla przyjęcia do zapłaty fakturowania wstecznego. % rabatu linii Procent rabatu linii, który jest odliczany od kwoty brutto dla przyjęcia do zapłaty fakturowania wstecznego. Kwota różnicy fakturowania wstecznego Kwota, która jest lub musi być fakturowana wstecznie, uwzględniająca różnicę pomiędzy kwotami oryginalnego przyjęcia do zapłaty a przyjęciem do zapłaty fakturowania wstecznego. Status Status dołączonej linii propozycji zmiany ceny, która jest wyświetlana w sesji Linie propozycji zmiany ceny fakturowania wstecznego (tdpur3171m000). Dozwolone wartości Wsteczne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jest to przyjęcie do zapłaty fakturowania wstecznego. Uwaga Przyjęcie do zapłaty połączone z polem Wsteczne jest generowane, kiedy status dołączonej linii propozycji zmiany ceny jest ustawiony na opcję Przetworzone. Następnie można uruchomić proces fakturowania dla przyjęcia do zapłaty fakturowania wstecznego. Oryginał do zapłaty Numer kolejny oryginalnego przyjęcia do zapłaty, dla której tworzone jest przyjęcie do zapłaty fakturowania wstecznego.
| |||