Linie harmonogramu zakupu (tdpur3111m200)Ta sesja służy do przeglądania linii harmonogramu zakupu, które są wyświetlane na podstawie ustawień filtrowania w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3610m100). Dwukrotne kliknięcie linii lub kliknięcie opcji Nowy powoduje uruchomienie sesji Linie harmonogramu zakupów (tdpur3111m000).
Wymagana data przyjęcia Liczba dni do planowanej daty przyjęcia linii harmonogramu zakupu. Uwaga
Harmonogram Numer harmonogramu zakupu. Dla harmonogramów typu „pull” te same numery harmonogramów w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000) mogą wystąpić dwukrotnie. Pierwszy numer odpowiada harmonogramowi typu Prognoza 'pull', a drugi numer odpowiada harmonogramowi typu Przywołanie 'pull'. Uwaga Można określić domyślną grupę numeracyjną dla harmonogramów zakupu w polu Grupa numeracyjna sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Domyślne serie dla numerów grup harmonogramów zakupu można określić w następujących sesjach:
Pozycja Numer linii harmonogramu. Ten numer jednoznacznie identyfikuje każde zapotrzebowanie na pozycję, którą określony kontrahent musi dostarczyć przed upływem danej daty i czasu. Uwaga Dla linii harmonogramu zakupów, które są określone ręcznie, można określić domyślny rozmiar kroku w polu Rozmiar kroku dla linii sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Aby uniknąć przedwczesnego wygaśnięcia numerów pozycji dla harmonogramów zakupu wygenerowanych automatycznie, używana jest wielkość kroku 1. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent 'zakup-od' pozyskany z nagłówka harmonogramu. Uwaga To pole nie może być zmienione na poziomie linii harmonogramu. Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent 'dostawa-od' pozyskany z nagłówka harmonogramu. Uwaga To pole nie może być zmienione na poziomie linii harmonogramu. Pozycja Pozycja pobrana z nagłówka harmonogramu. Uwaga Jeżeli pole ID listy opcji jest również wypełnione w tej sesji, pozycja jest pozycją skonfigurowaną. Ilość harmonogramu Wymagana przez dostawcę ilość według harmonogramu. Uwaga Pakiet Planowanie używa tego pola, aby sprawdzić czy zatwierdzone składniki odpowiadają planowanym ilościom, czy będzie potrzebna dodatkowa dostawa. Jednostka ilości Jednostka, w której jest wyrażona Wymagana ilość zlecona. Zapas dostępny Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do magazynu, wyrażony za pomocą jednostki zakupu. Zapas do dyspozycji Zapas do dyspozycji, który jest przydzielony do magazynu, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w magazynie, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Zapas na zlecenie Łączna ilość zleceń dostawy, które są sztywno powiązane i zostaną przyjęte w magazynie, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Nieprzydz. Zapas do dyspozycji, który nie jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Nieprzydzielone Zapas do dyspozycji, który nie jest przydzielony do Magazyn, wyrażony za pomocą jednostki zapasu. Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana wszystkich zatwierdzonych faktur połączonych z tą linią harmonogramu, wyrażona w jednostce zakupu. Ilość zafakturowana w jednostce zapasu Ilość zafakturowana wszystkich zatwierdzonych faktur połączonych z tą linią harmonogramu, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga Jeśli pole Sposób obliczania średniej ceny zakupu w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400) ma wartość Zapas bieżący, pole bieżące jest również wypełniane w przypadku zatwierdzenia faktur częściowych. Przyczyną takich czynności jest potrzeba wykonania właściwych kalkulacji średniej ceny zakupu. Kwota faktury Ilość zafakturowana razy cena zakupu wszystkich zatwierdzonych faktur połączonych z linią harmonogramu. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Faktura Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Płatność Pole służy do definiowania płatności pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, a dostawcą. Uwaga To pole ma wartość:
Dla harmonogramów typu „push” z połączonym ogólnym zleceniem magazynowym – to pole jest domyślnie pobierane z pola Płatność sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Dla harmonogramów kolejności wysyłki – jeżeli ID listy opcji jest określony dla któregoś z rekordów danych wysyłki w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000), nie można wybrać opcji Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności. Dozwolone wartości Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Planowana data wpływu jest ważna dla harmonogramów typu Na podstawie przyjęcia, jak określono domyślnie z pola Na podstawie wysyłki / dostawy sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Planowana data wpływu jest używana do:
Uwaga Jeżeli harmonogram jest typu Na podstawie wysyłki, można obliczyć planowaną datę dostawy na podstawie planowanej daty wysyłki. Płatność (wewnętrznie) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, i magazynem, który otrzymuje harmonogram zakupów. Uwaga To pole:
Dozwolone wartości Płatność (dostawa bezpośrednia) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli zlecenie zakupu jest tworzone w lokalizacji dostawcy w celu bezpośredniej dostawy towarów do magazynu VMI w lokalizacji klienta przez trzecią stronę. Uwaga To pole:
Dozwolone wartości Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka harmonogramu zakupu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zastosowanie ma zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku odnoszący się do linii harmonogramu zakupu. Uwaga Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, może być tylko typu VAT. Planowana data wysyłki Planowana data, kiedy pozycje z linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać wysłane/pobrane w lokalizacji kontrahenta 'dostawa-od'. Planowana data wysyłki nie może być wcześniejsza od daty zlecenia. Planowana data wpływu jest ważna dla harmonogramów typu Na podstawie wysyłki, jak określono domyślnie z pola Na podstawie wysyłki / dostawy sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Planowana data wysyłki jest używana do określenia, w którym segmencie przypada harmonogram oraz do klastrowania linii harmonogramu i obliczania typu zapotrzebowania linii harmonogramu. Uwaga Jeżeli harmonogram ma typ Na podstawie przyjęcia, można obliczyć planowaną datę dostawy na podstawie planowanej daty wysyłki. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP kontrahenta, LN wykorzystuje planowaną datę przyjęcia. Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia firmy. Uwaga
Powód zwolnienia Przyczyna, dla której firmę zwolniono z podatku. Uwaga
Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Uwaga
Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Typ zapotrzebowania Typy zapotrzebowania linii harmonogramu zakupu. Jeżeli typ zapotrzebowania, w którym wypada linia harmonogramu, zmienia się w wyniku regeneracji, typ zapotrzebowania jest aktualizowany zgodnie z nowym zestawem segmentów. Nowy typ zapotrzebowania jest wtedy przechowywany w linii harmonogramu. Uwaga Dla harmonogramów „pull” typu przywołanie segmenty nie są używane. Typ zapotrzebowania to zawsze Potwierdzone. Dozwolone wartości Czynność Unikalne ID czynności. Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Uwaga Pole to jest puste i nieaktywne, jeżeli pole wyboru Dystrybucja powiązań jest zaznaczone w bieżącej sesji. Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Uwaga Pole to jest puste i nieaktywne, jeżeli pole wyboru Dystrybucja powiązań jest zaznaczone w bieżącej sesji. Status Status linii harmonogramu. Uwaga Jeżeli pole wyboru Użyj zatwierdzeń jest zaznaczone w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000), nie można zatwierdzić linii harmonogramu zakupu przed wypełnieniem pól Zatwier. składnik i Data zatwierdzenia. Dozwolone wartości Typ harmonogramu zakupów Preferowany numer części producenta Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji harmonogramowanej. Uwaga MPN musi mieć status Zatwierdzone dla daty zapotrzebowania, która jest datą planowanej dostawy. Produkcja Producent pozycji lub producent, który jest połączony z numerem części producenta (MPN). Rewizja pozycji Ilość harmonogramu Ilość według harmonogramu wyrażona w jednostce zakupu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Uwaga Zbiór jednostek, w którym jednostki są przechowywane, musi być połączony z pozycją w sesji Dane domyślne pozycji (tcibd0102m000). Jednostki można zdefiniować w sesji Jednostki (tcmcs0101m000), zbiory jednostek w sesji Zbiory jednostek (tcmcs0106m000), a jednostki według zbioru jednostek w sesji Jednostki wg zbioru jednostek (tcmcs0112m000). Uwaga
Ilość harmonogramuw jednostce zapasu Ilość według harmonogramu, która jest wymagana przez dostawcę, wyrażona w jednostkach zapasu. Uwaga Pakiet Planowanie używa tego pola, aby sprawdzić czy zatwierdzone składniki odpowiadają planowanym ilościom, czy będzie potrzebna dodatkowa dostawa. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość zlecona w jednostce zapasu Ilość według harmonogramu konwertowana na jednostkę zapasu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Zatwier. składnik Ilość harmonogramu zatwierdzona przez dostawcę. Uwaga Pakiet Planowanie używa tego pola, aby sprawdzić czy zatwierdzone składniki odpowiadają planowanym ilościom, czy będzie potrzebna dodatkowa dostawa. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zatwier. składnik sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Zatwierdzona jednostka wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Wartość domyślna To pole jest pobierane domyślnie z pola Zatwierdzona jednostka wielkości sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Ilość zatwierdzona w jednostce zapasu Ilość według harmonogramu, która jest zatwierdzona przez dostawcę, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga Pakiet Planowanie używa tego pola, aby sprawdzić czy zatwierdzone składniki odpowiadają planowanym ilościom, czy będzie potrzebna dodatkowa dostawa. Wartość domyślna Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pola Zatwier. składnik sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia przez dostawcę ilości harmonogramu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Data zatwierdzenia w sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Zaakceptowano zatw. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą nie są możliwe. Uwaga
Wartość domyślna Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pola Zaakceptowano zatw. sesji Linia zwolnień zakupu (szczegóły) (tdpur3522m000). Planowane wiążąco Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podczas następnego uruchomienia pakietu Planowanie linia harmonogramu nie będzie mogła być modyfikowana. Uwaga Po kliknięciu Cofnij planowanie wiążące w odpowiednim menu tej sesji można zmienić status linii harmonogramu na Potwierdzone. ID odnośnika Unikalna identyfikacja przywołania połączonego z harmonogramem z sygnaturą, pobrana z systemu zaopatrzenia. ID odnośnika może być pozyskane z jednego z następujących systemów zaopatrzenia: Generowanie linii harmonogramu z modułu Montaż - realizacja (ASC) Jeżeli system zaopatrzenia jest kontrolowany za pomocą zleceń w linii sekwencyjnej (SILS), numer/ID odnośnika jest generowane w module Montaż – realizacja (ASC), który przedstawia kombinację numeru VIN pojazdu, stanowiska linii oraz zestawu montażowego. Z tego powodu relacja jeden do jednego istnieje pomiędzy odnośnikiem linii harmonogramu i danymi kolejności wysyłki przechowywanymi w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000). ID odnośnika jest unikalnym polem, które informuje o wszystkich pozycjach, które muszą być spakowane razem lub które muszą być traktowane jako jedna jednostka. Jeżeli system zaopatrzenia jest paczką zarządzaną zleceniami, w module Montaż - realizacja (ASC) ID odnośnika jest tworzone dla każdej linii materiału. Generowanie linii harmonogramu z pakietu Magazynowanie Jeżeli linie harmonogramu przywołania „pull” zostały wygenerowane z pakietu Magazynowanie, ID odnośnika jest generowane podczas tworzenia linii harmonogramu zakupu. ID odnośnika przechowywane w bieżącym polu jest używane jako indywidualny odnośnik dla linii harmonogramu typu „pull”. Uwaga Jeżeli linie harmonogramu przywołania „pull” są generowane z pakietu Magazynowanie, wygenerowane ID odnośnika jest pobierane z grupy numeracyjnej, która została wpisana w polu Grupa numeracyjna przywołań sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Zwolnienie Numer zwolnienia zakupu. Jeżeli to pole jest wypełnione, zwolnienie zakupu zostało wysłane do dostawcy dla tej konkretnej linii harmonogramu. Operacje zarejestrowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje zostały zarejestrowane dla linii harmonogramu. Uwaga Operacje są rejestrowane na podstawie wartości pola Czas zamrożenia operacji sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000)/ Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Tekst harmonogramu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest określony tekst zawierający np. dodatkowe informacje odnośnika. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań jest połączona z linią typu Linia harmonogramu zakupów. Uwaga Ręcznie wprowadzane zmiany w tej sesji mogą wpływać na dystrybucję powiązań. W przypadku gdy wprowadzane są ręczne zmiany oraz gdy zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000), wyświetlane jest okno, w którym należy określić powód zmiany. Zmiany powiązań projektu i kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Adres Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Kontakt Osoba kontaktowa kontrahenta'zakup-od' Magazyn Kod magazynu, do którego towary muszą być dostarczone. Należy wypełnić to pole w przypadku pozycji standardowych. W przypadku pozycji kosztowych, serwisowych, podwykonawczych oraz pozycji wyposażenia to pole musi pozostać puste. Pozycje projektu i wyposażenia są dostarczane na adres projektu. Adres Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane przez niektóre kraje UE w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Wartość celna Podatek pobierany od wartości eksportowanego towaru. Wartość celna jest używana podczas kontroli celnej. Jeżeli to pole jest wypełnione, przy odprawie celnej nie jest wymagane obliczanie wartości celnej, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty transportu. Ograniczenia Wartość podlegająca ocleniu odnosi się do:
Uwaga Jeżeli pole Płatność ma wartość Brak płatności, pozycja kosztu standardowego jest wyświetlana domyślnie. Waluta harmonogramu Waluta, w której wyrażane są kwoty harmonogramu zakupu. Uwaga Jeżeli waluta połączonej rewizji cen kontraktu zakupu się zmienia, waluta harmonogramu również ulega zmianie. Jedn.ceny Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji. Cena Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga
Kwota hormonogramu Kwota zlecenia zbiorczo wszystkich linii w harmonogramie po potrąceniu rabatów. Uwaga Jeżeli pole Płatność ma wartość Płatne przy odbiorze, otrzymane linie harmonogramów nie są uwzględniane w obliczaniu kwoty harmonogramu. Rabat ogółem Całkowita kwota rabatu linii harmonogramu. Łączny procent rabatu Suma wszystkich rabatów stosowanych do linii harmonogramu wyrażona procentowo. Kwota netto Całkowita kwota netto linii harmonogramu zakupu. Kwota netto jest obliczana w następujący sposób: Ilość linii harmonogramu zakupu * cena - rabat. Uwaga Jeżeli harmonogram zakupów jest połączony z kontraktem, to ceny i rabaty są domyślnie pobierane z połączonej sesji Ceny kontraktu zakupu (tdpur3103m000). Jeżeli żaden kontrakt nie jest połączony z harmonogramem zakupów, ceny i rabaty są domyślnie pobierane z modułu Dane zakupu pozycji. Kwota kosz.z wył. Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. W LN koszty z wyładunkiem mogą być częścią wielokrotności zestawów kosztów z wyładunkiem. Ilość wysłana Ilość wysłana wyrażona w jednostkach zakupu. Uwaga To pole jest wypełnione tylko wtedy, gdy używane są zawiadomienia o wysyłce. Ilość wysłana Ilość wysłana wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga To pole jest wypełnione tylko wtedy, gdy używane są zawiadomienia o wysyłce. Ilość otrzymana Rzeczywista dostarczona ilość pozycji linii harmonogramu zakupu wyrażona w jednostkach zakupu. Gdy tylko przyjęcie zostanie potwierdzone/skorygowane w pakiecie Magazynowanie, ta ilość jest uaktualniana w module Zarządzanie zakupami (PUR). Ilość otrzymana w jednostce zapasu Rzeczywista dostarczona ilość pozycji linii harmonogramu zakupu wyrażona w jednostce zapasu. Ilość zatwierdzona Zatwierdzona ilość w linii harmonogramu wyrażona w jednostce zakupu. Jeżeli otrzymane towary muszą być poddane kontroli w firmie, LN pobiera zatwierdzoną ilość z sesji Przegląd kontroli magazynu (whinh3122m000). Jeżeli otrzymane towary nie muszą być poddawane kontroli, to pole ma taką samą wartość jak pole Ilość dostarczona. Uwaga W polu Kontrola sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) i/lub w polu Kontrola sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) można zdefiniować dla firmy czy towary mają być skontrolowane przy odbiorze. Ilość zatwierdzona w jednostce zapasu Zatwierdzona ilość w linii harmonogramu wyrażona w jednostce zapasu. Ilość odrzucona Ilość odrzucona w linii harmonogramu wyrażona w jednostce zakupu. Jeżeli otrzymane towary muszą być poddane kontroli w firmie, LN pobiera odrzuconą ilość z sesji Przegląd kontroli magazynu (whinh3122m000). Jeżeli otrzymane towary nie muszą być poddawane kontroli, to pole zawsze ma wartość 0. Uwaga W polu Kontrola sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) i/lub w polu Kontrola sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) można zdefiniować dla firmy czy towary mają być skontrolowane przy odbiorze. Ilość odrzucona w jednostce zapasu Ilość odrzucona w linii harmonogramu wyrażona w jednostce zapasu. Kwota otrzymana Ilość otrzymana * (cena - kwota rabatu według linii harmonogramu). Uwaga Jeżeli zatwierdzone jest przyjęcie dla pozycji skonfigurowanej, która odbiega od zleconej pozycji skonfigurowanej w sesji Dane kolejności wysyłki (tdpur3517m000), LN pobiera cenę i rabaty z ostatniej wersji linii harmonogramu kolejności wysyłki o statusie Wysłane z pozycją konfigurowaną, która jest tożsama z otrzymaną pozycją konfigurowaną. W przeciwnym razie cena i rabaty z bieżącej sesji są używane do obliczania kwoty. Ostatni ASN Ostatni numer zawiadomienia o wysyłce (ASN) otrzymany od dostawcy dla towarów do wysłania. Należy kliknąć Zawiadomienie o wysyłce, aby przeglądać informacje na temat ostatniego zawiadomienia o wysyłce dostawcy w sesji Zawiadomienie o wysyłce (whinh3600m000). ID ostatniej wysyłki ID ostatniej wysyłki połączone z linią harmonogramu. Należy kliknąć Zawiadomienie o wysyłce, aby przeglądać informacje na temat ID ostatniej wysyłki w sesji Zawiadomienie o wysyłce (whinh3600m000). Przyjęcie Ostatni numer przyjęcia, który identyfikuje przyjęcie towaru w linii harmonogramu. W momencie potwierdzenia przyjęcia w pakiecie Magazynowanie ten numer jest wysyłany do modułu Zarządzanie zakupami. Uwaga W pojedynczej linii harmonogramu można mieć więcej niż jedno przyjęcie. Aby przeglądać szczegóły przyjęć częściowych dla linii harmonogramu, w odpowiedni menu należy kliknąć Przyjęcia. To polecenie uruchamia sesję Harmonogram zakupu - przyjęcia (tdpur3115m200), w której można zobaczyć wszystkie ilości przyjęć oraz numery przyjęć dla konkretnej linii harmonogramu. Data przyjęcia Ostatnia data przyjęcia towarów. Uwaga Po zatwierdzeniu przyjęcia w pakiecie Magazynowanie ten numer jest przesyłany do modułu Zarządzanie zakupami (PUR). Zapotrzebowanie powiązane z kontrahentem 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać pozycji dostarczonych przez bieżący harmonogram w celu wypełnienia harmonogramu dla kontrahenta 'sprzedaż-do' wyświetlonego w tym polu. Zapotrzebowanie powiązane z kontrahentem 'wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać pozycji dostarczonych przez bieżący harmonogram w celu wypełnienia harmonogramu dla kontrahenta 'wysyłka-do' wyświetlanego w tym polu. Sztywno pow.dla obiektu gosp. Typ zlecenia, z którym dany harmonogram powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane w połączeniu; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny Zlecenie lub linia zlecenia, dla których pozycje tego harmonogramu powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane w połączeniu; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Sztywno pow.dla odnośnika Kod odnośnika obiektów dostawy powiązanych z zapotrzebowaniem. LN może używać jedynie pozycji dostarczonych przez bieżący harmonogram, aby wypełnić zapotrzebowanie określone przez odnośnik wyświetlony w tym polu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby:
Kod odnośnika można używać dla zestawu połączonych części nawet wtedy, gdy stosują różne technologie, np. jeżeli niektóre z tych części są transportowane do podwykonawcy w celu ich późniejszego zwrotu. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech skonfigurowanej pozycji w sesji Lista opcji (tcibd4522m000) Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można zdefiniować dla tych tablic baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Należy kliknąć polecenie Rozszerzone dodatkowe informacje, aby przeglądać wszystkie pola dodatkowych informacji, które są połączone z dokumentem zakupu, w sesji Rozszerzone dodatkowe informacje (tcstl2110m000).
Zatwierdź Zatwierdza linię harmonogramu, co można zrobić ze statusów Utworzone i Niezatwierdzone. Odrzuć Zmienia status linii harmonogramu zakupów na Niezatwierdzone, co można zrobić ze statusów Zatwierdzone i Utworzone. Anuluj Anuluje linię harmonogramu, co można zrobić ze statusów Utworzone, Zatwierdzone, Niezatwierdzone i Zlecenie wygenerowane. W celu anulowania linii, dla której wysłano zwolnienie, oryginalna linia otrzymuje status Anulowane, a dla linii tworzone jest nowe zwolnienie w celu poinformowania dostawcy o anulowaniu linii. Planowane wiążąco Jeżeli harmonogram ma wartość Planowane wiążąco, podczas następnego uruchomienia pakietu Planowanie linia nie będzie mogła być modyfikowana. Cofnij planowanie wiążące W przypadku zaznaczenia pola wyboru Planowane wiążąco i kliknięcia polecenia Cofnij planowanie wiążące status linii harmonogramu zmienia się na Potwierdzone.
| |||