Szczegóły linii kontraktu zakupu (tdpur3101m100)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi szczegółów linii kontraktu zakupu. Tę sesję można uruchomić:
Szczegół linii kontraktu zakupu ma ten sam status jak nadrzędna linia (sumująca) kontraktu zakupu, dla której status można zmienić w sesjach Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) lub Aktywowane/Dezaktywowane kontrakty (tdpur3205m000). Uwaga: Ta sesja ma zastosowanie tylko dla korporacyjnych kontraktów zakupu.
Kontrakt Status linii kontraktu Status nadrzędnej linii kontraktu zakupu, a w rezultacie – szczegółu linii kontraktu zakupu. Dozwolone wartości Pozycja Numer linii kontraktu zakupu. Uwaga: Można określić domyślną wielkość kroku dla linii kontraktu w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Pozwala to na wprowadzanie nowych linii w odpowiedni sposób. Firma logistyczna działu zakupów Firma logistyczna działu zakupów, oddziału, oddziału przyjmującego oraz magazynu. Uwaga: Należy określić tę wartość, jeżeli określono Magazyn, Dział zakupów, Oddział i Oddział odbierający. Dział zakupów Kod działu zakupów. Uwaga:
Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Oddział Kod oddziału. Kolejność Numer szczegółu linii kontraktu zakupu. Uwaga: Pierwszy szczegół linii kontraktu dla linii kontraktu zakupu otrzymuje numer jeden, drugi – dwa itd. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Preferowany numer części producenta Preferowany MPN dla szczegółu linii kontraktu zakupu. Opis MPN Opis MPN. Uzgodniona ilość Ilość kontraktu dla szczegółu linii kontraktu zakupu. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Uzgodniona ilość Ilość kontraktu dla szczegółu linii kontraktu zakupu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Rysunek Rysunek pozycji domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Odnośnik kontrahent - zlecenie Numer zlecenia, którego używa kontrahent 'zakup-od' celem identyfikacji uzgodnień określonych w danej linii szczegółowej kontraktu. Dział zakupów Środowisko robocze, w którym przeprowadzane są operacje finansowe lub logistyczne. Wszystkie dane operacji są przechowywane w bazie danych firmy. W zależności od typu przechowywanych danych firma może być:
W strukturze wielozakładowej niektóre tablice baz danych mogą być unikalne dla firmy, a firma może udostępniać inne tablice baz danych innym firmom. Uwaga: Wartością pola Typ firmy musi być Logistyczna lub Finans. i logist.. Firma musi być współdzielona w rzeczywistej firmie. Wartość domyślna Rzeczywista firma. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Uwaga: Magazyn nie może być częścią klastra, który już połączono z innym magazynem szczegółu linii kontraktu zakupu. W rezultacie dla danej linii kontraktu zakupu może istnieć tylko jeden szczegół linii kontraktu zakupu na klaster. Dla pozycji i magazynu w sesji Pozycje - planowanie (cprpd1100m000) muszą istnieć dane planowania pozycji. Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty. Powierzona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja należy do zapasu konsygnacyjnego. Uwaga: Jeżeli płatność za zużycie zapasu konsygnacyjnego należy połączyć bezpośrednio z harmonogramem uzupełnień, to pole wyboru musi pozostać odznaczone. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy skontrolować przy przyjęciu. Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga: Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Minimalna ilość Minimalna ilość kontraktu szczegółu linii kontraktu zakupu. Maksymalna ilość Maksymalna ilość kontraktu szczegółu linii kontraktu zakupu. Uwaga: Jeżeli określono maksymalną ilość, wtedy pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej określa czynność, którą trzeba wykonać. Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej Czynność do wykonania po przekroczeniu maksymalnej ilości kontraktu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej w sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000). Dozwolone wartości Maksymalna tolerancja ilości Ilość (wyrażona w jednostce zakupu), o którą można przekroczyć maksymalną ilość kontraktu, zanim harmonogramów zakupów nie będzie można już połączyć ze szczegółem linii kontraktu. Jeżeli ilości mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy można użyć szczegółu linii kontraktu, ale wyświetla się ostrzeżenie. Jeżeli ilości nie mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy szczegół linii kontraktu jest pomijany i wyświetla się komunikat błędu. Uwaga: Wartość tego pola można określić, tylko jeśli pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej ma wartość Pominąć kontrakt. Dostawa od Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Oddział odbierający Kod oddziału, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje. Uwaga:
Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Zalecona ilość Zaproponowana ilość dla szczegółu linii kontraktu zakupu, z uwzględnieniem zaharmonogramowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów o statusie Utworzone, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu. Ilość zaproponowana Zaproponowana ilość dla szczegółu linii kontraktu zakupu, z uwzględnieniem zaharmonogramowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów o statusie Utworzone, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu. Ilość żądana Suma ilości żądanych wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu. Ilość żądana ulega zwiększeniu, gdy linia harmonogramu jest łączona z kontraktem. Ilość żądana zostaje ponownie zmniejszona, gdy linia harmonogramu zostaje przetworzona w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość żądana Suma ilości żądanych wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu. Ilość żądana ulega zwiększeniu, gdy linia harmonogramu jest łączona z kontraktem. Ilość żądana zostaje ponownie zmniejszona, gdy linia harmonogramu zostaje przetworzona w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość zafakturowana Suma zafakturowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu. Ilość zafakturowana jest zwiększana, gdy połączone linie harmonogramu zakupów są przetwarzane w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość zafakturowana Suma zafakturowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu. Ilość zafakturowana jest zwiększana, gdy połączone linie harmonogramu zakupów są przetwarzane w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Zgłoszona kwota Suma żądanych kwot wszystkich linii harmonogramu zakupów połączonych ze szczegółem linii kontraktu. Żądana kwota jest zwiększana, gdy linia harmonogramu jest łączona z kontraktem. Żądana kwota zostaje ponownie zmniejszona, gdy linia harmonogramu zostaje przetworzona w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Kwota zafakturowana Suma zafakturowanych kwot wszystkich linii harmonogramu zakupu połączonych ze szczegółem linii kontraktu. Zafakturowana kwota jest zwiększana, gdy połączone linie harmonogramu zakupów są przetwarzane w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku stosowany dla szczegółu linii kontraktu zakupu. Uwaga: Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga: NIP kontrahenta ma datę obowiązywania. Aby określić i wyświetlić właściwy NIP kontrahenta, LN używa bieżącej daty. Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga:
Powód zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga:
Dział zakupów (dział) a Uwaga:
Otwórz linie Wyświetla tylko linie kontraktu zakupu o statusach Wolny lub Aktywny. Wszystkie linie Wyświetla wszystkie szczegóły linii kontraktu zakupu.
| |||