Numer kontraktu zakupu.
Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi linii kontraktów zakupu. Tę sesję można uruchomić:
Uwaga:
Kontrakt Numer kontraktu zakupu. Status Status linii kontraktu zakupu. Można przypisać status do każdej linii kontraktu za pomocą poniższych poleceń:
Uwaga:
Dozwolone wartości Typ kontraktu Typ kontraktu, który może być kontraktem specjalnym lub kontraktem zwykłym. Szczegóły Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią kontraktu połączono szczegóły linii kontraktu zakupu. Linia Numer linii kontraktu zakupu. Uwaga: Można określić domyślną wielkość kroku dla linii kontraktu w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Pozwala to na wprowadzanie nowych linii w odpowiedni sposób. Typ linii kontraktu Typ linii kontraktu.
Firma logistyczna działu zakupów Firma logistyczna powiązana z działem zakupów, oddziałem, oddziałem odbierającym i magazynem. Uwaga: Należy określić tę wartość, jeżeli określono Magazyn, Dział zakupów, Oddział i Oddział odbierający. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Uwaga: Należy pozostawić to pole puste, jeżeli kontrakt jest kontraktem głównym, który może być używany przez wiele firm logistycznych w strukturze wielozakładowej. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Pozycja odniesienia Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji. Dozwolone wartości Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Pozycja odniesienia w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Typ pozycji kodu Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga: Można definiować bieżące pole tylko wtedy, gdy pole Pozycja odniesienia ma wartość ICS. Pozycja odniesienia Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja. Pole Pozycja odniesienia określa kod pozycji, który można wybrać.
Uwaga:
Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga: Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na potwierdzeniu kontraktu jest drukowany zarówno tekst zależny od pozycji, jak i tekst linii kontraktu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na potwierdzeniu kontraktu drukowany jest jedynie tekst linii kontraktu. Uwaga: Z linią kontraktu można połączyć informacje o linii kontraktu, używając przycisku Tekst. Jeżeli wypełniono pole Grupa cen zakupu, wtedy pole Opis standardowy jest nieaktywne. Uzgodniona ilość (tylko poziom ogólny) Uzgodniona ilość do zamówienia Jest to suma uzgodnionych ilości określonych dla linii kontraktu zakupu typu Suma. Uwaga: Ilość uzgodniona musi mieścić się w przedziale między minimalną ilością kontraktu a maksymalną ilością kontraktu. Jest to suma uzgodnionych ilości określonych dla linii (kontraktu) typu Suma. Preferowany numer części producenta Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Opis MPN Opis MPN. Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga: Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Warianty pozycji w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy w bieżącym polu nie można wprowadzić wariantu pozycji. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Zastosuj kontrakt dla wszystkich pozycji w grupie cenowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cena i/lub rabat dla linii kontraktu ma zastosowanie dla wszystkich pozycji, które należą do grupy cen wyświetlonej w polu Grupa cen zakupu. Uwaga: Gdy rejestrowane są kontrakty dla grupy cen:
Grupa cen zakupu Grupa cenowa, do której należy pozycja. Uwaga: Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zastosuj kontrakt dla wszystkich pozycji w grupie cenowej, wtedy kontrakt ma zastosowanie dla wszystkich pozycji należących do danej grupy cenowej. Uzgodniona ilość Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Uwaga: Ilość uzgodniona musi mieścić się w przedziale między minimalną ilością kontraktu a maksymalną ilością kontraktu. Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości uzgodnionych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Ilość żądana (tylko poziom ogólny) Suma ilości żądanych. Suma ilości żądanych określonych dla linii kontraktu zakupu typu Suma. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości żądanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości żądanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą sumę ilości kontraktu w dniu jego wygaśnięcia. Ilość zafakturowana (tylko poziom ogólny) Suma ilości zafakturowanych. Suma ilości zafakturowanych określonych dla linii kontraktu zakupu typu Suma. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną ilość zafakturowaną w dniu wygaśnięcia. Ilość żądana (tylko poziom ogólny) Suma kwot żądanych. Suma żądanych kwot określonych dla linii kontraktu zakupu typu Suma. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę żądanych kwot w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie żądanych kwot, daty obowiązywania i daty wygaśnięcia można obliczyć całkowitą kwotę kontraktu w dniu wygaśnięcia. Kwota zafakturowana (tylko poziom ogólny) Suma kwot zafakturowanych. Suma kwot zafakturowanych określonych dla linii kontraktu zakupu typu Suma. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę kwot zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie kwot zafakturowanych, daty obowiązywania i daty wygaśnięcia można obliczyć całkowitą kwotę kontraktu w dniu wygaśnięcia. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Uzgodniona ilość Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Uwaga: Ilość uzgodniona musi mieścić się w przedziale między minimalną ilością kontraktu a maksymalną ilością kontraktu. Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości uzgodnionych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Rysunek Rysunek pozycji domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Data kontraktu Początkowo jest to data określenia kontraktu. Można ją jednak zmienić ręcznie na datę w przeszłości lub w przyszłości. Wartość domyślna Data kontraktu z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Uwaga: Połączenie ze zleceniem lub harmonogramem zakupów może istnieć, tylko jeśli data zlecenia w linii zlecenia zakupu lub planowana data dostawy w linii harmonogramu zakupów wypada w obrębie okresu obowiązywania kontraktu. Wartość domyślna LN pobiera domyślną datę obowiązywania z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Data obowiązywania linii kontraktu zakupu nie może wypadać przed datą obowiązywania kontraktu zakupu lub po dacie wygaśnięcia kontraktu zakupu. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Uwaga: Połączenie ze zleceniem lub harmonogramem zakupów może istnieć, tylko jeśli data zlecenia w linii zlecenia zakupu lub planowana data dostawy w linii harmonogramu zakupów wypada w obrębie okresu obowiązywania kontraktu. Wartość domyślna LN pobiera domyślną datę obowiązywania z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Data obowiązywania linii kontraktu zakupu nie może wypadać przed datą obowiązywania kontraktu zakupu lub po dacie wygaśnięcia kontraktu zakupu. Status wydruku Pole to wskazuje status wydruku linii kontraktu. Potwierdzenia kontraktów można drukować w sesji Wydruk potwierdzeń kontraktów zakupów (tdpur3405m000). Uwaga: Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a linia kontraktu zostanie zmodyfikowana po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu, to status wydruku zostaje automatycznie ustawiony na Zmienione. W rezultacie można ponownie wydrukować potwierdzenie kontraktu. Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest odznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu dokonana zostanie zmiana w linii kontraktu, to statusem kontraktu pozostaje Drukowane oryginalnie. Dozwolone wartości Aktywna cena Rzeczywista cena pozycji. Cena jest pobierana z:
Uwaga: Jeżeli pole wyboru Wycena materiału w zakupach jest zaznaczone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena może uwzględniać podstawowe ceny materiałów. Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty. Aktywna jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Ceny materiału Całkowita cena materiału dla pozycji linii kontraktu. Uwaga: Jako że linia kontraktu nie może zawierać narzutów na cenę materiału, to pole wskazuje łączną podstawową cenę materiału. Jednostka ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji. Cennik Cena dla pozycji zgodnie z cennikiem, powiększona o Przyrost ceny, jeżeli dotyczy. Domyślna dla danej pozycji cena znajduje się w domyślnym cenniku. Uwaga: Jeżeli pole wyboru Wycena materiału w zakupach jest zaznaczone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena może uwzględniać podstawowe ceny materiałów. Jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy skontrolować przy przyjęciu. Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga: Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Wartość domyślna Jeżeli dla pozycji ma zastosowanie kontrola 1. artykułu, wtedy kod raportowania zgodności jest domyślnie pobierany z sesji Konkretne reguły kontroli pierwszego artykułu (qmptc0116m100). W przeciwnym razie kod ten jest domyślnie pobierany z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) lub Pozycje - zakup (tdipu0101m000). Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Wartość domyślna LN pobiera domyślnego kupca z pola Kupiec w sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Odnośnik kontrahent - zlecenie Numer zlecenia, którego używa kontrahent 'zakup-od' celem identyfikacji uzgodnień określonych w danej linii kontraktu. Powierzona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja należy do zapasu konsygnacyjnego. Uwaga: Jeżeli płatność za zużycie zapasu konsygnacyjnego należy połączyć bezpośrednio z harmonogramem uzupełnień, to pole wyboru musi pozostać odznaczone. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Harmonogram zakupu w użyciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone,:
Uwaga: Jeżeli kontrakt jest korporacyjnym kontraktem zakupu, to pole wyboru musi być zaznaczone. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nie można zaznaczyć pola wyboru Dostępny kontrakt dostawy. Wartość domyślna To pole wyboru można zaznaczyć, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Harmonogram zakupu w użyciu w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000). Dostępny kontrakt dostawy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy można określić kontrakt dostawy dla linii kontraktu zakupu. Uwaga:
Wyc. na podst. opcji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cena pozycji jest pobierana z cennika podstawowego w sesji Cennik podstawowy (tipcf4101m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, cena pozycji jest pobierana z połączonej wersji ceny kontraktu zakupu w sesji Ceny kontraktu zakupu (tdpur3103m000). Uwaga:
Zmień cenę i rabaty na przyjęciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a harmonogram zakupu jest połączony z tą linią kontraktu, to ceny i/lub rabaty linii harmonogramu zakupów są przeliczane podczas przyjęcia. W rezultacie kwota otrzymanych towarów odzwierciedla dane ceny rzeczywistego kontraktu. Faktury są rozliczane w oparciu o cenę i rabaty dla przyjęcia. To, kiedy ceny i rabaty są przeliczane, zależy od wartości pola Płatność w linii harmonogramu zakupów.
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, harmonogram zakupów jest połączony z linią kontraktu, a w momencie przyjęcia nie można przeliczyć ceny i rabatów. Faktury są rozliczane w oparciu o cenę i rabaty dla linii harmonogramu. Uwaga:
Minimalna wielkość zamówienia Minimalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga: To pole jest używane tylko dla harmonogramów zakupów, a nie dla zleceń zakupu. Jeżeli dla pozycji w linii kontraktu generowane są linie harmonogramu zakupów, wtedy są one generowane dla minimalnej ilości zlecenia określonej w tym polu. Gdy tworzone lub generowane są zlecenia zakupu, to pole nie jest uwzględniane. Linia kontraktu jest używana tylko do pobierania cen i rabatów. Można użyć sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), aby określić minimalną ilość zlecenia dla kombinacji pozycji i dostawcy. Maksymalna wielkość zamówienia Maksymalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Stała wielkość zamówienia Stała ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Jeżeli sposób zlecania to Stała ilość zlecenia, co można zdefiniować w polu Sposób sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000), wtedy do bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Zlecenie stałe w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy do bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Stała wielkość zlecenia w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1. Uwaga:
Ekonomiczna wielkość zamówienia Ekonomiczna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu. Jeżeli sposób zlecania to Ekonomiczna ilość zlecenia, co można zdefiniować w polu Sposób sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000), wtedy do bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Zlecenie ekonomiczne w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy do bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Ekonomiczna ilość zlecenia w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1. Przyrost ilości zlecenia Gdy generowane są zlecenia lub harmonogramy, LN sprawdza, czy ilość zlecenia jest wielokrotnością wartości pola Przyrost ilości zlecenia. Wartość tego pola jest wyrażona w jednostce zapasu. Wartość domyślna Wartość bieżącego pola jest domyślnie pobierana z pola Przyrost zlecenia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy wartość jest domyślnie pobierana z pola Przyrost ilości zlecenia w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1. Minimalna ilość Minimalna ilość kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości minimalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Minimalna ilość Minimalna ilość kontraktu, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości minimalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Maksymalna ilość Maksymalna ilość kontraktu dla linii kontraktu zakupu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości maksymalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Gdy maksymalna ilość zostanie osiągnięta, w polu Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej bieżącej sesji można określić, jaka czynność ma zostać wykonana. Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej Należy wybrać czynność do wykonania po przekroczeniu maksymalnej ilości kontraktu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Dozwolone wartości Maksymalna tolerancja ilości Ilość (wyrażona w jednostce sprzedaży), o którą można przekroczyć maksymalną ilość kontraktu, zanim zleceń i harmonogramów sprzedaży nie będzie można już połączyć z linią kontraktu. Jeżeli ilości mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy można użyć linii kontraktu, ale wyświetla się ostrzeżenie. Jeżeli ilości nie mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy linia kontraktu jest pomijana i wyświetla się komunikat błędu. Uwaga: Wartość tego pola można określić, tylko jeśli pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej ma wartość Pominąć kontrakt. Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę maksymalnych ilości tolerancji w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Wycena To pole wskazuje, czy kontrakt zakupu trzeba (ponownie) ocenić. Jeżeli linia kontraktu została zmodyfikowana po ocenie, wtedy bieżące pole ma wartość Powtórzenie. Uwaga:
Ilość wiążąca To pole wskazuje, czy ilość kontraktu uzgodniona z dostawcą to obowiązkowa ilość do zakupu. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, sesja Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) drukuje wszystkie różnice pomiędzy:
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a zakresy wprowadzone w sesji Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) zostały przekroczone, sesja Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) drukuje linie, które przekraczają dopuszczalne odchylenia. Dostawa od Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Oddział odbierający Kod oddziału, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje. Uwaga:
Magazyn Kod magazynu, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje. Uwaga:
Opis Opis lub nazwa kodu. Jednostka organizacyjna Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Uwaga: Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kontraktu zakupu zawiera pozycje kupowane, dla których przeprowadzane jest samofakturowanie. Faktura po Można wskazać, kiedy należy wygenerować fakturę samoobciążającą.
Typ daty samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytułu faktury samoobciążającej. Dla faktur samoobciążających jako datę faktury można użyć daty przyjęcia albo daty wysyłki. Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Zalecona ilość Ilość zalecona dla linii kontraktu zakupu, wyrażona w jednostce zakupu. Ilość zaproponowana jest sumą poniższych wartości.
Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zaproponowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Jeżeli to konieczne, ilość zaproponowaną można przeliczyć w sesji Rebuild Contract Line Advised Quantity (tdpur3209m000). Zalecona ilość Ilość zaproponowana dla linii kontraktu zakupu, wyrażona w jednostce zapasu. Ilość zaproponowana jest sumą poniższych wartości.
Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zaproponowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Ilość żądana Suma ilości żądanych wszystkich linii zleceń/harmonogramów zakupów, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości żądanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości żądanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą sumę ilości kontraktu w dniu jego wygaśnięcia. Kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem, ilość żądana jest zwiększana. Ilość żądana jest ponownie zmniejszana, gdy linia zlecenia/harmonogramu jest przetwarzana w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość żądana Suma ilości żądanych wszystkich linii zleceń/harmonogramów zakupu, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości żądanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości żądanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą sumę ilości kontraktu w dniu jego wygaśnięcia. Kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem, ilość żądana jest zwiększana. Ilość żądana jest ponownie zmniejszana, gdy linia zlecenia/harmonogramu jest przetwarzana w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość zafakturowana Suma ilości zafakturowanej wszystkich linii zleceń zakupu/harmonogramu, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną ilość zafakturowaną w dniu wygaśnięcia. Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Ilość zafakturowana Suma ilości zafakturowanych wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu (w jednostkach zapasu). Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną ilość zafakturowaną w dniu wygaśnięcia. Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Zgłoszona kwota Suma żądanych kwot wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę żądanych kwot w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie żądanych kwot, daty obowiązywania i daty wygaśnięcia można obliczyć całkowitą kwotę kontraktu w dniu wygaśnięcia. Żądana kwota jest zwiększana, kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem. Kwota żądana jest ponownie zmniejszana podczas przetwarzania linii zlecenia/harmonogramu w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Kwota zafakturowana Suma zafakturowanych kwot wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu. Uwaga: Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę kwot zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu. Na podstawie zafakturowanych kwot, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną zafakturowaną kwotę w dniu wygaśnięcia. Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000). Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka zlecenia zakupu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga: Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. NIP użytkownika Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku stosowany dla linii kontraktu zakupu. Uwaga: Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga: NIP kontrahenta ma datę obowiązywania. Aby określić i wyświetlić właściwy NIP kontrahenta, LN używa bieżącej daty. Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga:
Powód zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga:
Aktywuj Aktywuje linię kontraktu zakupu i ustawia jej status na opcję Aktywny. Aby aktywować linię kontraktu, należy spełnić poniższe warunki:
Dezaktywuj Dezaktywuje linię kontraktu zakupu. Czynność ta powoduje zmianę statusu z opcji Aktywny na Wolny. Jeżeli istnieją żądane lub zarezerwowane ilości, to musi być zaznaczone pole wyboru Obsługa kontraktów zawsze dozwolona w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), zanim będzie można dezaktywować linię kontraktu zakupu. Zakończ Finalizuje linię kontraktu zakupu. Jeżeli harmonogram zakupu jest połączony z linią kontraktu, wtedy należy najpierw zakończyć harmonogram zakupów. Otwórz linie Wyświetla tylko linie kontraktu zakupu o statusie Wolny lub Aktywny. Wszystkie linie Wyświetla wszystkie linie kontraktu zakupu.
| |||