Kontrakty zakupu (tdpur3100m000)

Numer kontraktu zakupu.

Numer rewizji kontaktu zakupu zwiększany po przetworzeniu zatwierdzonej zmiany dla kontraktu zakupu przy użyciu wniosku o zmianę.

Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'.

Można wybrać typ kontraktu: kontrakt specjalny lub kontrakt zwykły.

Uzgodnienie zasad i warunków połączone z kontraktem zakupu.

Status kontraktu zakupu.

Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow.

Początkowo jest to data określenia kontraktu. Można ją jednak zmienić ręcznie na datę w przeszłości lub w przyszłości.

Kod firmy logistycznej. Ta firma logistyczna jest niezbędna do obsługi wielu firm logistycznych, z którymi powiązany jest ten sam kontrakt zakupu.

Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną.

Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący.

Firma logistyczna powiązana z działem zakupów, oddziałem i magazynem.

Działu zakupów pracownika przypisanego do wymaganych uprawnień umożliwiających dostęp do kontraktu. Na podstawie powyższych ustawień można określić poziom uprawnień pracownika dla kontraktu.

Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'.

Domyślny typ zlecenia zakupu używany do generowania zleceń zakupu z kontraktów dostawy.

Kod adresu kontrahenta.

Kod kontaktu'zakup-od'.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst nagłówka jest dostępny.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst stopki jest dostępny.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst zakończenia jest obecny.

Waluta, w jakiej wyrażone są kwoty w kontrakcie.

Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach.

Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach.

Łączna wartość towarów zapisanych w kontrakcie.

                  Uzgodniona ilość * Cena - Rabaty

Można użyć tego pola, aby wprowadzić numer potwierdzenia kontrahenta 'zakup-od' lub uwagę informującą o tym, że kontrakt jest potwierdzony.

Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania.

Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności.

Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Numer kontraktu pierwotnego, na którym oparty jest kontrakt bieżący.

Można wskazać, czy potwierdzenie kontraktu ma być wydrukowane.

Pole to wskazuje status wydruku potwierdzenia kontraktu.

Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'.

Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie.

Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'.

Pełna nazwa kontaktu.

Numer telefonu, wraz z numerem kierunkowym, w miejscu pracy osoby kontaktowej.

Kod magazynu, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje.

Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary.

Miasto, w którym znajduje się siedziba kontrahenta 'dostawa-od'.

Kraj, w którym kontrahent 'dostawa-od' ma siedzibę.

Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'.

Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.

Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie.

Kod kontaktu kontrahenta 'faktura-od'.

Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta.

Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie.

Kod kontaktu kontrahenta 'płatność-do'.

Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności.

Oddział dla linii kontraktu zakupu. Oddział, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje.