Kod działu zakupów.
Uwaga:
Ta wartość jest domyślnie pobierana z pola Dział w sesji Działy (tcmcs0565m000), w której ustawiono Typ działu na opcję Dział zakupów.
Działy zakupów (tdpur0112m000)Ta sesja służy do tworzenia, przeglądania i obsługiwania działów zakupów. Domyślne dane wpływają na tworzenie:
Dział zakupów Dział zakupów Kod działu zakupów. Uwaga: Ta wartość jest domyślnie pobierana z pola Dział w sesji Działy (tcmcs0565m000), w której ustawiono Typ działu na opcję Dział zakupów. Opis Opis lub nazwa kodu. Adres Uwaga: Powyższa wartość jest domyślnie pobierana z pola Adres w sesji Działy (tcmcs0565m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Miasto Miasto, w którym zlokalizowany jest dział zakupów. Uwaga: Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Miasto (nagłówek listu) w sesji Działy (tcmcs0565m000). Kierownik Kod pracownika, który zarządza działem zakupów. Opis Opis lub nazwa kodu. Modelowanie przedsiębiorstwa Część oddziału Oddział, gdzie zlokalizowany jest dział zakupów. Część jednostki organizacyjnej Jednostka organizacyjna połączona z działem zakupów. Uwaga: Jednostka organizacyjna jest wyświetlana w celu poinformowania użytkownika, w której firmie logistycznej księgowane jest zlecenie zakupu. Oddział Domyślny oddział działu zakupów. Ten dział jest domyślnym działem dla ręcznie utworzonych zleceń zakupu. W tym dziale przyjmowane są zakupione towary. Rozmiar kroku dla linii Interwał pomiędzy kolejnymi liniami wniosków. Uwaga:
Kupiec w linii wniosku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić kupca dla linii wniosku zakupu. Uwaga:
Tworzenie operacji gospodarczych zapasu ekonomicznego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacje gospodarcze są rejestrowane dla wniosków zakupu. Na podstawie ceny zlecenia linii wniosku operacje są rejestrowane dla:
Uwaga:
Stornuj operacje przed konwersją wniosku Zanim wniosek zostanie skonwertowany, operacje są stornowane dla:
Stornuj operacje po konwersji wniosku Po skonwertowaniu wniosku operacje są stornowane dla linii wniosków, jeżeli:
Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Operacje gospodarcze. Wycena wg MPN Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy Infor LN pobiera cenę z danych kombinacji określonego MPN i producenta. Uwaga:
Sprawdź utworzenie linii wniosku przy rzeczywistych Zapytania ofertowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a zapytanie ofertowe istnieje dla żądanej pozycji, wtedy wyświetlane jest ostrzeżenie. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry wniosków zakupu (tdpur0100m200) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów wniosków zakupu jest zaznaczone. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Kontrole wniosków. Zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a zlecenia zakupu istnieje dla żądanej pozycji, wtedy wyświetlane jest ostrzeżenie. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry wniosków zakupu (tdpur0100m200) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów wniosków zakupu jest zaznaczone. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Kontrole wniosków. Sterowanie zmianami Data obowiązywania Data i czas modyfikacji ustawień parametrów. Ostatnio zmienił/-a Kod użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował ustawienia parametrów. Zapytanie ofertowe Użyj zbiorczych parametrów zapytań ofertowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, używane są ustawienia parametrów określone w sesji Parametry zapytania ofertowego (tdpur0100m100). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla działu zakupów można ustawić odpowiednie parametry zapytania ofertowego. RFQ Grupa numeracyjna dla RFQ Domyślna grupa numeracyjna dla wszystkich zapytań ofertowych (RFQ). Uwaga:
Seria Seria grupy numeracyjnej zapytania ofertowego (RFQ), która jest przypisywana do profilu użytkownika (zakupu). Uwaga:
Rozmiar kroku dla linii Interwał pomiędzy kolejnymi liniami zapytań ofertowych (RFQ). Uwaga:
Różne Domyślny termin zwrotu RFQ Domyślna liczba dni od daty RFQ do daty zwrotu RFQ. Uwaga:
Liczba dodatkowych kopii zapytania ofertowego Liczba dodatkowych kopii RFQ do wydrukowania. Zapytania ofertowe są drukowane w sesji Wydruk zapytań ofertowych (tdpur1401m000). Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zapytania ofertowego (tdpur0100m100) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów zapytań ofertowych jest zaznaczone. Liczba dodatkowych kopii upomnień o zapytania ofertowe Liczba dodatkowych kopii upomnień RFQ. Upomnienia RFQ są drukowane w sesji Wydruk upomnień RFQ (tdpur1402m000). Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zapytania ofertowego (tdpur0100m100) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów zapytań ofertowych jest zaznaczone. Zestaw kryteriów Domyślny zestaw kryteriów dla RFQ. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zapytania ofertowego (tdpur0100m100) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów zapytań ofertowych jest zaznaczone. Rozmiar kroku dla linii Interwał pomiędzy kolejnymi liniami zlecenia zakupu. Przykład Przykładowo, jeżeli wprowadzono wartość 10, numery przypisane do kolejnych linii zlecenia to 20, 30 itd. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów zleceń zakupu jest zaznaczone. Kwota/rabat towaru na zleceniach zakupu Należy wybrać kolejność, według której należy wyświetlić kwoty na zleceniach zakupu. Przykład Rabat dla zlecenia zakupu wynosi 10%. Zlecenie zakupu zawiera następujące linie:
Kwota brutto = kwoty wszystkich linii (= ilości * ceny) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Kwota rabatu dla linii zlecenia = 5 + 20 = 25,0; kwota rabatu dla zlecenia = (kwota brutto - linia sumująca kwoty rabatu) * rabat zlecenia / 100 = (300 - 25) * 10 / 100 = 27,5; łączna kwota rabatu = linia sumująca kwoty rabatu + kwota rabatu dla zlecenia = 25 + 27,5 = 52,5. Kwota netto = kwota brutto - łączna kwota rabatu = 300 - 52,5 = 247,5 Dozwolone wartości Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów zleceń zakupu jest zaznaczone. Zapas konsygnacyjny Typ zlecenia do zapłaty Domyślny typ zlecenia, który jest używany podczas generowania zleceń zakupu w celu zapłaty za zapas konsygnacyjny. Uwaga:
Typ zlecenia zwrotu Typ zlecenia dla zwrotu zleceń zakupu z dostawą bezpośrednią, które są generowane dla zleceń serwisowych. Ten typ zlecenia wskazuje, że kontrahent 'sprzedaż-do' bezpośrednio zwraca towary do kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga:
Rozmiar kroku dla kontraktów zakupu Interwał pomiędzy kolejnymi liniami kontraktu zakupu. Przykładowo, jeżeli wprowadzono wartość 10, numery przypisane do kolejnych linii kontraktów to 20, 30 itd. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów kontraktów zakupu jest zaznaczone. Wnioski o zmianę Wnioski o zmianę Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, funkcjonalność wniosku o zmianę jest wdrożona dla kontraktów zakupu. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów kontraktów zakupu jest zaznaczone. Seria Seria kontraktu zakupu Seria kontraktu zakupu dla wniosków o zmianę. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów kontraktów zakupu jest zaznaczone. Grupa numeracyjna przywołań Domyślna grupa numeracyjna dla ID odnośnika, który identyfikuje przywołania pochodzące z pakietu Magazynowanie. Uwaga:
Seria przywołania Seria grupy numeracyjnej przywołania, które są przypisywane do profilu użytkownika (zakupu). Uwaga:
Rozmiar kroku dla linii Interwał pomiędzy kolejnymi ręcznie utworzonymi liniami harmonogramów zakupów. Przykładowo, jeżeli wprowadzono wartość 10, numery przypisane do kolejnych linii harmonogramów to 20, 30 itd. Uwaga:
Zwolnienie Grupa numeracyjna dla zwolnień Domyślna grupa numeracyjna dla zwolnień zakupu. Uwaga:
Seria zwolnień Seria grupy numeracyjnej zwolnienia harmonogramu, która jest przypisywana do profilu użytkownika (zakupu). Uwaga:
Linia zwolnienia - podatek od zakupu Pole to określa miejsce, gdzie przechowywane są pola podatku zwolnienia zakupu oraz sposób obsługi linii harmonogramu zakupu w zwolnieniu zakupu. Dane podatkowe są obsługiwane na poziomie pozycji lub na poziomie zapotrzebowania. Dozwolone wartości Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów harmonogramów zakupów jest zaznaczone. Generowanie wydania wg pozycji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wymagania dla zwolnienia zakupu są grupowane według pozycji. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, wymagania dla zwolnienia zakupu są grupowane według kontrahenta. Uwaga:
Sterowanie zmianami Data obowiązywania Data i czas modyfikacji ustawień parametrów. Ostatnio zmienił/-a Kod użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował ustawienia parametrów. Zarządzanie ceną Użyj parametrów zbiorczej wyceny zakupów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, używane są ustawienia parametrów określone w sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla działu zakupów można ustawić odpowiednie parametry wyceny zakupów. Dane ogólne Połącz pozycje do wyceny Ustawienie tego pola wyboru wpływa na przeliczanie łącznych cen i rabatów w sesji Przeliczenie parametrów ceny i rabatu (tdpcg0240s000). Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone,:
Uwaga:
Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Dołącz pozycje do wyceny. Typ daty ceny zakupu Typ daty używanej dla wyceny zakupu. Dozwolone wartości Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj parametrów zbiorczej wyceny zakupów jest zaznaczone. Zastosowanie rabatów jeżeli nie istnieją rabaty kontraktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a dla kontraktów nie zidentyfikowano żadnych rabatów, Infor LN kontynuuje wyszukiwanie rabatów. Przeliczanie cen i rabatów Należy wybrać sposób obliczania cen dla następujących jednostek:
Uwaga:
Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Przeliczanie cen i rabatów. Dozwolone wartości Używane pozycje źródłowe Należy wybrać sposób pobierania domyślnych cen dla kastomizowanych pozycji. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj parametrów zbiorczej wyceny zakupów jest zaznaczone. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Pozycja źródłowa. Dozwolone wartości Dodaj/Nadpisz rabat ogółem Określa, czy nowo wprowadzone rabaty ogółem są dodawane do poprzednich rabatów, czy są nadpisywane. Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj parametrów zbiorczej wyceny zakupów jest zaznaczone. Zezwól na aktualizację cenników dla kontraktów zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można dodawać, modyfikować lub usuwać linie cennika, który jest połączony z aktywnym kontraktem. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można dodawać, modyfikować lub usuwać linie cennika, który jest połączony z aktywnym kontraktem. Uwaga:
Sterowanie zmianami Data obowiązywania Data i czas modyfikacji ustawień parametrów. Ostatnio zmienił/-a Kod użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował ustawienia parametrów. Wycena materiału Użyj zbiorczych parametrów wyceny materiału dla zakupów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, używane są ustawienia parametrów określone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla działu zakupów można ustawić odpowiednie parametry ceny materiału. Wycena materiału Szukaj daty Data dokumentów zakupu używana do pobierania wyjątków, zawartości materiału w pozycji, uzgodnień ceny materiału i podstawowych cen materiału. Dozwolone wartości Zmień dane materiału Sposób zmiany połączonych danych ceny materiału po zatwierdzeniu nadrzędnej linii dokumentu. Dozwolone wartości Uwaga: Jeżeli modyfikowane jest pole linii dokumentu zakupu, które wpływa na dane ceny materiału (takie jak pozycja), wtedy dane ceny materiału są zmieniane dla linii. Używane pozycje źródłowe Dla linii dokumentu zakupu, które zawierają pozycję kastomizowaną, należy określić, która pozycja jest używana do pobierania danych ceny materiału. Dozwolone wartości Stosuj ceny materiału, jeśli w kontrakcie brak cen Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a dokument zakupu jest połączony z kontraktem, dla którego nie określono danych ceny materiału, Infor LN kontynuuje wyszukiwanie danych ceny materiału. Sterowanie zmianami Data obowiązywania Data i czas modyfikacji ustawień parametrów. Ostatnio zmienił/-a Kod użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował ustawienia parametrów. Koszty z wyładunkiem Użyj zbiorczych parametrów kosztów z wyładunkiem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, używane są ustawienia parametrów określone w sesji Parametry kosztów z wyładunkiem (tclct0100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla działu zakupów można ustawić odpowiednie parametry kosztów z wyładunkiem. Koszty z wyładunkiem Szukaj daty Data operacji zakupu używana do wyszukiwania dostępnych kosztów z wyładunkiem, które można połączyć z operacją zakupu. Należy wybrać jedną z następujących wartości:
Wartość domyślna: Data zlecenia Uwaga:
Przelicz koszty z wyładunkiem Sposób przeliczania kosztów z wyładunkiem. Należy wybrać jedną z następujących wartości:
Wartość domyślna: Automatycznie Uwaga:
Stosuj koszty z wyładunkiem w zapytaniach ofertowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty z wyładunkiem są połączone z zapytaniami ofertowymi (RFQ). Wartość domyślna Infor LN domyślnie ustawia tę wartość w sesji Zapytanie ofertowe (tdpur1600m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, pole wyboru Stosuj koszty z wyładunkiem można nadal zaznaczyć w sesji Zapytanie ofertowe (tdpur1600m000). Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry kosztów z wyładunkiem (tclct0100m000) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów kosztów z wyładunkiem jest zaznaczone. Odpisz koszty z wyładunkiem dla harmonogramów zakupu push Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty z wyładunkiem są połączone z liniami harmonogramu typu „push”. Bieżące pole wyboru może być odznaczone, jeżeli rezerwacje przyjęć i na zlecenie nie są wymagane dla linii kosztów z wyładunkiem na poziomie linii harmonogramu typu „push”. Optymalizuje to wydajność i zmniejsza ilość danych. Uwaga:
Uwaga Jeżeli w firmie logistycznej dostępne są linie harmonogramu typu „push” o statusie innym niż Anulowane, Zafakturowane lub Przetworzone, nie można modyfikować tego parametru. Podstawa kosztów z wyładunkiem w zleceniu zaległym Sposób pobierania kosztów z wyładunkiem dla zleceń zaległych. Uwaga:
Dozwolone wartości Przydział stałej kwoty dla zlecenia zakupu w momencie Dla kosztów z wyładunkiem, które są określone jako Kwota stała, ustawienie tego pola określa, kiedy Infor LN przydziela stałą kwotę nagłówka zlecenia zakupu do linii zlecenia zakupu. Należy wybrać jedną z następujących wartości:
Wartość domyślna: Zatwierdzenia Uwaga: Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Parametry kosztów z wyładunkiem (tclct0100m000) tylko wtedy, gdy pole wyboru Użyj zbiorczych parametrów kosztów z wyładunkiem jest zaznaczone. Data obowiązywania Data i czas modyfikacji ustawień parametrów. Ostatnio zmienił/-a Kod użytkownika, który jako ostatni zmodyfikował ustawienia parametrów. Seria Grupa numeracyjna wniosku zakupu Grupa numeracyjna dla wniosków zakupu, która jest przypisana do działu zakupów. Seria wniosków zakupu Seria, która jest przypisana do działu zakupów, dla wniosków zakupu. W pierwszej kolejności należy zdefiniować serię w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000). Grupa numeracyjna RFQ Grupa numeracyjna dla wniosku zakupu (RFQ), która jest przypisana do działu zakupów. Seria RFQ Seria dla zapytania ofertowego (RFQ), która jest przypisana do działu zakupów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować serię w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000). Grupa numeracyjna kontraktu Grupa numeracyjna dla kontraktów zakupu, która jest przypisana do działu zakupów. Seria kontraktu Seria dla kontraktów zakupu, która jest przypisana do działu zakupów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować serię w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000). Grupa numeracyjna harmonogramu/zlecenia zakupu Grupa numeracyjna dla zleceń zakupu i harmonogramów zakupów, która jest przypisana do działu zakupów. LN pobiera grupy numeracyjne z sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400). Seria zleceń zakupu Seria dla zleceń zakupu, która jest przypisana do działu zakupów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować serię w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000). Seria harmonogramów zakupów Seria dla harmonogramów zakupów, która jest przypisana do działu zakupów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować serię w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000). Grupa numeracyjna zwolnień Grupa numeracyjna, która jest przypisana do działu zakupów, dla zwolnień zakupów. Seria zwolnień Seria dla zwolnień zakupu, która jest przypisana do działu zakupów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować serię w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000). Grupa numeracyjna przywołań Grupa numeracyjna dla przywołań, która jest przypisana do działu zakupów. Seria przywołań Seria dla przywołań, która jest przypisana do działu zakupów. W pierwszej kolejności należy zdefiniować serię w sesji Pierwsze wolne numery (tcmcs0150m000).
| ||||||||||||