Macierze łącznych rabatów zakupu (tdpcg0130m140)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługiwania macierzy rabatów typu Łączny rabat zakupu.
Typ macierzy Określa typ definicji macierzy i jest połączony ze zbiorem atrybutów macierzy. W module Wycena są dostępne następujące typy macierzy:
Każdy typ ma swój własny wybór atrybutów. W zależności od typu macierzy jej definicję określa kombinacja maksymalnie sześciu atrybutów. Poziom macierzy Poziomy rabatów umożliwiają definiowanie wielu rabatów dla zlecenia lub linii zlecenia. Uwaga To pole odnosi się do poziomu rabatu określonego w sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000). Macierz rabatów Numer macierzy rabatów. Uwaga
Kolejność Numer kolejny macierzy rabatów, który jest automatycznie zwiększany o jeden po każdym wprowadzeniu nowej macierzy rabatów. Opis Opis macierzy rabatów. Data obowiązywania Pierwsza data obowiązywania macierz rabatów. Domyślna data obowiązywania jest taka sama jak data systemowa. Data ważności Ostatnia data obowiązywania macierzy rabatów. Jeżeli to pole jest puste, macierz rabatów obowiązuje przez cały czas. Procent rabatu Procent rabatu odliczany od kwoty brutto lub kwoty netto zlecenia lub linii zlecenia. Uwaga Jeżeli wprowadzono procent rabatu, to nie można wprowadzić tabeli rabatów. Tabela rabatów Kod identyfikacyjny tabeli rabatów. Uwaga Jeżeli wprowadzono kod tabeli rabatów, w bieżącej sesji nie można określić procentu rabatu. Dane rabatu są pobierane z tabeli rabatów. Kod rabatu Kod identyfikujący rabat do celów raportowych. Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość i wartość linii zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu całkowitej wartości zlecenia. Całkowita wartość zlecenia określa, czy w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat. Wybieralne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat, linia zlecenia jest uwzględniana przy rozdzielaniu rabatu między linie zlecenia. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linia zlecenia jest wykluczona z zakresu linii, dla których rozdzielany jest rabat. Inne linie tego samego zlecenia można uwzględnić przy rozdzielaniu rabatu. Zatrzymywanie rabatów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a rabat został znaleziony, wtedy proces pobierania rabatów jest zatrzymywany. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Typ zakupu Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Kontrahent dla cen Nadrzędny kontrahent, według którego klasyfikowana jest grupa dostawców lub sprzedawców z takimi samymi cenami lub uzgodnieniami dotyczącymi wyceny. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Pochodzenie zlecenia Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne. Typ zlec. Kod określający przeznaczenie lub funkcję zlecenia, a co za tym idzie – również komunikatu. Przykładowo:
Klasyfikacja określająca, które sesje (i w jakiej kolejności) wchodzą w skład procedury zlecenia. Do typu zlecenia można również przypisać jedną z poniższych kategorii: zlecenie kosztowe, zlecenie pobrania, zlecenie zwrotu lub zlecenie podwykonawstwa. Podanie kodów typów zlecenia jest wymagane w komunikatach EDI (w ERP) związanych z pojedynczym zleceniem. Komunikaty EDI związane z pojedynczymi zleceniami obejmują komunikaty, które przetwarzają:
Cennik Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Typ rabatu Należy określić sposób obliczania rabatu. Dozwolone wartości
Zbiorcza aktualizacja rabatów Uruchamia sesję Zbiorcza aktualizacja rabatów (tdpcg0230m100), za pomocą której można zbiorczo aktualizować rabaty dla wybranych atrybutów macierzy. Zbiorcze usuwanie danych ceny Uruchamia sesję Zbiorcze usuwanie danych ceny (tdpcg0200m000). Odtworzenie klucza podstawowego Uruchamia sesję Odtworzenie klucza podstawowego (tdpcg0230m200), za pomocą której można odtworzyć dane macierzy w przypadku uszkodzenia bazy danych.
| |||