Macierze rabatów linii sprzedaży (tdpcg0130m110)

Poziomy rabatów umożliwiają definiowanie wielu rabatów dla zlecenia lub linii zlecenia.

Numer macierzy rabatów.

Numer kolejny macierzy rabatów, który jest automatycznie zwiększany o jeden po każdym wprowadzeniu nowej macierzy rabatów.

Opis macierzy rabatów.

Pierwsza data obowiązywania macierz rabatów. Domyślna data obowiązywania jest taka sama jak data systemowa.

Ostatnia data obowiązywania macierzy rabatów. Jeżeli to pole jest puste, macierz rabatów obowiązuje przez cały czas.

Procent rabatu odliczany od kwoty brutto lub kwoty netto zlecenia lub linii zlecenia.

Kwota rabatu dla zlecenia lub linii zlecenia.

Kod określający metodę obliczania rabatów, gdy rabat jest wielopoziomowy.

Kod identyfikacyjny tabeli rabatów.

Kod identyfikujący rabat do celów raportowych.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość i wartość linii zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu całkowitej wartości zlecenia. Całkowita wartość zlecenia określa, czy w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat, linia zlecenia jest uwzględniana przy rozdzielaniu rabatu między linie zlecenia.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a rabat został znaleziony, wtedy proces pobierania rabatów jest zatrzymywany.

Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane.

Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta.

Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'.

Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie.

Nadrzędny kontrahent, według którego klasyfikowana jest grupa dostawców lub sprzedawców z takimi samymi cenami lub uzgodnieniami dotyczącymi wyceny.

Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne.

Kod określający przeznaczenie lub funkcję zlecenia, a co za tym idzie – również komunikatu.

Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą.

Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'.

Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie.

Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane jako kryterium sortowania i wyboru. Zamierzeniem typu produktu jest klasyfikacja pozycji o podobnych cechach dla celów produkcji.

Grupa produktów wytworzonych przez tego samego producenta. Produkty te są podobne, lecz różnią się detalami np. rozmiarem, kształtem, kolorem itd. Definiowane przez użytkownika dane grupowania używane głównie jako kryterium wyboru pozycji przy raportowaniu.

Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji używane do identyfikacji różnych grup pozycji w linii produktów. Klasa produktów jest wykorzystywana głównie jako kryterium wyboru przy raportowaniu.

Dostawca wyrobów. Definiowane przez użytkownika dane grupowania pozycji mające zastosowanie podczas sortowania i wybierania.

Grupa pozycji, do której stosuje się te same cechy wyceny.

Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji.

Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego.

Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe).

Kanał sprzedaży lub dystrybucji używany do przypisywania towarów do grup klientów.

Pochodzenie ceny sprzedaży, które może być następujące: Sprzedaż lub Serwis.

Należy określić sposób obliczania rabatu.