Zapłata za prowizje dla pracownikówZapłata zarezerwowanych prowizji pracownikom jest wykonywana przez dział płac firmy. Aby było to możliwe, musi być utworzony raport, zawierający informacje dotyczące prowizji, jaka musi być zapłacona danemu pracownikowi. Prowizje dla pracownika wg relacji są zawsze rezerwowane w LN. Ten temat dotyczy zapłaty prowizji pracownikom jedynie gdy zaznaczone jest pole wyboru Połączenie z Finansami na zakładce Szczegóły obliczania prowizji w sesji Parametry prowizji/upustów (tdcms0100s000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone,, zapłata prowizji pracownikom wykonywana jest poza LN po ustawieniu statusu prowizji na Zamknięte w sesji Zamknięcie prowizji rezerwowanych dla pracowników (tdcms2102m000). Należy wykonać następujące kroki w procedurze płatności prowizji dla pracowników: Krok 1. Przed rozpoczęciem procedury płatności Należy wykonać kroki od 1 do 6 wymienione w temacie Obliczanie prowizji i upustów. W kroku 2 pole Płacenie/ Rezerwowanie w sesjach Uzgodnienie prowizji (tdcms0635m000) i Uzgodnienie upustu (tdcms0635m100) jest automatycznie ustawiane na Rezerwa dla Pracownik Typ relacji. Krok 2. Rezerwacja i zatwierdzenie zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2202m000) Zanim będzie możliwe wygenerowanie linii płatności dla prowizji zapłaconych pracownikom, status prowizji musi zostać ustawiony na Zamknięte. Prowizja otrzymuje ten status w sesji Rezerwacja i zatwierdzenie zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2202m000). Krok 3. Tworzenie linii płatności dla prowizji zapłac. pracownikom (tdcms4201m000) Jeżeli pole Generowanie płatności jest ustawione na Ręcznie w sesji Parametry prowizji/upustów (tdcms0100s000), należy wygenerować linie płatności w sesji Tworzenie linii płatności dla prowizji zapłac. pracownikom (tdcms4201m000). Jeżeli pole Generowanie płatności jest ustawione na Interaktywnie lub Automatycznie, linie płatności dla prowizji zapłaconych pracownikom są generowane w sesji Rezerwacja i zatwierdzenie zarezerwowanych prowizji/upustów (tdcms2202m000). Krok 4. Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000)/ Prowizje zapłacone pracownikom wg zlecenia (tdcms0151m000) Do uzyskania podglądu wygenerowanych linii płatności należy użyć sesji Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000) lub sesji Prowizje zapłacone pracownikom wg zlecenia (tdcms0151m000). Krok 5. Wydruk prowizji zapłaconych pracownikom (tdcms4451m000) Sesji Wydruk prowizji zapłaconych pracownikom (tdcms4451m000) należy użyć w celu wydrukowania listy prowizji, które nie zostały jeszcze (całkowicie) zapłacone i w celu przesłania raportu do działu płac, który może uregulować płatności. Krok 6. Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000)/ Prowizje zapłacone pracownikom wg zlecenia (tdcms0151m000) W celu wprowadzenia zapłaconych kwot, które zostały zwrócone przez dział płac, należy wykorzystać sesję Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000) lub sesję Prowizje zapłacone pracownikom wg zlecenia (tdcms0151m000). Krok 7. Zbior.aktualizacja prowizji zapł. pracownikom (tdcms4250m000) Należy użyć sesji Zbior.aktualizacja prowizji zapł. pracownikom (tdcms4250m000), aby ustawić zbiorczo obliczone prowizje jako całkowicie zapłacone. Można uruchomić tę sesję z odpowiedni menu sesji Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000)/ Prowizje zapłacone pracownikom wg zlecenia (tdcms0151m000). Można również ustawić określoną linię płatności jako całkowicie zapłaconą przez zaznaczenie linii płatności i kliknięcie polecenia Aktualizuj prowizje zapłacone w odpowiedni menu w sesji Prowizje zapłacone pracownikom wg relacji (tdcms1151m000) i sesji Prowizje zapłacone pracownikom wg zlecenia (tdcms0151m000).
| |||