Pozycje - zakup wg działu (tdipu0181m100)

	Pozycje - zakup wg działu (tdipu0181m100) Ta sesja służy do przeglądania, określania i obsługiwania danych zakupu pozycji według działu zakupów. Uwaga Ta sesja jest dostępna tylko dla przedsiębiorstwa wielozakładowego. Powiązane tematy Dane domyślne pozycji według działu Dane pozycji według oddziału Kopiowanie danych pozycji Dane pozycji System wielozakładowy – przegląd Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: Pozycje kosztowe (np. elektryczność) Pozycje serwisowe Usługi podwykonawstwa Pozycje listy (menu/opcje) Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Kod podatku Kod wyróżniający stawkę podatku oraz określający sposób, w jaki LN oblicza i rejestruje kwotę podatku. Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla pozycji należy wystawić fakturę według płatności za etap. Powiązane tematy Płatności za etap dla dostawcy Określ koszt opcjonalnie W przypadku gdy pole wyboru Ręczne określenie kosztów jest zaznaczone w sesji Grupy pozycji (tcmcs0123m000), bieżące pole wyboru określa sposób, w jaki należy definiować operacje (kosztowe) dla pozycji kosztowych w sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000). Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konto księgowe i analityki są automatycznie pobierane z sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000) podczas rozliczania faktury dla pozycji kosztowej. Do rozliczenia nie jest konieczne uruchomienie sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, konto księgowe i analityki należy określić ręcznie. Po uruchomieniu sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000) domyślne wartości są pobierane dla konta księgowego i analityk z ramki grupującej Domyślne konto księgowe/analityki. Domyślne wartości można zatwierdzić lub ręcznie określić inne w ramce grupującej Konto księgowe/analityka. Grupa statystyczna zakupu Grupa pozycji, dla której gromadzone i reprezentowane są dane statystyczne.