Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji.
Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania lub obsługiwania określonych danych kontrahenta powiązanych z pozycją kupowaną. Ta sesja zawiera domyślne dane logistyczne kontrahenta zakupu, które są wymagane dla kontraktu zakupu, harmonogramu zakupów lub zlecenia zakupu. Dla kontrahentów wewnętrznych dane harmonogramu można pobrać z bieżącej sesji. Dla kontrahentów zewnętrznych harmonogramy zakupów zawsze bazują na linii kontraktu zakupu, a dane harmonogramu są pobierane z sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000). Uwaga Zanim w pakiecie Planowanie będzie można wybrać kontrahentów 'zakup-od' dla pozycji, na zakładce Harmon.wyszukiwania kontr.'Zakup-od' w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500) należy określić poziom wyszukiwania dla kontrahentów pozycji.
Grupa pozycji Grupa pozycji o podobnych właściwościach. Każda pozycja należy do danej grupy pozycji. Grupa pozycji jest stosowana w połączeniu z typem pozycji w celu zdefiniowania danych domyślnych pozycji. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga W sesji Pozycje (tcibd0501m000) można określić, czy zlecenia są wydawane dla pozycji zgodnie z harmonogramem zakupów, oraz definiować typ harmonogramu zakupów, na podstawie którego generowane są zlecenia. Jeżeli żaden harmonogram zakupów nie jest w użyciu dla pozycji, wciąż możliwa jest opcja wprowadzenia pozycji do harmonogramu typu „push”. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Wartość domyślna W trakcie generowania zlecenia zakupu LN używa schematu wyszukiwania do pobrania kontrahenta 'zakup-od' w następujący sposób:
Uwaga W przypadku gdy zlecenie zakupu jest generowane w pakiecie Planowanie, LN pomija ten krok. Kontrahent 'dostawa-od' Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Pozycja - status kontrahenta 'zakup-od' Status kombinacji pozycja/kontrahent zakupu. Dozwolone wartości Powód blokady Kod, który można połączyć z kombinacją pozycja/kontrahent zakupu celem zdefiniowania powodu blokady. Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatności za etap należy używać dla kombinacji pozycja/kontrahent zakupu. Wartość domyślna Wartość w tym polu wyboru jest domyślnie pobierana z pola wyboru Faktura wg płatności za etap w sesjach Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000) i Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000). Zestaw harmonogramów płatności za etap Jeżeli używane są płatności za etap dla kombinacji pozycja/kontrahent zakupu, w tym polu można określić domyślny harmonogram płatności za etap. Jeżeli określono wartość w tym polu, linie płatności za etap są automatycznie generowane przy zapisywaniu rekordu w sesjach Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000) i Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) uwzględniających kombinację pozycja/kontrahent zakupu. Uwaga Harmonogramy płatności za etap można określić w sesji Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000). Preferencje Należy użyć tego pola, aby wskazać dla pozycji, czy kontrahent jest kontrahentem preferowanym, czy stałym. Uwaga Podczas generowania zleceń LN w pierwszej kolejności wyszukuje stałych kontrahentów zakupu i następnie preferowanych kontrahentów zakupu według priorytetu zdefiniowanego w polu Priorytet w bieżącej sesji. Jeżeli bieżące pole ma wartość Jeden określony, a kontrahent zakupu z jednego źródła jest niedostępny w tym momencie planowanej dostawy lub nie można zaspokoić wymaganego zapotrzebowania, LN próbuje zaspokoić zapotrzebowanie przy użyciu zleceń produkcyjnych lub planowanych zleceń dystrybucji zgodnie ze strategią zdefiniowaną dla pozycji planowanej. Jeżeli bieżące pole ma wartość Preferowanych wielu oraz nie jest dostępny żaden kontrahent 'zakup-od' w tym momencie planowanej dostawy lub nie można zaspokoić wymaganego zapotrzebowania, LN generuje planowane zlecenie zakupu dla nieokreślonego kontrahenta zakupu. Dozwolone wartości Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja i kontrahent podlegają zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Obszar Kod obszaru (handlowego), gdzie znajduje się kontrahent 'zakup-od'. Uwaga Kod obszaru jest na przykład używany jako kryterium sortowania statystyk. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura za pozycję jest płacona, ale nie jest wysyłana do kontrahenta zakupu. W rezultacie firma wystawia fakturę za pozycję, która jest fakturą samoobciążającą. Faktura po Można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą.
Typ daty samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytuły faktury samobciążającej. Dla faktur samoobciążających ( data faktury) można użyć zarówno daty przyjęcia, jak i daty wysyłki. Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu. Powyższy sposób samofakturowania jest używany do określenia kryteriów tworzenia faktury, interwałów fakturowania, urządzeń wyjściowych itd. Pozycja do fakturowania wstecznego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wsteczne można stosować dla pozycji i kontrahenta zakupu. Wartość domyślna Pole wyboru Możliwe fakturowanie wsteczne w sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Tekst dla pozycji kupowanej (Wewnętrzny) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest dodawany tylko dla celów wewnętrznych. Tekst dla pozycji kupowanej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dodawany jest tekst, który jest drukowany na dokumentach zewnętrznych. Priorytet Opcja umożliwiająca ocenę dostawców. Jeżeli priorytet jest określony, kombinacje pozycja/dostawca są sortowane malejąco według malejącego priorytetu. Dozwolone wartości Zakres dozwolonych wartości od 1 (= najwyższy priorytet) do 999 (= najniższy priorytet). Zaopatrzenie (procentowo) Procent określający, jak zlecenia są podzielone pomiędzy dostawców. Konfiguracja standardowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kombinacja pozycja/kontrahent zakupu jest dostępna, chyba że dołączone są wyjątki, które definiują tę kombinację jako niedostępną. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a zlecenie zakupu nie ma żadnego dołączonego wariantu pozycji, wtedy kontrahent zakupu jest definiowany jako dostępny. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, pakiet Planowanie określa kombinację pozycja/kontrahent zakupu jako niedostępną, chyba że dołączone są wyjątki, które definiują tę kombinację jako dostępną dla wariantu pozycji zlecenia zakupu. Uwaga To pole wyboru jest używane do:
Wartość domyślna Domyślnie LN zaznacza to pole wyboru, jeżeli do kombinacji pozycja/kontrahent zakupu nie są dołączone żadne wyjątki. Można jednak ręcznie zaznaczyć lub odznaczyć to pole wyboru. Wyjątki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kombinacja pozycja/kontrahent zakupu ma dołączone wyjątki, które mogą uchylić ustawienia standardowej konfiguracji. Uwaga To pole wyboru jest używane do:
Wartość domyślna LN zaznacza to pole wyboru, jeżeli wyjątki są połączone z kombinacją pozycja/kontrahent zakupu w sesji Wyjątki (tcuef0105m000). Tolerancja daty (-) Określa, ile dni wcześniej dostawca może wykonać dostawę. Powyższa tolerancja jest używana tylko dla harmonogramów przywołań typu „pull”. Tolerancja daty (+) Określa, ile dni później dostawca może wykonać dostawę. Powyższa tolerancja jest używana tylko dla harmonogramów przywołań typu „pull”. Tolerancja ilości (-) Procent, o jaki ilość otrzymana może być mniejsza od ilości zleconej. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z pola Tolerancja ilości (-) w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000). LN używa pola Tolerancja ilości (-) do określenia domyślnej wartości w polu Minimalna tolerancja ilości w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) w następujący sposób: Minimalna tolerancja ilości = 100 - tolerancja ilości (-)
W tym przypadku nie będą akceptowane przyjęcia o ilości mniejszej niż 180. Uwaga Powyższa tolerancja jest używana tylko dla harmonogramów przywołań typu „pull”. Tolerancja ilości (+) Procent, o jaki ilość otrzymana może być większa od ilości zleconej. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z pola Tolerancja ilości (+) w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000). LN używa pola Tolerancja ilości (+) do określenia domyślnej wartości w polu Maksymalna tolerancja ilości w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) w następujący sposób: Maksymalna tolerancja ilości = 100 + tolerancja ilości (+)
W tym przypadku nie będą akceptowane przyjęcia o ilości większej niż 220. Uwaga Dla harmonogramów typu „push” tolerowane przekroczenia ilości przyjęcia jest obliczane w następujący sposób:
Ilość przyjęcia, która przekracza ilość zleconą, jest dodawana do ostatniej linii harmonogramu. Przekroczenie ilości Sposób, w jaki LN musi zasygnalizować, że przyjęcie jest niezgodne z tolerancją ilości. Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Przekroczenie ilości w sesji Linie zlecenia przyjęcia (whinh2110m000). Dozwolone wartości Przekroczenie daty Sposób, w jaki LN musi zasygnalizować, że przyjęcie jest niezgodne z tolerancjami czasu. Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola Przekroczenie czasu w sesji Linie zlecenia przyjęcia (whinh2110m000). Dozwolone wartości Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Produkcja Domyślny producent dla kombinacji pozycji i kontrahenta. Uwaga Jeżeli pozycja jest pozycją MPN, którą można definiować w polu Pozycja MPN w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000), wtedy pole to jest puste i nieaktywne. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżące dostawy należy poddać kontroli. Uwaga Gdy tworzona jest linia zlecenia zakupu dla pozycji, w polu wyboru Kontrola w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) domyślnie jest określana ta sama wartość jak w polu wyboru Kontrola w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie określono żadnej kombinacji pozycja/kontrahent w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), pole wyboru Kontrola w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) jest zaznaczane tylko wtedy, gdy to samo pole wyboru jest również zaznaczane w sesjach Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000) i Pozycja - zakup (tdipu0601m000). Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z kombinacją pozycja/kontrahent zakupu. Uwaga Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Powierzona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja w harmonogramie zakupów jest zapasem konsygnacyjnym. Uwaga Nie należy zaznaczać tego pola wyboru, jeżeli trzeba połączyć płatność dla zużycia zapasu konsygnacyjnego bezpośrednio z harmonogramem uzupełnień. Do połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także zaznaczono pole wyboru Łączenie dla odpowiedniego pochodzenia w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400), wtedy pozycję można połączyć z danym kontrahentem 'zakup-od'. Przyrost zlecenia Przyrost ilości zlecenia wyrażonej za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Wartość w tym polu nie może wynosić 0. Minimum Minimalna ilość zlecenia, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Maksimum Maksymalna ilość zlecenia, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Zlecenie stałe Stała ilość zlecenia, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Jeżeli sposób zlecania zdefiniowano jako Stała ilość zlecenia w polu Sposób w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000), wartość pola Stała wielkość zlecenia w tej sesji jest domyślnie pobierana z bieżącego pola. Jeżeli dane zlecania pozycji są niedostępne, domyślna wartość to 1. Uwaga
Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Stała ilość zlecenia. Zlecenie ekonomiczne Ekonomiczna ilość zlecenia, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Jeżeli sposób zlecania to Ekonomiczna ilość zlecenia, dla planowanych zleceń zakupu najbardziej korzystna jest ekonomiczna ilość zlecenia. Sposób zlecania jest definiowany w sesji Pozycja - zlecanie (tcibd2100m000). Wewnętrzny czas przetwarzania Wymagany czas pomiędzy rozpoznaniem potrzeb, a wydaniem zlecenia zakupu. Wewnętrzny czas przetwarzania obejmuje przygotowanie dokumentu i zaopatrzenie. Pole to jest używane w procesie wyboru kontrahenta zakupu, jeżeli harmonogramy są automatycznie generowane w pakiecie Planowanie dla kontrahenta wewnętrznego. Pakiet Planowanie używa tego pola wraz z polami Czas bezpieczeństwa oraz Czas dostawy do przypisania priorytetu do kontrahentów zakupu, którzy mogą dostarczyć wymaganą pozycję. Jednostka wewnętrznego czasu przetwarzania Jednostka, za pomocą której wyrażony jest wewnętrzny czas przetwarzania. Czas bezpieczeństwa Czas, który można dodać do normalnego czasu realizacji, aby zabezpieczyć dostawę towarów przed wahaniami, które mogą wystąpić w czasie realizacji, dzięki czemu zlecenie można zakończyć przed faktyczną datą zapotrzebowania na zlecenie. Pole to jest używane w procesie wyboru kontrahenta zakupu, jeżeli harmonogramy są automatycznie generowane w pakiecie Planowanie dla wewnętrznego kontrahenta. Pakiet Planowanie używa tego pola wraz z polami Wewnętrzny czas przetwarzania oraz Czas dostawy do przypisania priorytetu do kontrahentów zakupu, którzy mogą dostarczyć wymaganą pozycję. Jednostka dla czasu bezpieczeństwa Jednostka, za pomocą której wyrażony jest czas bezpieczeństwa. Czas dostawy Łączny czas wymagany do otrzymania pozycji nieprognozowanej. Czas ten jest używany do obliczania czasu realizacji zlecenia pozycji na podstawie którego firma podejmuje decyzje o rezerwacji i wykonuje planowanie zdolności i zarządzanie zleceniem. Przykład Dla pozycji A dostawca przekazał czas dostawy, który wynosi 50 dni. W rzeczywistości jest to zmniejszony czas realizacji i jest możliwy jedynie dzięki trzyletniej prognozie wysyłanej do dostawcy dla tej pozycji. Jeżeli potrzebne są dodatkowe ilości, które nie są uwzględnione w prognozie, dostawca potrzebuje całkowitego czasu dostawy, który wynosi 300 dni. Pole to jest używane w procesie wyboru kontrahenta zakupu, jeżeli harmonogramy są automatycznie generowane w pakiecie Planowanie dla wewnętrznego kontrahenta. Pakiet Planowanie używa tego pola wraz z polami Wewnętrzny czas przetwarzania oraz Czas bezpieczeństwa do przypisania priorytetu do kontrahentów zakupu, którzy mogą dostarczyć wymaganą pozycję. Uwaga Aby pobrać czas dostawy od stowarzyszonej firmy dostawy, należy użyć sesji Aktualizacja czasów dostaw w pozycji - kontrahent zakupu (tdipu0210m100), którą można uruchomić w odpowiedni menu bieżącej sesji. Jednostka dla czasu dostawy Jednostka, za pomocą której wyrażony jest czas dostawy. Całkowity czas dostawy Całkowity czas wymagany do otrzymania pozycji nieprognozowanej. Czas ten jest używany do obliczania pełnego skumulowanego czasu realizacji zlecenia dla pozycji, który uwzględnia skumulowany czas realizacji zakupionych części. Przykład Dla pozycji A dostawca przekazał czas dostawy, który wynosi 50 dni. W rzeczywistości jest to zmniejszony czas realizacji i jest możliwy jedynie dzięki trzyletniej prognozie wysyłanej do dostawcy dla tej pozycji. Jeżeli potrzebne są dodatkowe ilości, które nie są uwzględnione w prognozie, dostawca potrzebuje całkowitego czasu dostawy, który wynosi 300 dni. Uwaga
Jed. całk. czasu dost. Jednostka, za pomocą której wyrażony jest całkowity czas dostawy. Uwaga Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Użyj całkowitego czasu dostawy w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000). Czas transportu (dni) Czas transportu (w dniach), który można obliczyć na dwa sposoby. LN pobiera czas transportu w następujący sposób:
Obliczenie czasu realizacji Przybliżony czas realizacji dla pozycji kupowanej, wyrażony w dniach. Obliczony czas realizacji jest używany jedynie w celu określenia planowanej daty przyjęcia prognozowanego zapotrzebowania, dla którego nie jest jeszcze wymagane dokładne określenie planowanej daty przyjęcia. Obliczony czas realizacji zależy od typu dostępności i szablonu kalendarza, które są połączone z następującymi polami:
Uwaga
Obliczony pełny czas realizacji (dni) Przybliżony pełny czas realizacji dla pozycji kupowanej, wyrażony w dniach. Obliczony pełny czas realizacji zależy od typu dostępności i szablonu kalendarza, które są połączone z następującymi polami:
Uwaga
Czas realizacji przyjęcia Przedział czasu pomiędzy przyjęciem pozycji a rzeczywistym składowaniem w magazynie. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czas realizacji przyjęcia w sesji Dane pozycji wg magazynu (whwmd2110s000). W tej sesji pole to jest wyświetlane tylko w celach informacyjnych. Czas realizacji przyjęcia Jednostka, za pomocą której wyrażony jest czas realizacji przyjęcia. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Dane pozycji wg magazynu (whwmd2110s000). Horyzont czasu realizacji (dni) Liczba dni, które wraz z datą bieżącą/datą utworzenia określają, czy:
Szczegóły zwolnienia wg harmonogramu Należy użyć tego pola do wskazania, jaki typ zwolnienia harmonogramu jest stosowany, na podstawie którego wysyłany jest komunikat EDI. Komunikat jest wskazywany według używanego harmonogramu. Uwaga Opcję Tylko harmonogram kolejności wysyłki można wybrać tylko wtedy, gdy pole Preferencje ma wartość Jeden określony, a harmonogram jest harmonogramem typu „pull”. Dozwolone wartości Kanał komunikacji Sposób, w jaki należy poinformować kontrahenta o zwolnieniach zakupu. Sposób pakowania Sposób pakowania określony dla pozycji lub grupy pozycji. Bezpośrednie zwolnienie komunikatu EDI Jeżeli pole Kanał komunikacji ma wartość EDI, a bieżące pole wyboru jest zaznaczone, komunikaty EDI są tworzone, gdy dla zwolnienia zakupu ustawiany jest status Harmonogramowane w sesji Zwolnienia zakupu (tdpur3120m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, komunikaty EDI można utworzyć, zaznaczając pole wyboru Przygotuj komunikaty EDI w sesji Wydruk zwolnień zakupu (tdpur3422m000). Uwaga
Pole dla ostatniej wysyłki Pole w LN zawierające dane wysyłki, które są używane w dokumencie BOD Zwolnienie zakupu (OUT). Dozwolone wartości Typ harmonogramu Typ harmonogramu zakupów, który może być harmonogramem typu „push” lub harmonogramem typu „pull”. Wartość domyślna Wartość ta jest pobierana z sesji Pozycje (tcibd0501m000). Uprawnienia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uprawnienia są używane i obliczane. Uprawnienia dla harmonogramu są aktualizowane w sesji Uprawnienia FAB/RAW (tdpur3534m000) w momencie, gdy:
Okres FAB Okres czasu, w którym dostawca jest upoważniony do wytwarzania towarów wymaganych w harmonogramie. Jest on liczony od daty wydania harmonogramu dla harmonogramów typu „push” i od bieżącej daty dla harmonogramów prognozy „pull”. Okres FAB jest wyrażony przez liczbę dni. Przykład
Ograniczenia czasowe FAB: 05.07.99 (+ 20 dni) = 25.07.99. Uprawnienia FAB: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Okres RAW Okres czasu, w którym dostawca jest upoważniony do pozyskiwania surowców wymaganych w harmonogramie. Okres ten jest liczony od daty wydania harmonogramu dla harmonogramów typu „push” i od bieżącej daty dla harmonogramów prognozy „pull”. Okres RAW jest wyrażony przez liczbę dni. Przykład
Ograniczenia czasowe RAW: 05.07.99 (+ 20 dni) = 25.07.99. Uprawnienia RAW: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Uprawnienia Pole to wskazuje, czy wysokie uprawnienia FAB i wysokie uprawnienia RAW należy zachować, czy wyzerować podczas zerowania wartości skumulowanych (CUM) w sesji Zerowanie skumulowanych (tdpur3230m000). Dozwolone wartości Czas zamrożenia operacji Pole wskazuje, dla których linii harmonogramów zakupów operacje na zapasach należy rejestrować w module Zlecenia magazynowe w pakiecie Magazynowanie oraz dla których linii harmonogramów zakupów operacje gospodarcze w modułach Księga główna i Zobowiązania w pakiecie Finanse. Bez względu na wybrany parametr:
Uwaga Nawet jeżeli linia harmonogramu zakupów wykracza poza okres FAB, operacje są wciąż rejestrowane dla linii harmonogramu po zmianie statusu typu zapotrzebowania na opcję Potwierdzone. Aspekty wydajnościowe Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Czas zamrożenia operacji. Dozwolone wartości Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału Zbiór segmentów, który jest powiązany ze zwolnieniem materiału. Uwaga
Wartość domyślna Pole Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki Zbiór segmentów, który jest powiązany z harmonogramem wysyłki. Uwaga
Wartość domyślna Pole Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. Wzorzec używany do określenia daty wydania dla zwolnień materiału. Uwaga
Wartość domyślna Pole Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki Wzorzec używany do określenia daty wydania dla harmonogramów wysyłki. Uwaga
Wartość domyślna Pole Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Żądanie zwiększenia czasu wstrzymania Liczba dni liczona od daty bieżącej, w ciągu których już nie można zwiększać ilości wymaganych pozycji. Jeżeli dla harmonogramu zakupów wybrano opcję Na podstawie wysyłki, która jest dostępna w polu Na podst. wysyłki lub dostawy w bieżącej sesji, limity czasu zamrożenia bazują na planowanych datach wysyłki. Jeżeli dla harmonogramu wybrano opcję Na podstawie przyjęcia, limity czasu zamrożenia bazują na planowanych datach przyjęcia. Okres zamrożenia dla malejącej ilości Liczba dni liczona od daty bieżącej, w ciągu których już nie można zmniejszać ilości wymaganych pozycji. Jeżeli dla harmonogramu zakupów wybrano opcję Na podstawie wysyłki, która jest dostępna w polu Na podst. wysyłki lub dostawy w bieżącej sesji, limity czasu zamrożenia bazują na planowanych datach wysyłki. Jeżeli dla harmonogramu wybrano opcję Na podstawie przyjęcia, limity czasu zamrożenia bazują na planowanych datach przyjęcia. Użyj dni roboczych dla okresu zamrożenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przy obliczaniu okresów zamrożenia używane są tylko dni robocze. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, przy obliczaniu okresów zamrożenia używane są dni kalendarzowe. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, do bieżącej daty dodawana jest określona liczba dni roboczych. Dni robocze są pobierane z kalendarza, który jest połączony z kontrahentem 'dostawa-od', kontrahentem 'zakup-od' lub firmą. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, do bieżącej daty dodawana jest określona liczba dni kalendarzowych. Przy obliczaniu planowanych dat używany jest typ dostępności z sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000). Usuń linie harmonogramu z datą w przeszłości To pole wyboru określa sposób obsługi niedostarczonych i zbędnych ilości dla linii harmonogramu z datami w przeszłości. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Planowanie usuwa linie harmonogramów. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, generowane są komunikaty planowania informujące planistę o konieczności ręcznego usunięcia linii harmonogramu. Uwaga To pole wyboru można zaznaczyć tylko wtedy, gdy pole Okres zamrożenia dla malejącej ilości ma wartość zero w bieżącej sesji. Utwórz zlecenia przewozu z Zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia przewozu należy generować dla zleceń zakupu, które zawierają daną kombinacje pozycja/kontrahent zakupu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola wyboru jest domyślnie pobierana z pola Utwórz zlecenia przewozu z Zakupu w sesjach Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) i Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200); w tych sesjach można ją jednak nadpisać. Generuj zlec. dla nieoczekiwanego przyjęcia mag. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a przyjęcie magazynowe nie ma żadnego odpowiedniego zlecenia przyjęcia, LN automatycznie tworzy zlecenie zakupu, w ramach którego pozycje są przyjmowane dla kontrahenta zakupu. LN automatycznie:
Uwaga Nie można zaznaczyć bieżącego pola wyboru, jeżeli:
Na podst. wysyłki lub dostawy Należy określić datę i czas (harmonogram), na których bazuje zapotrzebowanie. Uwaga Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Na podstawie wysyłki / dostawy w sesji Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000). Dozwolone wartości Zdolność produkcyjna dostawcy Zdolność produkcyjna kontrahenta 'dostawa-od', wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Pakiet Planowanie używa tego pola podczas generowania planowanych zleceń dla kontrahenta zakupu. Wielokrotność ilości zlecenia Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Minimalna tolerancja zdolności Minimalny procent, który może znaleźć się poniżej zdolności kontrahenta 'dostawa-od'. Maksymalna tolerancja zdolności Procent maksymalny, o jaki może zostać przekroczona zdolność kontrahenta 'Dostawa-od'. Uwaga Pakiet Planowanie używa tego pola podczas generowania planowanych zleceń dla kontrahenta zakupu. Maksymalna tolerancja zdolności jest obliczana w następujący sposób:
Maksymalna tolerancja zdolności * Zdolność produkcyjna dostawcy + Zdolność produkcyjna dostawcy
Przykład
Pakiet Planowanie bierze pod uwagę to, że kontrahent zakupu może dostarczyć jedynie maksymalną liczbę sztuk tygodniowo, tj. 120. Jednostka czasu dla zdolności Jednostka czasu, w której wyrażono zdolność kontrahenta 'dostawa-od'.
Oblicz Oblicza czas realizacji w dniach ( Obliczenie czasu realizacji). Oblicz Oblicza całkowity czas realizacji w dniach ( Obliczony pełny czas realizacji (dni)). Aktualizacja oblicz. czasu realiz. w sesji kh Uruchamia sesję Aktualizacja obliczonego czasu realizacji dla zakupu pozycji – kontrahent (tdipu0210m000), w której można przeliczyć obliczony (całkowity) czas realizacji dla zakresu pozycji/kontrahentów. Aktualizacja czasów dostaw w pozycji - kontrahent zakupu Uruchamia sesję Aktualizacja obliczonego czasu realizacji dla zakupu pozycji – kontrahent (tdipu0210m000), za pomocą której można pobrać (całkowity) czas dostawy od stowarzyszonej firmy dostaw. Wyjątki Uruchamia sesję Wyjątki (tcuef0105m000), w której można definiować wariant pozycji dla kontrahentów zakupu. Ceny netto wg kontrahenta 'Zakup-od' Uruchamia sesję Ceny netto według kontrahenta 'zakup-od' (tdipu0110m100). Podgląd wg kontrahentów zatwierdzonych Wyświetla tylko zatwierdzone kombinacje pozycji i kontrahenta zakupu. Zatwierdzone części Dla kontrahenta dokumentu zakupu, który uruchomił sesję Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), wyświetlane są tylko zatwierdzone pozycje z zakresu wyboru. Dla kontrahenta wyświetlane są następujące pozycje:
Wszystkie części Dla kontrahenta dokumentu zakupu, który uruchomił sesję Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), wyświetlane są wszystkie pozycje z zakresu wyboru.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||