| | Pozycje - zakup (tdipu0101m000) Ta sesja służy do przeglądania i obsługiwania danych zakupu według pozycji. W tej sesji można jedynie obsługiwać i wyświetlać dane zakupu według pozycji. Dane są połączone z już zdefiniowaną pozycją w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - Pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- Pozycje serwisowe
- Usługi podwykonawstwa
- Pozycje listy (menu/opcje)
Uwaga Jeżeli ten magazyn jest zintegrowany z WMS, a pole wyboru Przyjęcie BOM/pozycji listy jest odznaczone dla danego magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy w tym polu nie można wprowadzić pozycji listy typu Zestaw. Klucz wyszukiwania I Słowo kluczowe używane do wyszukiwania. Klucz wyszukiwania jest zwykle połączony z opisem. Typ pozycji Klasyfikacja pozycji używana do zidentyfikowania czy dana pozycja jest np. pozycją podstawową, serwisową czy wyposażenia. W zależności od typu pozycji, można zdefiniować pewne funkcje mające zastosowanie tylko w przypadku tej pozycji. Wartość domyślna Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola Typ pozycji w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Rzeczywiste źródło dostaw Źródło dostaw, które obowiązuje w bieżącym dniu i czasie. Uwaga Zwykle wartość w tym polu jest taka sama jak w polu Domyślne źródła dostaw w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Pole może mieć jednak inną wartość, jeżeli źródło dostaw jest tymczasowo zmieniane; można to zrobić, klikając polecenie Dane pozycji z datą obowiązywania w odpowiedni menu. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Ocena dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja jest uwzględniana w procesie przetwarzania oceny dostawcy. Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Jednostka dla ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Ta jednostka może się różnić od jednostki magazynowania pozycji. Uwaga W przypadku gdy jednostka zakupu zostanie zmieniona, ceny zakupu są automatycznie przeliczane. Waluta zakupu Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Uwaga W przypadku gdy waluta zakupu zostanie zmieniona, ceny zakupu są automatycznie przeliczane. Kod podatku Kod wyróżniający stawkę podatku oraz określający sposób, w jaki LN oblicza i rejestruje kwotę podatku. Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla pozycji należy wystawić fakturę według płatności za etap. Określ koszt opcjonalnie W przypadku gdy pole wyboru Ręczne określenie kosztów jest zaznaczone w sesji Grupy pozycji (tcmcs0123m000), bieżące pole wyboru określa sposób, w jaki należy definiować operacje (kosztowe) dla pozycji kosztowych w sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000). Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konto księgowe i analityki są automatycznie pobierane z sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000) podczas rozliczania faktury dla pozycji kosztowej. Do rozliczenia nie jest konieczne uruchomienie sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, konto księgowe i analityki należy określić ręcznie. Po uruchomieniu sesji Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000) domyślne wartości są pobierane dla konta księgowego i analityk z ramki grupującej Domyślne konto księgowe/analityki. Domyślne wartości można zatwierdzić lub ręcznie określić inne w ramce grupującej Konto księgowe/analityka. Cena zakupu Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Cena zakupu w walucie krajowej Cena pozycji, wyrażona w walucie krajowej. Wyniki dla tego pola według systemu walutowego są następujące: Zależny system walutowy: Pole to oraz przycisk Wyświetl inne waluty nigdy nie są aktywne. System jednowalutowy: Pole to oraz przycisk Wyświetl inne waluty nigdy nie są aktywne. Jeżeli waluta operacji jest taka sama jak waluta krajowa, wtedy w tym polu wyświetlana jest również cena. Jeżeli waluta operacji różni się od waluty krajowej, cena nie jest wyświetlana w tym polu. Niezależny system walutowy z walutą operacji, która jest taka sama jak jedna z trzech walut krajowych: Aby wyświetlić cenę w jednej z dwóch walut krajowych, które różnią się od waluty operacji, należy użyć przycisku Wyświetl inne waluty. Można również zmienić cenę w walucie krajowej. LN przechowuje cenę w walucie krajowej. Niezależny system walutowy z walutą operacji, która różni się od trzech walut krajowych: Pole to nigdy nie jest aktywne. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe.. LN nie przechowuje ceny w walucie krajowej.
Cena w walucie krajowej Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Ceny materiału Całkowita podstawowa cena materiału dla pozycji, wyrażona w walucie pozycji. Całkowita podstawowa cena materiału jest pobierana w następujący sposób: - Zawartość materiału w pozycji jest pobierana z sesji Zawartość materiału w pozycji (tcmpr0120m000) dla bieżącej daty.
- Podstawowa cena jest pobierana z sesji Materiały (tcmpr0110m000) dla każdego materiału.
- Cena materiału jest obliczana przy użyciu ilości i jednostki zawartości, współczynnika ilości, współczynnika fakturowalnej ilości oraz podstawowej ceny materiału.
- Ceny materiałów są konwertowane na walutę pozycji oraz są dodawane do podstawowej ceny materiału.
Uwaga - Pole to jest widoczne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wycena materiału jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000), a pole Wycena materiału w zakupach jest zaznaczone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000).
- Pole ma zastosowanie dla pozycji typu Kupowana, Produkowana lub Produkt.
- To pole jest używane tylko w celach informacyjnych.
Cena materiału w walucie krajowej Całkowita podstawowa cena materiału dla pozycji, wyrażona w walucie pozycji. Całkowita podstawowa cena materiału jest pobierana w następujący sposób: - Zawartość materiału w pozycji jest pobierana z sesji Zawartość materiału w pozycji (tcmpr0120m000) dla bieżącej daty.
- Podstawowa cena jest pobierana z sesji Materiały (tcmpr0110m000) dla każdego materiału.
- Cena materiału jest obliczana przy użyciu ilości i jednostki zawartości, współczynnika ilości, współczynnika fakturowalnej ilości oraz podstawowej ceny materiału.
- Ceny materiałów są konwertowane na walutę krajową oraz są dodawane do łącznej podstawowej ceny materiału.
Uwaga - Pole to jest widoczne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wycena materiału jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000), a pole Wycena materiału w zakupach jest zaznaczone w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000).
- Pole ma zastosowanie dla pozycji typu Kupowana, Produkowana lub Produkt.
- To pole jest używane tylko w celach informacyjnych.
Grupa cen zakupu Grupa pozycji, do której stosuje się te same cechy wyceny. Podwykonawstwo pozycji Cena zakupu podwykonawstwa Cena zakupu pozycji podwykonawstwa lub podzespołu, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga Dla podwykonawstwa pozycji cena zakupu podwykonawstwa zawsze bazuje na sposobie Cennik/Kontrakt. Cena w walucie krajowej Cena zakupu pozycji podwykonawstwa lub podzespołu, wyrażona w walucie krajowej. Uwaga Dla podwykonawstwa pozycji cena zakupu podwykonawstwa zawsze bazuje na sposobie Cennik/Kontrakt. Podwykonawstwo operacji Źródło ceny Sposób używany do obliczania ceny zakupu podwykonawstwa pozycji lub standardowego kosztu podwykonawstwa. Cena zakupu podwykonawstwa Cena zakupu pozycji podwykonawstwa lub podzespołu, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga To pole jest także używane do obliczania kosztów operacji podwykonawstwa w module Kalkulacja kosztu standardowego w pakiecie Produkcja. Ta cena jest używana dla podwykonawstwa operacji, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Stawka kooperacyjna, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu przeliczana jest cena. Cena w walucie krajowej Cena zakupu pozycji podwykonawstwa lub podzespołu, wyrażona w walucie krajowej. Uwaga To pole jest także używane do obliczania kosztów operacji podwykonawstwa w module Rachunek kosztów w pakiecie Produkcja. Ta cena jest używana dla podwykonawstwa operacji, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Stawka kooperacyjna, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu przeliczana jest cena. Wniosek obowiązkowy dla podwykonawstwa operacji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a operację dla zlecenia zakupu należy zlecić podwykonawcy, wtedy zanim zostanie wygenerowane zlecenie zakupu dla podwykonawstwa, w pierwszej kolejności należy wygenerować wniosek zakupu dla podwykonawstwa w module Produkcja gniazdowa. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, moduł Produkcja gniazdowa może generować zlecenie zakupu (podwykonawstwo) dla operacji. Nie jest wymagany żaden wniosek zakupu. Podwykonawstwo usług Cena zakupu podwykonawstwa Cena zakupu podwykonawstwa usług, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga Ta cena jest używana dla podwykonawstwa usług, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Czynność odniesienia, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu jest przeliczana cena. Cena w walucie krajowej Cena zakupu podwykonawstwa usług, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga Ta cena jest używana dla podwykonawstwa usług, jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Cennik/Kontrakt. Jeżeli pole Źródło ceny ma wartość Czynność odniesienia, ta cena jest nieużywana, z wyjątkiem przypadku, gdy dla zlecenia zakupu przeliczana jest cena. Wniosek obowiązkowy dla podwykonawstwa usług Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także stosowane jest podwykonawstwo usług, wtedy przed wygenerowaniem zlecenia zakupu podwykonawstwa w pierwszej kolejności (na podstawie czynności zlecenia warsztatowego lub czynności zlecenia serwisowego w pakiecie Serwis) generowany jest wniosek zakupu podwykonawstwa. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, Moduł Serwis może generować zlecenie zakupu (podwykonawstwo) dla czynności zlecenia warsztatowego lub czynności zlecenia serwisowego. Nie jest wymagany żaden wniosek zakupu. Grupa statystyczna zakupu Grupa pozycji, dla której gromadzone i reprezentowane są dane statystyczne. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Tolerancja daty (-) Określa, ile dni wcześniej dostawca może wykonać dostawę. Uwaga Dostawy poniżej tego limitu będą sygnalizowane/blokowane. Tolerancja daty (+) Określa, ile dni później dostawca może wykonać dostawę. Uwaga Dostawy przekraczające ten limit będą sygnalizowane/blokowane. Tolerancja ilości (-) Procent, o jaki ilość otrzymana może być mniejsza od ilości zleconej. Tolerancja ilości (+) Procent, o jaki ilość otrzymana może być większa od ilość zleconej. Przekroczenie daty Sposób, w jaki LN musi zasygnalizować, że przyjęcie jest niezgodne z tolerancjami czasu. Uwaga Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola Przekroczenie czasu w sesji Linie zlecenia przyjęcia (whinh2110m000), gdy: - Zlecenie zakupu jest zwalniane do obsługi magazynowej w sesji Zwolnienie zleceń zakupu do WH (tdpur4246m000).
- Harmonogram zakupów jest zwalniany do obsługi magazynowej w sesji Ponowne generowanie harmonogramów (tdpur3211m000).
Przekroczenie ilości Sposób, w jaki LN musi zasygnalizować, że przyjęcie jest niezgodne z tolerancją ilości. Uwaga Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola Przekroczenie ilości w sesji Linie zlecenia przyjęcia (whinh2110m000), gdy: - Zlecenie zakupu jest zwalniane do obsługi magazynowej w sesji Zwolnienie zleceń zakupu do WH (tdpur4246m000).
- Harmonogram zakupów jest zwalniany do obsługi magazynowej w sesji Ponowne generowanie harmonogramów (tdpur3211m000).
Czas dostawy Łączny czas wymagany do otrzymania pozycji nieprognozowanej. Czas ten jest używany do obliczania czasu realizacji zlecenia pozycji na podstawie którego firma podejmuje decyzje o rezerwacji i wykonuje planowanie zdolności i zarządzanie zleceniem. Przykład Dla pozycji A dostawca przekazał czas dostawy, który wynosi 50 dni. W rzeczywistości jest to zmniejszony czas realizacji i jest możliwy jedynie dzięki trzyletniej prognozie wysyłanej do dostawcy dla tej pozycji. Jeżeli potrzebne są dodatkowe ilości, które nie są uwzględnione w prognozie, dostawca potrzebuje całkowitego czasu dostawy, który wynosi 300 dni. Jednostka dla czasu dostawy Jednostka, za pomocą której wyrażony jest czas dostawy pozycji. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Uwaga Nie można zamienić magazynu dla tej pozycji: - Gdy wydania i przyjęcia są przetwarzane.
- Dla zlecenia zakupu.
Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy poddać kontroli przy odbiorze. Harmonogram zakupu w użyciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia dla pozycji są wydawane zgodnie z harmonogramem zakupu. To pole wyboru można zaznaczyć tylko dla pozycji następujących typów: - Kupowana
- Produkowana
- Produkt
Jeżeli to pole wyboru zmieniono, a w sesjach Pozycje (tcibd0501m000) lub Dane domyślne pozycji (tcibd0102m000) już zdefiniowano dane pozycji, dla tych danych należy ponownie zdefiniować system zlecania. Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Dozwolone akcesoria Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, akcesoria są definiowane dla tej pozycji. Zwolnienie do obsługi magazynowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyjęcie tej pozycji jest księgowane w pakiecie Magazynowanie. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, przyjęcie tej pozycji jest księgowane w module Zarządzanie zakupami. Uwaga - Jeżeli pozycja zakupu jest pozycją fizyczną, to pole wyboru jest nieaktywne i zaznaczone, ponieważ pozycje fizyczne należy zawsze zwalniać do pakietu Magazynowanie. Pozycje fizyczne odpowiadają wszystkim pozycjom, z wyjątkiem pozycji typu Koszt, Serwis, Wyposażenie i Usługa podzlecana.
- Bieżące pole wyboru jest aktywne, w przypadku gdy pozycja zakupu jest typu Pozycja kosztowa, Pozycja serwisowa lub Usługa podzlecana. W rezultacie można określić, czy pozycja jest zwalniana do pakietu Magazynowanie.
- Jeżeli pozycja zakupu jest pozycją typu Wyposażenie, bieżące pole wyboru jest zawsze odznaczone i nieaktywne.
- Bieżące pole wyboru jest używane do określenia, czy pole Magazyn w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000) można pozostawić puste.
Dostawa tylko od zatwierdzonych dostawców Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'zakup-od' wybrany dla zlecenia/dokumentu zakupu musi być zatwierdzonym dostawcą dla pozycji. Oznacza to, że pole Pozycja - status kontrahenta 'zakup-od' musi mieć wartość Zatwierdzone w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). To, czy możliwe jest utworzenie linii zlecenia zakupu, zależy od następujących ustawień: | Wartość w polu wyboru Dostawa tylko od zatwierdzonych dostawców w sesji Pozycje - zakup (tdipu0101m000) | zaznaczone | zaznaczone | zaznaczone | odznaczone | odznaczone | | Istnieje rekord w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) | nie | tak + zatwierdzone | tak + niezatwierdzone | nie | tak + zatwierdzone | | Tworzenie linii zlecenia zakupu | nie | tak | nie | tak | tak |
Uwaga Jeżeli zablokowano rekord w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), nie można utworzyć linii zlecenia zakupu dla odpowiedniej kombinacji pozycja/kontrahent. Wartość domyślna Wartość w tym polu jest domyślnie pobierana z pola wyboru Dostawa tylko od zatwierdzonych dostawców w sesji Dane domyślne pozycji - zakupu (tdipu0102m000). Tekst pozycji kupowanej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst zakupu jest dodawany do pozycji. Pozycja wielu producentów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kombinacji pozycja/kontrahent można obsługiwać producentów alternatywnych. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla kombinacji pozycja/kontrahent można zdefiniować tylko jednego producenta. Producenci alternatywni są najczęściej wybierani przez firmy, które kupują składniki o tej samej lub podobnej specyfikacji oraz jakości od różnych pośrednich dostawców. Jeżeli zlecona ilość jest mniejsza od minimalnej ilości, którą można zamówić od producenta, wtedy niemożliwe jest dokonanie bezpośredniego zakupu od producenta. W związku z czym należy kupić składniki od pośrednich dostawców. Dostawca może zaopatrywać się u kilku zatwierdzonych producentów. Uwaga - Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wprowadzić dane producenta pozycji w sesji Pozycja - producent (tdipu0130m000) oraz definiować preferowanych producentów dla kombinacji pozycja/dostawca w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
- Można użyć zarówno pola Producenci alternatywni, jak i pola Pozycje MPN. Nie można wybrać dwóch funkcjonalności dla pozycji. Funkcjonalność Pozycja MPN jest najczęściej wybieraną i najbardziej rozbudowaną funkcjonalnością.
Wyliczanie daty obowiązywania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik wskazuje, że dostępność kombinacji pozycja/producent zależy od pakietu Zarządzanie danymi. W tym przypadku w sesji Pozycja - producent (tdipu0130m000) nie można ręcznie definiować poniższych pól, ponieważ są one zależne od pakietu Zarządzanie danymi. - Data obowiązywania
- Data ważności
- Status
- Powód blokady
Wielokrotne zlecenia zmiany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może przechowywać w tym samym czasie wiele zleceń zmiany dla producenta przed ich przetworzeniem. Kontrola wielu producentów pozycji Należy użyć tego pola, aby wybrać typ kontroli obowiązywania producenta. Uwaga Bieżące pole wyboru ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole Pozycja wielu producentów. Pozycja MPN Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jest to pozycja, z którą połączone są (lub mają być połączone) numery części producenta (MPN). Uwaga - Można zaznaczyć to pole wyboru tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Używane numery części producenta w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można użyć zarówno pola Producenci alternatywni, jak i pola Pozycje MPN. Nie można wybrać dwóch funkcjonalności dla pozycji. Funkcjonalność Pozycja MPN jest najczęściej wybieraną i najbardziej rozbudowaną funkcjonalnością.
- Nie można zaznaczyć bieżącego pola wyboru, jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Numery części producenta w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000).
Preferowany numer części producenta Ceny zakupu Data operacji ostatniej ceny zakupu Ostatnia data zmiany ceny zakupu pozycji. Średnia cena zakupu Średnia cena zakupu, która bazuje na łącznych zakupach lub na rzeczywistym zapasie, określona w polu Sposób obliczania średniej ceny zakupu w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400). Średnia cena zakupu w walucie krajowej Średnia cena zakupu, wyrażona w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Ostatnia cena zakupu Cena zakupu wyświetlona na ostatniej fakturze otrzymanej dla wybranej pozycji zakupu. Ostatnia cena zakupu w walucie krajowej Ostatnia cena zakupu, wyrażona w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Koszty własne z wyładunkiem Data operacji ostatniego kosztu własnego z wyładunkiem Data ostatniej zmiany kosztu z wyładunkiem pozycji. Średnie koszty własne z wyładunkiem w walucie krajowej Średni koszt z wyładunkiem, wyrażony w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Ostatni koszt własny z wyładunkiem Ostatni koszt z wyładunkiem Ostatnie koszty własne z wyładunkiem w walucie krajowej Ostatni koszt z wyładunkiem, wyrażony w jednej z trzech walut krajowych firmy. Uwaga Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. | |