Upusty (tdcms2550m000)

Skrócony termin dla relacji handlowej. Relacja jest zbiorowym określeniem dla pracownika lub kontrahenta 'zakup-od', który jest upoważniony do otrzymania prowizji i dla kontrahenta 'sprzedaż-do', upoważnionego do otrzymania rabatu. Relacje mogą być łączone w zespół relacji w celu przypisania takiej samej struktury umowy.

Numer identyfikacyjny zlecenia sprzedaży.

Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.

Numer linii dostawy zlecenia sprzedaży.

Numer rzeczywistej linii dostawy zlecenia sprzedaży.

Numer linii faktury zlecenia sprzedaży.

Numer kolejny upustu.

Etap, na którym obecnie znajduje się upust. Ustęp ma kilka etapów, począwszy od wstępnego obliczenia aż do dokonania płatności.

Zwykły procent stosowany do obliczania upustów.

Procent stosowany do obliczania upustów dodawanych do zwykłej kwoty upustu.

Kwota, na podstawie której obliczany jest upust.

Stosowana waluta, którą pobrano ze zlecenia.

Kwota upustu, wyrażona w walucie zlecenia.

Kwota upustu, wyrażona w walucie faktury.

Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury.

Stała kwota upustu, w przypadku gdy nie ma zastosowania żaden procent upustu ani procent dodatkowego upustu.

Kwota upustu, wyrażona w walucie krajowej.

Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upust musi być rezerwowany w LN. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, upust należy bezpośrednio zafakturować.

Data rezerwacji upustu w LN.

Pole jest używane w statystykach sprzedaży do określenia wybranych upustów. Typ kodu rabatu musi odpowiadać typowi uzgodnienia ( Prowizja lub Upust). Jeżeli upust zostanie ręcznie skorygowany, to kod rabatu musi być zdefiniowany jako nie mający zastosowania w przypadku uzgodnień.

Numer faktury dla zafakturowanego upustu.

Typ operacji używany do księgowania upustu w pakiecie Fakturowanie.

Numer faktury zlecenia sprzedaży.

Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny.

Data i czas faktury upustu.

Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej.

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Konwersja waluty krajowej na walutę faktury sprzedaży.

Data i czas konwersji kursu.

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej.

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Konwersja waluty krajowej na walutę zlecenia sprzedaży.

Data i czas konwersji kursu.

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Tabela składająca się z dowolnej liczby jednostek czasu, np. miesięcy lub tygodni.

Rok dla okresu.

Kod rejestrujący (wg organizacji) typy okresów oraz ich opisy, np. dni, tygodnie i kwartały.

Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialna za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej.

Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą.

Data obliczenia upustu.

Data wydrukowania upustu.

Status relacji.

Numer kolejny upustu, który jest połączony z relacją w sesji Zlecenie sprzedaży - relacje (tdcms0140m000) lub w sesji Linia zlecenia sprzedaży - relacje (tdcms0141m000).

Priorytety wyszukiwania służą do odnajdywania ważnego uzgodnienia dla wprowadzonej kombinacji wyszukiwania lub poziomu wyszukiwania.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upust zwolniony do pakietu Fakturowanie.

Dostępne opcje są uzależnione od wartości w polach wyboru Włączono prowizje i Włączono upusty w Parametry prowizji/upustów (tdcms0100s000).

Obliczona kwota upustu.

Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe).

Łączna kwota upustu, która jest zatwierdzona.

Łączna kwota upustu, która jest drukowana.

Łączna kwota upustu, która została zapłacona. Użytkownik nie ma już możliwości zmiany rekordu upustu.