Grupa firm finansowych, dla której mają zastosowanie wyjątki podatkowe.
LN stosuje wyjątki podatkowe we wszystkich firmach grupy firm.
Wyjątki podatkowe wg kraju (tctax1100m000)Ta sesja służy do definiowania wyjątków podatkowych lub zwolnień z podatku dla określonego pochodzenia zlecenia. Można zdefiniować wyjątki lub zwolnienia podatkowe dla jednego określonego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów. Można wprowadzać określone wartości dla szczegółów operacji logistycznych. Dla szczegółów niestosowanych lub nieużywanych jako kryterium można zaznaczyć Nieużywane lub pozostawić dane pole puste. Jeżeli użycie działu, warunków dostaw i/lub pozycji jako kryterium nie jest konieczne, można to wskazać w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000). W polu grupowym Wynik modelowania można wprowadzić kod podatku oraz kraj podatku dla operacji spełniających określone kryteria. Aspekty wydajnościowe Ustawienia w tej sesji mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Modele wyjątków podatkowych.
Grupa firm finansowych Grupa firm finansowych, dla której mają zastosowanie wyjątki podatkowe. LN stosuje wyjątki podatkowe we wszystkich firmach grupy firm. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Pochodzenie zlecenia Typ zlecenia, dla którego mają zastosowanie wyjątki podatkowe. Dozwolone wartości Uwaga Operacje projektu obsługiwane są podobnie jak operacje sprzedaży. Jeżeli wymagane są wyjątki dla operacji projektów, to należy ustawić pole Pochodzenie zlecenia podatku na Sprzedaż. Kontrahent 'Zakup-od'/ 'Sprzedaż-do' Kontrahent 'zakup-od' (dla operacji kupna) lub 'sprzedaż-do' (dla operacji sprzedaży), dla którego definiowany jest wyjątek. Jeżeli dany wyjątek ma zastosowanie dla wszystkich kontrahentów 'sprzedaż-do', to należy pozostawić to pole puste. Kontrahent 'Dostawa-od'/'Wysyłka-do' Kontrahent 'dostawa-od' (dla operacji kupna) lub 'wysyłka-do' (dla operacji sprzedaży), dla którego definiowany jest wyjątek. Jeżeli dany wyjątek ma zastosowanie dla wszystkich kontrahentów 'wysyłka-do', to należy pozostawić to pole puste. Numer kolejny Numer kolejny utworzonej linii. Opis Opcjonalny opis typu wyjątku i/lub przyczyny wyjątku. Waga Priorytet wyjątku. Aplikacja stosuje wyjątki podatkowe, aby określać kod podatku dla operacji w kolejności wagi ich znaczenia. Wysoka wartość wskazuje wysoki priorytet. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku reprezentuje zwolnienie podatkowe. Scenariusz fakturowania wewnętrznego Scenariusz fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Uwaga
Rola w operacjach trójstronnych Dla operacji handlu trójstronnego pole to zawiera rolę w operacjach trójstronnych, dla której ma zastosowanie wyjątek. Rolą może być rzeczywisty dostawca, klient lub pośrednik. Jeżeli wyjątek ma zastosowanie do wszystkich ról lub jeżeli handel trójstronny nie jest stosowany w ogóle, należy zaznaczyć Nieużywane. Podstawa VAT Dla operacji typu Serwis pole to zawiera typ dostawy, dla której wyjątek ma zastosowanie. Jeżeli wyjątek ma zastosowanie dla wszystkich operacji, należy zaznaczyć Nieużywane. Procedura Dla operacji typu Usługa, pole to zawiera procedurę linii, dla której ma zastosowanie wyjątek. Więcej informacji w temacie Procedura linii. Jeżeli wyjątek ma zastosowanie dla wszystkich operacji, to należy pozostawić to pole puste. Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa zlecenia. Domyślnie klasyfikacja podatkowa zlecenia jest klasyfikacją podatkową kontrahentów 'faktura-od' lub 'faktura-do'. Magazyn Magazyn, dla którego zwolnienie podatkowe ma zastosowanie. Aby ustawić zwolnienie podatkowe zlecenia zakupu dla magazynu, należy określić magazyn. Kraj dostawy Kraj 'dostawa-od', dla którego wyjątek ma zastosowanie. Jeżeli wyjątek stosuje się dla wszystkich krajów, należy pozostawić to pole puste. Kraj 'Wysyłka-do' Kraj 'wysyłka-do', dla którego wyjątek ma zastosowanie. Jeżeli wyjątek stosuje się dla wszystkich krajów, należy pozostawić to pole puste. Kraj 'Zakup-od' Kraj 'zakup-od', dla którego wyjątek ma zastosowanie. Jeżeli wyjątek stosuje się dla wszystkich krajów, należy pozostawić to pole puste. Kraj 'Sprzedaż-do' Kraj 'sprzedaż-do', dla którego wyjątek ma zastosowanie. Jeżeli wyjątek stosuje się dla wszystkich krajów, należy pozostawić to pole puste. Kraj świadczenia usługi Dla operacji serwisu pole to zawiera lokalizację, dla której ma zastosowanie dany wyjątek. Jeżeli wyjątek ma zastosowanie dla wszystkich lokalizacji, należy pozostawić to pole puste. Kraj Kraj siedziby działu sprzedaży, działu zakupów lub punktu serwisowego. Jeżeli wyjątek stosuje się dla wszystkich krajów, to należy pozostawić to pole puste. Warunki dostawy Warunki dostawy, dla których wyjątek ma zastosowanie. Jeżeli wyjątek ma zastosowanie dla wszystkich operacji niezależnie od warunków dostaw, to należy pozostawić to pole puste. Kraj punktu zmiany właściciela Jeżeli punkt przeniesienia tytułu własności jest ulokowany w danym kraju, wyjątek ma zastosowanie. Jeżeli wyjątek ma zastosowanie dla wszystkich operacji niezależnie od punktu przeniesienia tytułu własności, należy pozostawić to pole puste. Stan/Prowincja od Stan lub województwo, z którego towary są wydane. Kiedy używana jest aplikacja podatkowa, można zdefiniować kody zwolnienia z podatków oraz określić certyfikat zwolnienia z podatku dla zakupów według kraju oraz województwa. Jeżeli aplikacja podatkowa nie jest używana, to można określić numer certyfikatu zwolnienia z podatku według kraju i kodu podatku. Aby ustawić podatek obrotowy i podatek z tytułu używania, należy wprowadzić wartość w tym polu. Stan/Prowincja do Stan lub województwo, do którego towary są dostarczane. Kiedy używana jest aplikacja podatkowa, można zdefiniować kody zwolnienia z podatków oraz określić certyfikat zwolnienia z podatku dla zakupów według kraju oraz województwa. Jeżeli aplikacja podatkowa nie jest używana, to można określić numer certyfikatu zwolnienia z podatku według kraju i kodu podatku. Aby ustawić podatek obrotowy i podatek z tytułu używania, należy wprowadzić wartość w tym polu. Pozycja Pozycja dotycząca danego wyjątku. Jeżeli wyjątek ma zastosowanie do wszystkich pozycji, należy pozostawić to pole puste. Data obowiązywania Data, od której wyjątek podatkowy lub certyfikat zwolnienia z podatku zaczyna obowiązywać. Data wygaśnięcia Data, od której wyjątek podatkowy lub certyfikat zwolnienia z podatku przestaje obowiązywać. Kraj podatku Kraj podatku własnej firmy dla operacji spełniających dane kryteria. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta dla operacji spełniających dane kryteria. Zastosuj kod podatku krajowego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje kod VAT krajowy dla operacji spełniających kryteria. Należy zdefiniować kod VAT krajowego w sesji Obsługa podatku (tctax0138m000). Kod podatku Kod podatku dla operacji spełniających dane kryteria. Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Zastosuj kod podatku krajowego, to nie można wprowadzić wartość w tym polu. Certyfikat zwolnienia Numer certyfikatu zwolnienia podatkowego. Jeżeli Pochodzenie zlecenia to Sprzedaż, należy wprowadzić certyfikat zwolnienia z podatku kontrahenta. Jeżeli Pochodzenie zlecenia to Zakup, należy wprowadzić certyfikat zwolnienia z podatku firmy własnej lub numer certyfikatu płatności bezpośredniej. Kod przyczyny zwolnienia Przyczyna zwolnienia z podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' lub własnej firmy. Można dołączyć tekst do kodu przyczyny zwolnienia z podatku naliczonego dla kodu podatku oraz kraju w sesji Zwolnienia podatkowe dla zakupów (tcmcs1560m000). LN drukuje tekst na zleceniach i fakturach. W ten sposób można dołączyć kilka przyczyn zwolnień podatkowych z różnymi tekstami do jednego kodu podatku według kombinacji kraju. Jeżeli stosowana jest aplikacja podatkowa, należy określić przyczyny zwolnienia podatkowego. LN drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach sprzedaży.
| |||