Fakturowanie wewnętrzne – korekty cen

W różnych scenariuszach fakturowania wewnętrznego cena międzyfirmowa zmienia się po utworzeniu linii operacji. Cena międzyfirmowa jest oparta cenie obiektu źródłowego, takiej jak cena sprzedaży zewnętrznej lub cena zakupu.

Jeżeli cena obiektu źródłowego zmieniła się po utworzeniu linii operacji, LN tworzy nową linię operacji. Dla nowej linii operacji pole wyboru Korekta jest zaznaczone w sesji Linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3110m000). Stara linia operacji zostaje zapisana jako linia nadrzędna nowel linii operacji.

Ponadto dla nowej linii operacji pole Nadrzędna linia operacji wyświetla numer pozycji nadrzędnej linii operacji. Źródło międzyfirmowej korekty cen jest wyświetlone w polu Źródło korekty w sesji Linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3110m000).

Przykład Scenariusz Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż

Zewnętrzna cena sprzedaży dla zlecenia sprzedaży wynosi 200 EUR. Cena międzyfirmowa jest oparta na zewnętrznej cenie sprzedaży, ale z 10% obniżką. Dlatego też klient musi zapłacić działowi sprzedaży 200 EUR, a dział sprzedaży musi zapłacić 180 EUR (200 – 10%) magazynowi dostarczającemu towary klientowi.

Po wysyłce cena sprzedaży jest obniżana na 150 EUR. Oznacza to, że klient płaci tylko 150 EUR, a dział sprzedaży jest winny magazynowi 135 EUR (150 – 10%).

W rezultacie tworzone są następujące linie operacji:

  • Linia operacji 1 wyświetlająca oryginalną cenę sprzedaży międzyfirmowej wynoszącą 180 EUR.
  • Linia operacji 2 wyświetlająca korektę ceny sprzedaży międzyfirmowej wynoszącą 45 EUR. Dla tej linii operacji zaznaczane jest pole wyboru Korekta, a pole Linia nadrzędnej operacji Nadrzędna linia operacji wyświetla numer pozycji linii operacja 1.
Przykład Scenariusz Wewnętrzna dostawa materiałów

W tym scenariuszu dokonywana jest korekta zlecenia transferu, jeżeli liczba otrzymanych pozycji jest mniejsza od liczby wysłanych pozycji. Jeżeli na przykład wysłano 10 pozycji, a otrzymano 8, to odchylenie na wysyłce wynosi 2 pozycje. Zafakturowanych może zostać tylko 8 pozycji.

W sesji Parametry obsługi zapasów (whinh0100m000) można określić, czy odpowiedzialny jest magazyn wysyłki, czy magazyn przyjmujący. Jeżeli odpowiedzialny jest magazyn wysyłki, tworzona jest nowa (podrzędna) linia operacji zawierająca wartość odjętą zgodną z liczbą nieotrzymanych pozycji (czyli 2).

Powiązane tematy