Warunki wstępne rejestracji podatku

Przed konfiguracją rejestracji podatkowej należy zdefiniować wymagane dane. To, jakie dane są wymagane, zależy także od typu podatku, który może być Podatkiem VAT, podatkiem należnym lub podatkiem dochodowym.

Wspólne warunki wstępne

Dla wszystkich typów podatku należy skonfigurować lub zdefiniować następujące dane:

  • W sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) należy zaznaczyć pole wyboru Podatek.
  • W sesji Kraje (tcmcs0510m000) należy zdefiniować kraje.
  • W sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000) – kraj pochodzenia firmy. Po zaznaczeniu pola wyboru Kraj UE dla danego kraju w sesji Kraje (tcmcs0110s000) LN wie, że firma ma siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej.
  • W sesji Kontrahent (tccom4100s000) należy zdefiniować kontrahentów tylko z rolami 'faktura-od' i 'płatność-do' dla urzędów, do których płaci się podatek lub składki socjalne. Należy zaznaczyć pole wyboru Urząd podatkowy.
  • W pakiecie Finanse – konta księgowe i analityki, na których LN ma zaksięgować kwoty podatku.
Podatek VAT oraz europejskie wymagania podatkowe

Dla podatku VAT, w tym dla podatków europejskich, należy skonfigurować lub zdefiniować następujące dane:

  • W sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000) należy wprowadzić NIP firmy.
  • W sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000) należy odpowiednio zaznaczyć pola wyboru Wykaz sprzedaży UE oraz Raportowanie statystyczne UE.
  • Dla krajów członkowskich UE należy zaznaczyć pole wyboru Kraj UE w sesji Kraje (tcmcs0110s000).
Warunki wstępne podatku należnego

Dla podatku należnego należy skonfigurować lub zdefiniować następujące dane:

  • W sesji Podatek miejsca przeznaczenia należy zaznaczyć pole wyboru Parametry COM (tccom0000s000).
  • W przypadku korzystania z aplikacji podatkowej należy postąpić, jak to opisano w temacie Konfiguracja interfejsu aplikacji podatkowej.
  • Urzędy podatkowe w każdym kraju, w sesji Urzędy podatkowe (tcmcs1137m000).
  • Opcjonalnie można pogrupować urzędy podatkowe definiowane w sesji Grupy urzędów podatkowych (tcmcs1140m000).
  • W przypadku podatku miejsca przeznaczenia – adresy magazynów, z których wysyłane są towary, oraz adresy dostaw, w sesji Adresy (tccom4530m000).
  • W przypadku podatku miejsca przeznaczenia – kody GEO adresu, w sesji Adresy (tccom4530m000). W przypadku używania aplikacji podatkowej należy jej użyć do wygenerowania kodu GEO dla każdego adresu.
  • Przyczyny zwolnienia podatkowego w sesji Powody (tcmcs0105m000).

Ciąg dalszy w temacie Konfiguracja kodów podatku według kraju.

Powiązane tematy